| Repertorio |
Tipologia |
Oggetto |
Pubblicato dal |
Extra Info |
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| 2025/472
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Determina
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Determina 430 del 07-11-2025: Liquidazione di prima rata agli assegnatari di borse di studio di I anno, nella misura del 20% del totale, ex art. 24 del Bando di concorso per l’a.a. 2025/2026, a valere sulla Determina del Direttore f.f. n. 427 del 06/11/2025 cap. 415.0, impegno 479, per l’importo di € 814.368,55 |
dal 07/11/2025 al 22/11/2025
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Numero protocollo: 2025/59047
Data documento: 07/11/25
Allegati: 4
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| 2025/471
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Determina
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Determina 429 del 06-11-2025: Designazione e pubblicazione dei primi assegnatari di primo anno di Borse di Studio dell’ERSU di Palermo. |
dal 06/11/2025 al 21/11/2025
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Numero protocollo: 2025/58747
Data documento: 06/11/25
Allegati: 4
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| 2025/470
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Determina
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Determina 428 del 06-11-2025: Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, per la gestione dello sportello informativo dell’ERSU di Palermo presso la sede del polo Universitario di Trapani per garantire agli studenti che hanno diritto gli interventi previsti dalla l.r. 20/2002 e ss.mm.ii., mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Periodo 01 Novembre 2025 – 31 Ottobre 2026 |
dal 06/11/2025 al 21/11/2025
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Numero protocollo: 2025/58743
Data documento: 06/11/25
Allegati: 4
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| 2025/469
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Determina
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Determina 427 del 06-11-2025: Impegno della somma complessiva di € 22.600.261,27, relativa al Fondo Integrativo per la concessione di Borse di Studio anno 2025, a copertura dei benefici economici e dei servizi riservati agli assegnatari per l’a.a. 2025/2026. |
dal 06/11/2025 al 21/11/2025
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Numero protocollo: 2025/58696
Data documento: 06/11/25
Allegati: 4
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| 2025/468
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Determina
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Determina 426 del 06-11-2025: Determinazione a contrarre e di contestuale affidamento alla Ditta Cogeca Impianti srl Sede legale: Via D'Agostino n.117 - 90040 San Cipirello (PA) P.IVA: 06298260826 Pec Registro Imprese: cogecaimpiantisrl@pec.it,.disciplinato dall'articolo 140 del D.Lgs. 36/2023, nonchè ai sensi delle Linee guida ANAC, n. 4/2016, mediante la piattaforma eProcurement di, E.R.S.U. Palermo “Traspare” dell’Ordine Diretto di Acquisto del contratto di appalto avente per oggetto: Lavori di messa in sicurezza immediata in somma urgenza a seguito di caduta di intonaco e calcinacci della scala A e della scala B della Residenza Universitaria San Saverio gestita dall'ERSU di Palermo |
dal 06/11/2025 al 21/11/2025
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Numero protocollo: 2025/58681
Data documento: 06/11/25
Allegati: 4
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| 2025/467
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Determina
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Determina 425 del 05-11-2025: Liquidazione fattura n. 18/PA del 22/10/2025 a favore della Ditta RECUPERO VERDE DI RUSSO GIACOMO & C. S.A.S. P. IVA: 06985460829 per servizio di giardinaggio, mantenimento periodico del verde presso le RR.UU. Schiavuzzo e San Saverio gestite dall’ ERSU di Palermo, dell'importo di € 4.400,00 (IVA esclusa) - € 968,00 - (Importo IVA) - € 5.368,00 (IVA inclusa) – CIG:B367B0B86A |
dal 05/11/2025 al 20/11/2025
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Numero protocollo: 2025/58566
Data documento: 05/11/25
Allegati: 3
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| 2025/466
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Determina
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Determina 424 del 04-11-2025: Liquidazione saldo del contributo assegnato all’Associazione Culturale “LISTEN!” con Determina del Direttore n. 518 del 30/12/2024, nell’ambito dell’Avviso pubblico per iniziative artistico-culturali A.A. 2024/2025, approvato con Determina del Direttore n. 311 del 25/07/2024. |
dal 04/11/2025 al 19/11/2025
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Numero protocollo: 2025/57925
Data documento: 04/11/25
Allegati: 3
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| 2025/465
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Determina
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Determina 423 del 04-11-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 6-25 del 27-10-2025 emessa dalla ditta DIAL.COM SRLS, Partita IVA: 06381530820, Via Monaco I, 3 - 90011 Bagheria (PA), per un importo complessivo di € 2.600,00 (IVA esclusa) - € 572,00 (IVA al 22%) - € 3.172,00 (IVA inclusa), per il saldo relativo alla Manutenzione Rete LAN dell’Ente 2025 - CIG B20B583BFF. |
dal 04/11/2025 al 19/11/2025
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Numero protocollo: 2025/57901
Data documento: 04/11/25
Allegati: 3
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| 2025/464
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Determina
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Determina 422 del 31-10-2025: Approvazione e pubblicazione del quarto scorrimento delle graduatorie del servizio abitativo (posti letto) per l’a.a. 2025/2026 dell’ERSU di Palermo. |
dal 31/10/2025 al 15/11/2025
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Numero protocollo: 2025/57002
Data documento: 31/10/25
Allegati: 5
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| 2025/463
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Determina
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Determina 421 del 31-10-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 8N00352547 del 09/10/2025 per l’acquisizionedi n. 5 licenze “GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE PLUS B5” (Bundle Posta +Documentale + Collaboration) mediante adesione all’Accordo Quadro CONSIP – Lotto 1 – “catalogo di prodotti saas nell’ambito della produttività individuale e collaboration (PRINCO) per le pubbliche amministrazioni per un periodo di 36 mesi emessa da TIM S.p.A. CIG Master:89910186C4 - CIG Derivato: ZBD3B67CD9 - periodo Luglio/Settembre 2025 |
dal 31/10/2025 al 15/11/2025
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Numero protocollo: 2025/56928
Data documento: 31/10/25
Allegati: 3
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| 2025/462
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Determina
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Determina 420 del 31-10-2025: Struttura tecnica permanente di supporto all’OIV monocratico, in forma associata, degli ERSU di Messina e di Palermo, per il triennio 2024-2026 |
dal 31/10/2025 al 15/11/2025
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Numero protocollo: 2025/56927
Data documento: 31/10/25
Allegati: 3
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| 2025/461
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Determina
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Determina 419 del 31-10-2025: Liquidazione fattura n. 22-PA del 19/08/2025 a favore della ditta Piazza Concept SRL Sede Legale: Corso Tukory n. 179/f, Palermo (PA) 90134 - P. IVA: 06186850829, per la fornitura di materiale edile per le RR.UU. dell’ERSU di Palermo per un importo complessivo di € 3.487,15 (IVA esclusa), € 767,18 (Importo IVA), € 4.254,33 (IVA inclusa) – CIG: B7E53305F0. |
dal 31/10/2025 al 15/11/2025
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Numero protocollo: 2025/56924
Data documento: 31/10/25
Allegati: 3
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| 2025/460
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Determina
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Determina 418 del 30-10-2025: Determinazione a contrarre per adesione alla convenzione CONSIP “Energia Elettrica 22 – Lotto 16 Sicilia” Residenza Universitaria San Domenico Caltanissetta gestita dall’ERSU di Palermo - CIG Master: B2B781A4D3 |
dal 30/10/2025 al 14/11/2025
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Numero protocollo: 2025/56735
Data documento: 30/10/25
Allegati: 3
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| 2025/459
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Determina
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Determina 417 del 30-10-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 5276405589 del 07/10/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Settembre 2025 per la R.U. San Domenico Caltanissetta gestita dall’ERSUdi Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 – Lotto 16 Sicilia - CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato B349EE497A |
dal 30/10/2025 al 14/11/2025
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Numero protocollo: 2025/56733
Data documento: 30/10/25
Allegati: 3
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| 2025/458
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Determina
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Determina 416 del 30-10-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 4222425800001380 del 09/10/2025 Periodo Agosto/Settembre 2025 emessa da TIM S.p.A. relative alla fornitura del servizio “SPC CLOUD" TIM - Pacchetto che prevede risorse elaborative e di storage in cloud di tipo “IaaS” (Infastructure As A Service) e, più precisamente, VDC (Virtual Data Center)– CIG :B3FD6D3817 |
dal 30/10/2025 al 14/11/2025
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Numero protocollo: 2025/56732
Data documento: 30/10/25
Allegati: 3
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| 2025/457
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Determina
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Determina 415 del 30-10-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 92/2025 del 23/10/2025 emessa dalla Ditta GIMAX S.A.S. DI ROMANO MASSIMO Sede legale: Via Ciaculli n. 246, Palermo (PA), 90121 - P. IVA: 05393520829, per l’affidamento dei lavori di rifacimento dei servizi igienici e dei locali docce situati al 1° e 5° piano lato singole, la tinteggiatura del locale disimpegno e corridoio 8° piano, scale dal piano ammezzato al primo piano e parte del disimpegno del 1° piano della Residenza Santi Romano gestita dall’Ersu di Palermo mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii- 1° Acconto CIG: B7F1A53B22 |
dal 30/10/2025 al 14/11/2025
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Numero protocollo: 2025/56731
Data documento: 30/10/25
Allegati: 3
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2025/456
DEC
2025/6
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Decreto del Presidente
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Decreto Presidente n.06 del 29.10.2025_Proroga termini regolarizzazione rich.benefici studenti stranieri |
dal 29/10/2025 al 13/11/2025
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Numero protocollo: 2025/56637
Data documento: 29/10/25
Allegati: 0
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| 2025/455
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Determina
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Determina 414 del 29-10-2025: Classificazione del personale non dirigenziale di cui all’art. 23 L.R. 10/99 ss.mm.ii. dell’ERSU di Palermo |
dal 29/10/2025 al 13/11/2025
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Numero protocollo: 2025/56616
Data documento: 29/10/25
Allegati: 3
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| 2025/454
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Determina
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Determina 413 del 29-10-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 5283684461 del 13/10/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Settembre 2025 per la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP “Energia Elettrica 21 Sicilia" – Lotto 16 –CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato: B4931CCCF0 |
dal 29/10/2025 al 13/11/2025
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Numero protocollo: 2025/56491
Data documento: 29/10/25
Allegati: 3
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| 2025/453
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Determina
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Determina 412 del 29-10-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 2025011217 del 14/10/2025, relativa ai servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca – Lotto 14 – Calabria e Sicilia” - CIG Master: 5651356E7D – CIG DERIVATO: 89640117E2 – Periodo Agosto/Settembre 2025 |
dal 29/10/2025 al 13/11/2025
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Numero protocollo: 2025/56489
Data documento: 29/10/25
Allegati: 3
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| 2025/452
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Determina
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Determina 411 del 29-10-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. FPR 914/25 del 20/10/2025 emessa dalla Ditta New Technology Consulting srl per l’acquisizione del sevizio di MyAssistant AI, segreteria virtuale, mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii - Pacchetti minuti aggiuntivi Una Tantum - CIG: B877B20D34 |
dal 29/10/2025 al 13/11/2025
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Numero protocollo: 2025/56487
Data documento: 29/10/25
Allegati: 3
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| 2025/451
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Determina
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Determina 410 del 28-10-2025: Storno di € 1.223,00 dal Cap. 628.0 al Cap. 172.0 per consentire l’impegno e la liquidazione, sul medesimo Cap. 172.0 del Bilancio dell’Ente, esercizio finanziario 2025, della somma di € 1.223,00 per le spese del condominio di via Alloro, 104 a Palermo, giusta comunicazione dell’amministratore, per il terzo trimestre 2025. |
dal 28/10/2025 al 12/11/2025
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Numero protocollo: 2025/56282
Data documento: 28/10/25
Allegati: 4
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| 2025/450
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Determina
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Determina 409 del 28-10-2025: Liquidazione di: • Prima rata agli assegnatari di borse di studio I anno; • Saldo agli assegnatari di borsa di studio I anno con raggiungimento di crediti formativi, come previsto dal Bando summenzionato all’art. 24, comprensivo di contributo alloggio; • Prima rata agli assegnatari e saldo borse di studio II anno e successivi, comprensivo di contributo alloggio; • Rimborso tasse regionali I anno con raggiungimento di crediti formativi, come previsto dal Bando summenzionato all’art. 24; • Rimborso tasse regionali II anno e successivi; • Rimborso tasse regionali non dovute. a valere su Determina del Direttore n. 502 del 12/12/2024 cap. 427.0, impegno 541/2024, per l’importo di € 252.255,75 |
dal 28/10/2025 al 12/11/2025
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Numero protocollo: 2025/56268
Data documento: 28/10/25
Allegati: 13
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| 2025/449
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Determina
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Determina 408 del 28-10-2025: Determina di Liquidazione fatture n. 7X03507849 del 11-08-2025 e n. 7X04450842 del 09/10/2025 a favore di TIM SpA relative all’adesione alla convenzione CONSIP “Telefonia mobile 8” CIG Master: 782331756B CIG Smart: Z423256BD1 - periodo 5° e 6° Bimestre 2025. |
dal 28/10/2025 al 12/11/2025
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Numero protocollo: 2025/56261
Data documento: 28/10/25
Allegati: 3
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| 2025/448
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Determina
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Determina 407 del 27-10-2025: Liquidazione delle fatture nn. PA000590, FP000132 e MP697_25 del 13/08/2025 - Periodo 02/05/2025-01/08/2025 per un importo rispettivamente di € 6.490,35 (Iva esclusa) € 1.427,88 (Iva al 22%) e € 7.918,23 (Iva inclusa), di € 3.486.41 (Iva esente) e di € 183,87 (Iva esente), a favore della ditta Archè S.c.ar.l. – P.IVA e Cod. Fiscale: 10437871006 – Viale dei Salesiani, 43 – 00175 Roma, per l’adesione alla Convenzione CONSIP “Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 per la prestazione di servizi finalizzati all’adeguamento degli ambienti di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni alle disposizioni normative previste del Testo Unico sulla salute e sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)” + 8 ore di Corso preposti - Lotto 9 - C.I.G. 8698038805. |
dal 27/10/2025 al 11/11/2025
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Numero protocollo: 2025/56075
Data documento: 27/10/25
Allegati: 3
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| 2025/447
|
Determina
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Determina 406 del 27-10-2025: Liquidazione fattura n. P27939 del 14/10/2025 emessa dalla Ditta K.S.M. SpA, P.IVA 02795930821 con sede in Palermo via Fra Giovanni Pantaleo n. 11, relativa alla fornitura del servizio Portierato/Reception svolto presso le residenze universitarie gestite dall’ERSU di Palermo nel mese di settembre 2025 CIG: 7353151C27 – CPV 98341120 - Codice NUTS: ITG12 – E.F. 2025 |
dal 27/10/2025 al 11/11/2025
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Numero protocollo: 2025/56064
Data documento: 27/10/25
Allegati: 3
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| 2025/446
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Determina
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Determina 405 del 27-10-2025: Variazione impegni assunti con Determina del Direttore n.45 del 31/01/2025 avente ad oggetto : "Assegnazione fondo economale e assegnazione preventiva sui capitoli del Bilancio per la gestione della cassa per l’anno 2025." |
dal 27/10/2025 al 11/11/2025
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Numero protocollo: 2025/56055
Data documento: 27/10/25
Allegati: 4
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| 2025/445
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Determina
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Determina 404 del 24-10-2025: Liquidazione della fattura n. RLR0394700 del 07-10-2025 a favore della ditta “ALD Automotive Italia S.r.l.”, sede legale in Roma, Viale Luca Gaurico, 187, Cap 00143 P. IVA 01924961004, per un importo di € 48.19 (IVA esente) relativa all’ adesione all’ Accordo Quadro “Veicoli in Noleggio 2 – Lotto 1 – Vetture operative”- Tassa di proprietà periodo dal 01/09/2025 al 31/12/2025 - CIG A04F9C1360. |
dal 24/10/2025 al 08/11/2025
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Numero protocollo: 2025/55712
Data documento: 24/10/25
Allegati: 3
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| 2025/444
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Determina
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Determina 403 del 24-10-2025: Liquidazione di rimborso cauzioni, per un importo di € 650,00 di cui al seguente atto: Determina del Direttore n. 4/2024, cap. 1315.0, impegno 584/2024, per € 650,00; relativi a vari anni accademici. |
dal 24/10/2025 al 08/11/2025
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Numero protocollo: 2025/55692
Data documento: 24/10/25
Allegati: 8
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| 2025/443
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Determina
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Determina 402 del 23-10-2025: Determina d'impegno per il ripristino del plafond della Carta Carburante utilizzata esclusivamente per il rifornimento dell’automezzo di Servizio dell’Ente in noleggio targato GT180VJ a favore della Ditta EDENRED UTA MOBILITY srl con sede legale in Via G.B. Pirelli 18, 20124 Milano - Partita Iva: 01696270212 - Codice fiscale: 01696270212 – per un presunto consumo, per l’esercizio finanziario corrente, di € 200,00 (IVA inclusa) e per l'esercizio finanziario 2026 di € 500,00 - CIG Z4A34D7FA3 |
dal 23/10/2025 al 07/11/2025
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Numero protocollo: 2025/55483
Data documento: 23/10/25
Allegati: 4
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| 2025/442
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Determina
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Determina 401 del 23-10-2025: Liquidazione fattura n. 74 del 14/10/2025 emessa dalla ditta GM ARREDA SRL. relativa alla fornitura di n. 23 arredi (Armadi, scrivanie, comodini, 2 mensole) per la Residenza Universitaria Santi Romano e alla fornitura per un numero totale 4 cucine complete di elettrodomestici presso la Residenza Biscottari previa indagine di mercato e conseguente presentazione di preventivo su richiesta dell’Ente, acquisita mediante Affidamento Diretto sula piattaforma eprocurement dell’Ente “Traspare”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.- CIG B5535B1BE8. |
dal 23/10/2025 al 07/11/2025
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Numero protocollo: 2025/55479
Data documento: 23/10/25
Allegati: 3
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| 2025/441
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Determina
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Determina 400 del 23-10-2025: Liquidazione della fattura n 0075243761 del 03-10-25 emessa da WOLTERS KLUWER ITALIA SRL per la fornitura del volume “ DIRITTO E PROCESSO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE” – C.I.G. B7D6AD02E4. |
dal 23/10/2025 al 07/11/2025
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Numero protocollo: 2025/55478
Data documento: 23/10/25
Allegati: 3
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