| Repertorio |
Tipologia |
Oggetto |
Pubblicato dal |
Extra Info |
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| 2025/130
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Determina
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Determina 116 del 28-03-2025: Obiettivi di accessibilità dell’ERSU di Palermo per l’anno 2025, ai sensi dell'art. 9, comma 7 del D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012 |
dal 28/03/2025 al 12/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4882
Data documento: 28/03/25
Allegati: 3
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| 2025/129
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Determina
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Determina 115 del 28-03-2025: Liquidazione fattura n. 4 del 26/02/2025 a favore del Dott. Francesco Paolo Castagna per attività di formazione del personale dell'ERSU di Palermo – art. 3, comma 4, della L.R. 9/5/2017, n. 8 “Onorario per la formazione ed implementazione del sistema contabile ex D.Lgs. 118/2011 e supporto redazione documenti contabili per i mesi di gennaio e febbraio 2025 giusta Determina di affidamento n. 92 del 29.02.2024 per un periodo contrattuale di 12 mesi ( dall'01.03.2024 al 28.02.2025 ) – Importo € 5.582,72 – CIG:B094D62F86 |
dal 28/03/2025 al 12/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4876
Data documento: 28/03/25
Allegati: 3
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| 2025/128
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Determina
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Determina 114 del 28-03-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 22025BG000449376 del 28/02/2025 relativa alla fornitura di Gas presso la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo - Adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 15 bis” – Lotto 9 - Calabria, Sicilia CIG Master 967727217D CIG Derivato: Z3F3C221D4 - Periodo dal 13.8.24 al 31.8.24 dal 01.9.24 al 30.9.24 |
dal 28/03/2025 al 12/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4875
Data documento: 28/03/25
Allegati: 3
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| 2025/127
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Determina
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Determina 113 del 28-03-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 2025BG000449360 del 28/02/2025 relativa alla fornitura di Gas presso la R.U. San Nicolò gestita dall’ ERSU di Palermo riferita al periodo Gennaio 2025 - Adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 15 bis” Lotto 9 - Calabria, Sicilia CIG Master 967727217D - CIG Derivato: B2BE4808D8 |
dal 28/03/2025 al 12/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4874
Data documento: 28/03/25
Allegati: 3
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| 2025/126
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Determina
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Determina 112 del 27-03-2025: Liquidazione delle fatture nn. FATTPA 184-25 e MP208-25 del 17/03/2025 - Periodo 02/11/2024-01/02/2025 per un importo rispettivamente di € 6.490,35(Iva esclusa) €1.427,88 (Iva al 22%) e € 7.918,23 Iva inclusa) e di € 183,87 (Iva esente), a favore della ditta Archè S.c.ar.l. – P.IVA e Cod. Fiscale: 10437871006 – Viale dei Salesiani, 43 – 00175 Roma, per l’adesione alla Convenzione CONSIP “Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 per la prestazione di servizi finalizzati all’adeguamento degli ambienti di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni alle disposizioni normative previste del Testo Unico sulla salute e sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)” - Lotto 9 - C.I.G. 8698038805. |
dal 27/03/2025 al 11/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4811
Data documento: 27/03/25
Allegati: 3
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| 2025/125
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Determina
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Determina 111 del 27-03-2025: Liquidazione fattura n. PAE0006713 del 28/02/25 a favore della ditta FASTWEB SPA, con sede legale in Via Caracciolo, 51 – 20155 Milano (MI), P.IVA 12878470157, per un importo complessivo di € 210,57 (IVA esclusa) - € 46,33 (IVA 22%) - € 256,90 (IVA inclusa), per l’adesione alla convenzione CONSIP “Telefonia fissa 5"- Periodo Gennaio/Febbraio 2025 - CIG Master: 605462636F - CIG Derivato ZEE2A3D2FE. |
dal 27/03/2025 al 11/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4810
Data documento: 27/03/25
Allegati: 3
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| 2025/124
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Determina
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Determina 110 del 27-03-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 2507900022747 del 07/03/2025 a favore della ditta “CANON ITALIA S.P.A.”, sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Strada Padana Superiore 2/B, Cap 20063 P. IVA 11723840150, per un importo complessivo di € 112,90 (IVA esclusa) - € 24,84 (IVA 22%) - € 137,74, per adesione alla convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 – Lotto 5”, periodo Dicembre’24/Febbraio’25, - CIG Derivato: ZA23A620DA. |
dal 27/03/2025 al 11/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4809
Data documento: 27/03/25
Allegati: 3
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| 2025/123
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Determina
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Determina 109 del 27-03-2025: Liquidazione e pagamento delle fatture n. 25104282 e n. 25104283 del 28.02.2025 emesse dalla ditta ITD Solutions SpA con sede legale in Via della Maglianella 65/E 00166 Roma - P.IVA 10184840154, per un importo entrambe di € 258,54 (IVA esclusa) - € 56,88 (IVA al 22%) - € 315,42 (IVA inclusa), per il noleggio fotocopiatrici XEROX VERSALINK B7130v_s Produttività C, periodi rispettivamente 03.08.2024-02.11.2024 e 03.11.2024 – 02.02.2025 - CIG ZA23A620DA. |
dal 27/03/2025 al 11/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4808
Data documento: 27/03/25
Allegati: 3
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| 2025/122
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Determina
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Determina 108 del 27-03-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 25300568 del 28.02.2025 emessa dalla ditta CONVERGE S.p.A., con sede legale in ROMA, Via Mentore Maggini,1 Cap. 00143 - P. IVA 0447290100, per un importo complessivo di € 313,20 (IVA esclusa) - € 68,90 (IVA al 22%) - € 382,10 (IVA inclusa), per la fornitura del servizio di Posta elettronica “PRINCO ZEXTRAS”, per n. 90 utenti - periodo 16.11.24 – 15.02.25 - CIG derivato ZB33B1A9B4. |
dal 27/03/2025 al 11/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4807
Data documento: 27/03/25
Allegati: 3
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| 2025/121
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Determina
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Determina 107 del 27-03-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. INR0216878 DEL 25-02-25 a favore della ditta “ALD Automotive Italia S.r.l.”, sede legale in Roma, Viale Luca Gaurico, 187, Cap 00143 P. IVA 01924961004, per un importo complessivo di € 189,75 (IVA esclusa) - € 41,75 (IVA 22%) - € 231,50 (IVA inclusa), per adesione all’ Accordo Quadro “Veicoli in Noleggio 2 – Lotto 1 – Vetture operative”, CANONE DI NOLEGGIO Auto di servizio FIAT PANDA 1.0 targata GT180VJ - Periodo Febbraio 2025 - CIG Derivato: A04F9C1360. |
dal 27/03/2025 al 11/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4806
Data documento: 27/03/25
Allegati: 3
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| 2025/120
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Determina
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Determina 106 del 25-03-2025: Determinazione a contrarre mediante ordine diretto d'acquisto (ODA) su piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, per l’acquisizione di un sistema di erogazione assorbenti, bidoncini per l’usato e sanificatori presso i bagni comuni della R.U. Santi Romano. Periodo contratto: n. 12 mensilità. |
dal 25/03/2025 al 09/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4672
Data documento: 25/03/25
Allegati: 4
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| 2025/119
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Determina
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Determina 105 del 25-03-2025: Liquidazione e pagamento fattura n 48 del 27/02/2025 per lavori di messa in sicurezza del cornicione e controllo prospetti Residenza Universitaria San Saverio lato Via Albergheria incrocio Via G. Di Cristina, manto tegole in copertura della Residenza Universitaria Biscottari e manutanzioni varie delle Residenze Universitarie Gestite dall’Ersu di Palermo, mediante la piattaforma eProcurement dell’Ente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. – alla Ditta LB FACILITY SRL sede legale: Piazza San Sepolcro, 2 – 20133 Milano CIG: B0B1012AD1 |
dal 25/03/2025 al 09/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4645
Data documento: 25/03/25
Allegati: 3
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| 2025/118
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Determina
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Determina 104 del 25-03-2025: Liquidazione e pagamento fatture n 29 del 27/01/2025 e n. 30 del 30/01/2025 per lavori di messa in sicurezza del cornicione e controllo prospetti Residenza Universitaria San Saverio lato Via Albergheria incrocio Via G. Di Cristina, manto tegole in copertura della Residenza Universitaria Biscottari e manutanzioni varie delle Residenze Universitarie Gestite dall’Ersu di Palermo, mediante la piattaforma eProcurement dell’Ente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. – alla Ditta LB FACILITY SRL sede legale: Piazza San Sepolcro, 2 – 20133 Milano CIG: B0B1012AD1 |
dal 25/03/2025 al 09/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4644
Data documento: 25/03/25
Allegati: 3
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| 2025/117
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Determina
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Determina 103 del 24-03-2025: Impegno di spesa per adesione alla convenzione CONSIP “Convenzione per l’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di amministrazioni/enti non sanitari del territorio della regione Sicilia” CIG Master 73290733E5B – Periodo Gennaio 2025 - Integrazione per pagamento fattura n° 32506708 del 14-02-2025 |
dal 24/03/2025 al 08/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4608
Data documento: 24/03/25
Allegati: 4
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| 2025/116
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Determina
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Determina 102 del 21-03-2025: Liquidazione fattura n. P/0006449 del 14/03/2025 emessa dalla Ditta K.S.M. SpA, P.IVA 02795930821 con sede in Palermo via Fra Giovanni Pantaleo n. 11, relativa alla fornitura del servizio Portierato/Reception svolto presso le residenze universitarie gestite dall’ERSU di Palermo nel mese di febbraio 2025 CIG: 7353151C27 – CPV 98341120 - Codice NUTS: ITG12 – E.F. 2025 |
dal 21/03/2025 al 05/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4509
Data documento: 21/03/25
Allegati: 3
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| 2025/115
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Determina
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Determina 101 del 19-03-2025: Liquidazione fatture n. 32506708 e n. 32506709 del 14.02.25 a favore della ditta DUSSMANN SERVICE SRL, con sede in VIA San Gregorio N.55 20124 MILANO - Partita IVA: 00124140211, per un importo complessivo di € 7.604,88 (IVA esclusa) - € 977,64 (IVA al 22%) - € 8.582,52 (IVA inclusa), relative all' acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione (Convenzione Consip Citta Metropolitana di Catania) delle Residenze Universitarie gestite dall'ERSU di Palermo (rispettivamente canone ed extra canone) periodo Gennaio 2025 - CIG 9633806435. |
dal 19/03/2025 al 03/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4347
Data documento: 19/03/25
Allegati: 3
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| 2025/114
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Determina
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Determina 100 del 19-03-2025: Liquidazione fattura n. 3/25 del 02/03/2025 emessa Società Cooperativa Sociale KaraSicilia, per l’affidamento del servizio per la gestione dello sportello informativo dell’ERSU di Palermo presso la sede del polo Universitario di Trapani per garantire agli studenti chehanno diritto agli interventi previsti dalla l.r. 20/2002 e ss.mm.ii.,mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii- Canone mensile Febbraio 2025– CIG: B44E7432 |
dal 19/03/2025 al 03/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4342
Data documento: 19/03/25
Allegati: 3
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