| Repertorio |
Tipologia |
Oggetto |
Pubblicato dal |
Extra Info |
|
| 2025/377
|
Determina
|
Determina 339 del 16-09-2025: Liquidazione fattura n. AR02470755 del 03/08/2025 relativa al periodo Maggio/Giugno 2025 Adesione all’accordo quadro di “Connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) – ID 1367” stipulato traConsip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per i servizi di connettività dell’ERSU diPalermo. Continuità del servizio per ulteriori n. 12 mesi con scadenza al 31/12/2025 - – CIG DERIVATO: A057CC5176 |
dal 16/09/2025 al 01/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/42077
Data documento: 16/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/376
|
Determina
|
Determina 338 del 16-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.5259104381 del 07/08/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Luglio 2025 per la R.U. San Domenico Caltanissetta gestita dall’ERSUdi Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 – Lotto 16 Sicilia - CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato B349EE497A |
dal 16/09/2025 al 01/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/42066
Data documento: 16/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/375
|
Determina
|
Determina 337 del 16-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 24/25 del 05/08/2025 emessa dalla Ditta Giarratana Raimondo per l’affidamento del servizio di “Fornitura, con la formula“SaaS” (software as a service), di un software applicativo per la gestione integrata dei processi e procedimenti inerenti al diritto allo studio di ERSU Palermo, compresi i servizi di start-up, sviluppo informatico, aggiornamento e manutenzione- Periodo Luglio-Agosto 2025 (4° bimestre 2025) - CIG 8595286E61 |
dal 16/09/2025 al 01/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/42065
Data documento: 16/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/374
|
Determina
|
Determina 336 del 16-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.2025BG001680096 del 29/07/2025 relativa alla fornitura di Gas presso la R.U. San Nicolò gestita dall’ ERSU di Palermo riferita al periodo Giugno 2025 - Adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 15 bis”Lotto 9 - Calabria, Sicilia CIG Master 967727217D - CIG Derivato: B2BE4808D8 |
dal 16/09/2025 al 01/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/42064
Data documento: 16/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/373
|
Determina
|
Determina 335 del 16-09-2025: Liquidazione e pagamento fatture n. 2/PA del 01/08/2025 e n. 3/PA del 01/09/2025 emesse dalla Ditta Cogeca Impianti srl per l’affidamento del Presidio costante di n. 2 operai per 36 ore settimanali per un totale di giornate lavorative 230, per la gestione di lavori di manutenzione riparativa ordinaria generalizzata edile e riparazioni varie per tutte le Residenze mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii- Periodo Luglio/Agosto 2025 CIG: B70EFE17FA |
dal 16/09/2025 al 01/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/42063
Data documento: 16/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/372
|
Determina
|
Determina 334 del 16-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.5249906594del 14/07/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Giugno 2025 per la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 20bis Sicilia – Lotto 1 - CIG Master: 963271825D CIG Derivato: A057AAF8C8 |
dal 16/09/2025 al 01/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/42061
Data documento: 16/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/371
|
Determina
|
Determina 333 del 15-09-2025: Liquidazione della fattura n. V5/0008746 del 31/08/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativa al periodo di agosto 2025 (Pasti Parzialmente Esenti), per i seguenti: • Importo con IVA esclusa € 5.121,61 • Importo IVA € 204,86 • Importo con IVA inclusa € 5.326,47 CIG: 7132539561 |
dal 15/09/2025 al 30/09/2025
|
Numero protocollo: 2025/42009
Data documento: 15/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/370
|
Determina
|
Determina 332 del 15-09-2025: Liquidazione della fattura n. V5/0008745 del 31/08/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativa al periodo di agosto 2025 (Pasti Totalmente Esenti) • Importo con IVA esclusa € 13.840,86 • Importo IVA € 553,63 • Importo con IVA inclusa € 14.394,49 CIG: 7132539561 CUP: I51I21000090006 |
dal 15/09/2025 al 30/09/2025
|
Numero protocollo: 2025/42007
Data documento: 15/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/369
|
Determina
|
Determina 331 del 11-09-2025: Liquidazione fatture n. 32537765 e n. 32537766 del 31.07.25 a favore della ditta DUSSMANN SERVICE SRL, con sede in VIA San Gregorio N.55 20124 MILANO - Partita IVA: 00124140211, per un importo complessivo di € 7.604,88 (IVA esclusa) - € 977,64 (IVA al 22%) - € 8.582,52 (IVA inclusa), relative all' affidamento diretto del servizio di pulizia e sanificazione delle Residenze Universitarie gestite dall'ERSU di Palermo SS Salvatore e San Nicolò (rispettivamente canone ed extra canone) periodo Luglio 2025 - CIG B5730FDE5E. |
dal 11/09/2025 al 26/09/2025
|
Numero protocollo: 2025/41787
Data documento: 11/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/368
|
Determina
|
Determina 330 del 10-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 2025007652 del 11/07/2025, relativa ai servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad usoufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca – Lotto 14 – Calabria e Sicilia” - CIG Master: 5651356E7D – CIG DERIVATO: 89640117E2 – Periodo Aprile/Maggio 2025 |
dal 10/09/2025 al 25/09/2025
|
Numero protocollo: 2025/41666
Data documento: 10/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/367
|
Determina
|
Determina 329 del 08-09-2025: Rettifica Revisione Prezzi 2024 prevista dall’art. 11 del contratto Rep. 24511 del 23.01.2020 “Servizio di portierato/Reception presso le Residenze Universitarie dell’ERSU di Palermo”, già approvata con Determina del Direttore n. 309 del 18/07/2024 - CIG: 7353151C27 – CPV 98341120 - Codice NUTS: ITG12 – E.F. 2024 |
dal 08/09/2025 al 23/09/2025
|
Numero protocollo: 2025/40272
Data documento: 08/09/25
Allegati: 3
|
|
