| Repertorio |
Tipologia |
Oggetto |
Pubblicato dal |
Extra Info |
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| 2025/439
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Determina
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Determina 398 del 21-10-2025: Liquidazione della fattura n. 25127211 del 30/9/2025 a favore della ditta Rentokil Initial Italia S.p.A., con sede inVia Laurentina Km 26.500 N. 157 Int A/C Pomezia (RM) – Cod. Fiscale/ P.IVA: 03986581001, per un importo complessivo di € 3.000,00 (IVA esclusa) - € 660,00 (IVA al 22%) - 3660.00 (IVA inclusa), relativa all'acquisizione del servizio di fornitura di Assorbenti Esterni Cotton e accessori per per il periodo 25/07/2025 - 24/09/2025 (CIG B63499A658). |
dal 21/10/2025 al 05/11/2025
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Numero protocollo: 2025/55066
Data documento: 21/10/25
Allegati: 3
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| 2025/438
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Determina
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Determina 397 del 21-10-2025: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 alla TEAMSYSTEM S.P.A. Partita IVA:01035310414 con sede in Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) Pec: TSSSPA.PA@PEC.IT, mediante O.D.A. sul portale Me.P.A., ai sensi dell’art 14 c. 1 lett. b) del D.Lgs.36/2023 per l’acquisizione di una MailUp Console, per l'importo totale di € 2.330,00 (IVA esclusa) per la durata di n.24 mesi. |
dal 21/10/2025 al 05/11/2025
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Numero protocollo: 2025/55064
Data documento: 21/10/25
Allegati: 4
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| 2025/437
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Determina
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Determina 396 del 21-10-2025: Liquidazione del rimborso di tasse regionali non dovute a studenti, per gli anni accademici 2018/2019 – 2020/2021 – 2021/2022 per complessivi € 560,00 |
dal 21/10/2025 al 05/11/2025
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Numero protocollo: 2025/55027
Data documento: 21/10/25
Allegati: 6
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| 2025/436
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Determina
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Determina 395 del 20-10-2025: Determinazione a contrarre, mediante adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 17" – Lotto 11 - Calabria, Sicilia, per l'acquisizione della Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a prezzo variabile a 24 mesi presso la R.U. San Nicolò - CIG Master B62075003F |
dal 20/10/2025 al 04/11/2025
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Numero protocollo: 2025/54855
Data documento: 20/10/25
Allegati: 4
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| 2025/435
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Determina
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Determina 394 del 20-10-2025: Aggiudicazione definitiva della Gara per la concessione del servizio di somministrazione di alimenti, bevande calde, bevande fredde e articoli vari, tramite distributori automatici, presso le sedi dell’ERSU di Palermo – CIG_B85B746C00 |
dal 20/10/2025 al 04/11/2025
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Numero protocollo: 2025/54825
Data documento: 20/10/25
Allegati: 4
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| 2025/434
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Determina
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Determina 393 del 16-10-2025: Rettifica della Determina n. 366 del 30/09/2025 relativa all’incarico di natura professionale ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 9/5/2017, n.8: “Miglioramento dei controlli interni”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” tramite una RdO (Richiesta di Offerta) alle ditte ammesse che hanno aderito alla manifestazione d’interesse pubblicata in data 12/5/2025 prot. n. 6588/2025 |
dal 16/10/2025 al 31/10/2025
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Numero protocollo: 2025/54220
Data documento: 16/10/25
Allegati: 3
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| 2025/433
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Determina
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Determina 392 del 16-10-2025: Liquidazione fatture n. 32547720 e n. 32547721 del 30/09/25 a favore della ditta DUSSMANN SERVICE SRL, con sede in VIA San Gregorio N.55 20124 MILANO - Partita IVA: 00124140211, per un importo complessivo di € 7.604,88 (IVA esclusa) - € 977,64 (IVA al 22%) - € 8.582,52 (IVA inclusa), relative all' affidamento diretto del servizio di pulizia e sanificazione delle Residenze Universitarie gestite dall'ERSU di Palermo SS Salvatore e San Nicolò (rispettivamente canone ed extra canone) periodo Settembre 2025 - CIG B5730FDE5E. |
dal 16/10/2025 al 31/10/2025
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Numero protocollo: 2025/54209
Data documento: 16/10/25
Allegati: 3
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| 2025/432
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Determina
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Determina 391 del 15-10-2025: Liquidazione della fattura n 1119 del 20-08-25 emessa da N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS per la fornitura di n.20 licenze MICROSOFT Office 2024 Standard Key per windows e n.5 licenze MICROSOFT Office 2024 Standard Key per Mac Os – C.I.G. B782E62A8B. |
dal 15/10/2025 al 30/10/2025
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Numero protocollo: 2025/54034
Data documento: 15/10/25
Allegati: 3
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| 2025/431
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Determina
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Determina 390 del 15-10-2025: Liquidazione fattura n. AR03127784 del 03/10/2025 relativa al periodo Luglio/Settembre 2025 Adesione all’accordo quadro di “Connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) – ID 1367” stipulato traConsip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per i servizi di connettività dell’ERSU diPalermo. Continuità del servizio per ulteriori n. 12 mesi con scadenza al 31/12/2025 - – CIG DERIVATO: A057CC5176 |
dal 15/10/2025 al 30/10/2025
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Numero protocollo: 2025/54028
Data documento: 15/10/25
Allegati: 3
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| 2025/430
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Determina
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Determina 389 del 15-10-2025: Approvazione e pubblicazione del secondo scorrimento delle graduatorie del servizio abitativo (posti letto) per l’a.a. 2025/2026 dell’ERSU di Palermo. |
dal 15/10/2025 al 30/10/2025
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Numero protocollo: 2025/54024
Data documento: 15/10/25
Allegati: 5
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| 2025/429
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Determina
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Determina 388 del 15-10-2025: Esecuzione sentenza n. 1183/2025, del 01.08.2025, dalla Corte di Appello di Palermo, Sez. II Civile – sentenza cronol. 1370/2025 del 01.08.2025 – giudizio civile Rgn. 949/2022. Atto di Diffida del 18.9.2025 - Impegno e liquidazione, a favore del Dott. Salvatore Altamore, della sorte capitale e degli interessi di competenza ERSU Palermo nonché di un terzo delle spese legali del giudizio di I e II grado |
dal 15/10/2025 al 30/10/2025
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Numero protocollo: 2025/54019
Data documento: 15/10/25
Allegati: 5
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| 2025/428
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Determina
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Determina 387 del 15-10-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 4/PA del 02/10/2025 emessa dalla Ditta Cogeca Impianti srl per l’affidamento del Presidio costante di n. 2 operai per 36 ore settimanali per un totale di giornate lavorative 230, per la gestione di lavori di manutenzione riparativa ordinaria generalizzata edile e riparazioni varie per tutte le Residenze mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii- Periodo Settembre 2025 CIG: B70EFE17FA |
dal 15/10/2025 al 30/10/2025
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Numero protocollo: 2025/53895
Data documento: 15/10/25
Allegati: 3
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2025/427
DEC
2025/5
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Decreto del Presidente
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Decreto della Presidente del CdA n.05 del 14.10.2025_Conferimento incarico Direttore f.f. dell'ERSU di Palermo al Dirigente Ernesto Bruno |
dal 14/10/2025 al 29/10/2025
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Numero protocollo: 2025/53735
Data documento: 14/10/25
Allegati: 0
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| 2025/426
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Determina
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Determina 386 del 08-10-2025: Liquidazione della fattura n. AR03126636 del 03-10-25 a favore della ditta VODAFONE ITALIA S.p.A., con sede in Via Jervis N.13 10015 Ivrea (TO) - Partita IVA: 08539010010, per un importo complessivo di € 463,92 (IVA esclusa) - € 102,06 (IVA al 22%) - € 565,98 (IVA inclusa), relative all' adesione alla Convenzione Consip TM9 periodo 29 Luglio 2025 – 26 settembre 2025 - CIG B2BFE5AE2F. |
dal 08/10/2025 al 23/10/2025
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Numero protocollo: 2025/52716
Data documento: 08/10/25
Allegati: 3
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| 2025/425
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Determina
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Determina 385 del 08-10-2025: Liquidazione fattura n. PAE0031446 del 31-08-25 a favore della ditta FASTWEB SPA, con sede legale in Via Caracciolo, 51 – 20155 Milano (MI), P.IVA 12878470157, per un importo complessivo di € 223,14 (IVA esclusa) - € 49,09 (IVA 22%) - € 272,23 (IVA inclusa), per l’adesione alla convenzione CONSIP “Telefonia fissa 5"- Periodo Luglio-Agosto 2025 - CIG Master: 605462636F - CIG Derivato ZEE2A3D2FE. |
dal 08/10/2025 al 23/10/2025
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Numero protocollo: 2025/52710
Data documento: 08/10/25
Allegati: 3
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| 2025/424
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Determina
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Determina 384 del 08-10-2025: Liquidazione della fattura n 1976/2025 del 10-09-25 emessa da LEXROOM S.R.L. per l’acquisto di n.1 Software LexRoom A.I. (Intelligenza Artificiale ad uso delle competenze legali), con l’ausilio del Me.PA., mediante RdO, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.Lgs 36/2023 – 1° quadrimestre - C.I.G. B7D8E60BBD. |
dal 08/10/2025 al 23/10/2025
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Numero protocollo: 2025/52701
Data documento: 08/10/25
Allegati: 3
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| 2025/423
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Determina
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Determina 383 del 08-10-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 2507900082413 del 04/09/25 a favore della ditta “CANON ITALIA S.P.A.”, sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Strada Padana Superiore 2/B, Cap 20063 P. IVA 11723840150, per un importo complessivo di € 112,90 (IVA esclusa) - € 24,84 (IVA 22%) - € 137,74, per adesione alla convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 – Lotto 5”, periodo Giugno’25/Agosto’25, - CIG Derivato: ZA23A620DA. |
dal 08/10/2025 al 23/10/2025
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Numero protocollo: 2025/52694
Data documento: 08/10/25
Allegati: 3
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| 2025/422
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Determina
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Determina 382 del 08-10-2025: Liquidazione e pagamento delle fatture n. 25112101 e n. 25112102 del 31.08.2025 emesse dalla ditta ITD Solutions SpA con sede legale in Via della Maglianella 65/E 00166 Roma - P.IVA 10184840154, per un importo complessivo di € 517,08 (IVA esclusa) - € 113,76 (IVA al 22%) - € 630,84 (IVA inclusa), per il noleggio fotocopiatrici XEROX VERSALINK B7130v_s Produttività C, periodo 03.02.2025-02.08.2025- CIG ZA23A620DA. |
dal 08/10/2025 al 23/10/2025
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Numero protocollo: 2025/52678
Data documento: 08/10/25
Allegati: 3
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| 2025/421
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Determina
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Determina 381 del 08-10-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 25302588 del 31.08.2025 emessa dalla ditta CONVERGE S.p.A., con sede legale in ROMA, Via Mentore Maggini,1 Cap. 00143 - P. IVA 0447290100, per un importo complessivo di € 313,20 (IVA esclusa) - € 68,90 (IVA al 22%) - € 382,10 (IVA inclusa), per la fornitura del servizio di Posta elettronica “PRINCO ZEXTRAS”, per n. 90 utenti - periodo 16.05.25 – 15.08.25 - CIG derivato ZB33B1A9B4. |
dal 08/10/2025 al 23/10/2025
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Numero protocollo: 2025/52514
Data documento: 08/10/25
Allegati: 3
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| 2025/420
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Determina
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Determina 380 del 07-10-2025: Liquidazione della fattura n 250400/E del 27-08-25 emessa da G. Giappichelli Editore srl per la fornitura del volume “ Commentario al codice dei contratti pubblici” – C.I.G. B7D6722985. |
dal 07/10/2025 al 22/10/2025
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Numero protocollo: 2025/52293
Data documento: 07/10/25
Allegati: 3
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| 2025/419
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Determina
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Determina 379 del 07-10-2025: Liquidazione fatture n.32541880 e n.32541881 del 31/08/25 a favore della ditta DUSSMANN SERVICE SRL, con sede in VIA San Gregorio N.55 20124 MILANO - Partita IVA: 00124140211, per un importo complessivo di € 7.604,88 (IVA esclusa) - € 977,64 (IVA al 22%) - € 8.582,52 (IVA inclusa), relative all' affidamento diretto del servizio di pulizia e sanificazione delle Residenze Universitarie gestite dall'ERSU di Palermo SS Salvatore e San Nicolò (rispettivamente canone ed extra canone) periodo Agosto 2025 - CIG B5730FDE5E. |
dal 07/10/2025 al 22/10/2025
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Numero protocollo: 2025/52154
Data documento: 07/10/25
Allegati: 3
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| 2025/418
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Determina
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Determina 378 del 07-10-2025: Liquidazione e pagamento fatture n. 498 del 30-08-25 e n. 566 del 30-09-2025 a favore della ditta AD Lavanderie S.r.l. Sede Legale: Via Capitano Emanuele Basile, 94 e/f – 90135 Palermo - P. IVA: 06604260825 per un importo complessivo di € 2.329,70 (IVA esclusa) - € 512,53 (IVA 22%) - € 2.842,23 (IVA inclusa), per la fornitura del servizio di lavanderia degli effetti letterecci delle RR.UU. gestite dall’ERSU di Palermo, riferita ai periodo di Agosto e Settembre 2025, - CIG Derivato: B7D71DA1F3. |
dal 07/10/2025 al 22/10/2025
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Numero protocollo: 2025/52153
Data documento: 07/10/25
Allegati: 3
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| 2025/417
|
Determina
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Determina 377 del 06-10-2025: Liquidazione della fattura n. V5/0009952 del 30/09/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativa al periodo di settembre 2025 (Pasti Parzialmente Esenti), per i seguenti: • Importo con IVA esclusa € 123.868,69 • Importo IVA € 4.954,75 • Importo con IVA inclusa € 128.823,44 CIG: 7132539561 CUP: I51I21000090006 |
dal 06/10/2025 al 21/10/2025
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Numero protocollo: 2025/51908
Data documento: 06/10/25
Allegati: 3
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| 2025/416
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Determina
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Determina 376 del 06-10-2025: Liquidazione della fattura n. V5/0009951 del 30/09/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativa al periodo di settembre 2025 (Pasti Totalmente Esenti) • Importo con IVA esclusa € 60.082,12 • Importo IVA € 2.403,28 • Importo con IVA inclusa € 62.485,40 CIG: 7132539561 CUP: I51I21000090006 |
dal 06/10/2025 al 21/10/2025
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Numero protocollo: 2025/51902
Data documento: 06/10/25
Allegati: 3
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| 2025/415
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Determina
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Determina 375 del 06-10-2025: Liquidazione del saldo del contributo assegnato all’Associazione Culturale “KLEIS” con Determina del Direttore n. 518 del 30/12/2024, nell’ambito dell’Avviso pubblico per iniziative artistico-culturali A.A. 2024/2025, approvato con Determina del Direttore n. 311 del 25/07/2024. |
dal 06/10/2025 al 21/10/2025
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Numero protocollo: 2025/51270
Data documento: 06/10/25
Allegati: 3
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| 2025/414
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Determina
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Determina 374 del 06-10-2025: Liquidazione fattura n.11/25 del 01/10/2025 emessa Società Cooperativa Sociale KaraSicilia, per l’affidamento del servizio per la gestione dello sportello informativo dell’ERSU di Palermo presso la sede del polo Universitario di Trapani per garantire agli studenti che hanno diritto agli interventi previsti dalla l.r. 20/2002 e ss.mm.ii.,mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii- Canone mensile Settembre 2025– CIG: B44E7432BD |
dal 06/10/2025 al 21/10/2025
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Numero protocollo: 2025/51268
Data documento: 06/10/25
Allegati: 3
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| 2025/413
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Determina
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Determina 373 del 06-10-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 2025BG002128258 del 26/09/2025 relativa alla fornitura di Gas presso la R.U. San Nicolò gestita dall’ ERSU di Palermo riferita al periodo DAL 29.07.25 AL 31.08.25 - Adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 15 bis”Lotto 9 - Calabria, Sicilia CIG Master 967727217D - CIG Derivato: B2BE4808D8 |
dal 06/10/2025 al 21/10/2025
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Numero protocollo: 2025/51266
Data documento: 06/10/25
Allegati: 3
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