| Repertorio |
Tipologia |
Oggetto |
Pubblicato dal |
Extra Info |
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| 2025/116
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Determina
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Determina 102 del 21-03-2025: Liquidazione fattura n. P/0006449 del 14/03/2025 emessa dalla Ditta K.S.M. SpA, P.IVA 02795930821 con sede in Palermo via Fra Giovanni Pantaleo n. 11, relativa alla fornitura del servizio Portierato/Reception svolto presso le residenze universitarie gestite dall’ERSU di Palermo nel mese di febbraio 2025 CIG: 7353151C27 – CPV 98341120 - Codice NUTS: ITG12 – E.F. 2025 |
dal 21/03/2025 al 05/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4509
Data documento: 21/03/25
Allegati: 3
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| 2025/115
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Determina
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Determina 101 del 19-03-2025: Liquidazione fatture n. 32506708 e n. 32506709 del 14.02.25 a favore della ditta DUSSMANN SERVICE SRL, con sede in VIA San Gregorio N.55 20124 MILANO - Partita IVA: 00124140211, per un importo complessivo di € 7.604,88 (IVA esclusa) - € 977,64 (IVA al 22%) - € 8.582,52 (IVA inclusa), relative all' acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione (Convenzione Consip Citta Metropolitana di Catania) delle Residenze Universitarie gestite dall'ERSU di Palermo (rispettivamente canone ed extra canone) periodo Gennaio 2025 - CIG 9633806435. |
dal 19/03/2025 al 03/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4347
Data documento: 19/03/25
Allegati: 3
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| 2025/114
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Determina
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Determina 100 del 19-03-2025: Liquidazione fattura n. 3/25 del 02/03/2025 emessa Società Cooperativa Sociale KaraSicilia, per l’affidamento del servizio per la gestione dello sportello informativo dell’ERSU di Palermo presso la sede del polo Universitario di Trapani per garantire agli studenti chehanno diritto agli interventi previsti dalla l.r. 20/2002 e ss.mm.ii.,mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii- Canone mensile Febbraio 2025– CIG: B44E7432 |
dal 19/03/2025 al 03/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4342
Data documento: 19/03/25
Allegati: 3
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| 2025/113
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Determina
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Determina 99 del 12-03-2025: Integrazione impegno Determina n. 041 del 09/03/2023 "Determinazione a contrarre atto aggiuntivo dei servizi Attività di Custodia dei beni, Reperibilità e Gestione Impianti Tecnologici C.1 per l’anno 2023/2024, Adesione convenzione CONSIP “Servizi di manutenzione immobili e impianti di amministrazioni/enti non sanitari del Territorio della Regione Sicilia Lotto unico” CIG Master 732900998C CIG Derivato: 97068233BE, per la liquidazione della fattura n. 268 del 21/10/2024, riferita al periodo Luglio/Agosto 2024 |
dal 12/03/2025 al 27/03/2025
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Numero protocollo: 2025/3975
Data documento: 12/03/25
Allegati: 4
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| 2025/112
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Determina
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Determina 98 del 12-03-2025: Impegno fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto derivante dalla Determina n. 92 del 29/02/2024 avente per oggetto “Prosecuzione annuale del rapporto contrattuale e impegno di spesa per un incarico di natura professionale ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 9/5/2017, n.8: “Miglioramento dei controlli interni”, ai sensi dell’art. 32, comma 2, e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – CIG:B094D62F86. |
dal 12/03/2025 al 27/03/2025
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Numero protocollo: 2025/3973
Data documento: 12/03/25
Allegati: 4
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| 2025/111
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Determina di affidamento
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Determina 97 del 12-03-2025: Determinazione a contrarre e di contestuale affidamento alla Ditta ED.INF. SRLS Sede Legale: Largo Giuseppe La Grutta n.13 - 90128 - Palermo (PA) - P.IVA: 06607730824 - Pec Registro Imprese: ed.inf.srls@pec.it, ai sensi dell’art. 32, comma 2, e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonchè ai sensi delle Linee guida ANAC, n. 4/2016, mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” dell’Ordine Diretto di Acquisto del contratto di appalto avente per oggetto: riparazione varie finestre e sostituzione vetri delle RR.UU. San Saverio e Santi Romano gestite dall'ERSU di Palermo, per un costo complessivo € 4.045,00 (IVA esclusa), € 889,90 (Importo IVA), € 4.934,90 (IVA inclusa) |
dal 12/03/2025 al 27/03/2025
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Numero protocollo: 2025/3970
Data documento: 12/03/25
Allegati: 4
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| 2025/110
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Determina
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Determina 96 del 11-03-2025: Liquidazione, a valere sulla Determina del Direttore n. 162 del 07/12/2022, cap. 415.0, impegno 537/2022, per un importo complessivo di € 7.686,04, relativo a: 1. saldo di borsa di studio per assegnatari dell’a.a. 2022/2023, per un importo complessivo di € 7.266,04 (€ 5.981,76 per i primi anni e € 1.284,28 per i secondi anni e successivi); 2. rimborsi di tassa regionale, relativi all’a.a. 2022/2023, per un importo di € 420,00. |
dal 11/03/2025 al 26/03/2025
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Numero protocollo: 2025/3898
Data documento: 11/03/25
Allegati: 6
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| 2025/109
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Determina
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Determina 95 del 10-03-2025: Determinazione a contrarre mediante ordine diretto d'acquisto (ODA) su piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, per il rinnovo della licenza della piattaforma “Web Strategic-PA Obiettivi e Performance” con integrazione del pacchetto servizi Evolutivi di 40h. Periodo abbonamento 01/01/2025 - 31/12/2025. |
dal 10/03/2025 al 25/03/2025
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Numero protocollo: 2025/3808
Data documento: 10/03/25
Allegati: 4
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| 2025/108
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Determina
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Determina 94 del 10-03-2025: Liquidazione della fattura n. V5/0002287 del 28/02/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativo al periodo di febbraio 2025 (Pasti Parzialmente Esenti), per i seguenti: • Importo con IVA esclusa € 68.802,86 • Importo IVA € 2.752,11 • Importo con IVA inclusa € 71.554,97 CIG: 7132539561. |
dal 10/03/2025 al 25/03/2025
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Numero protocollo: 2025/3770
Data documento: 10/03/25
Allegati: 3
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| 2025/107
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Determina
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Determina 93 del 10-03-2025: Liquidazione della fattura n. V5/0002289 del 28/02/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativo al periodo di febbraio 2025 (Pasti Totalmente Esenti) • Importo con IVA esclusa € 197.113,48 • Importo IVA € 7.884,54 • Importo con IVA inclusa € 204.998,02 CIG: 7132539561 CUP: I51I21000090006 |
dal 10/03/2025 al 25/03/2025
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Numero protocollo: 2025/3768
Data documento: 10/03/25
Allegati: 3
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| 2025/106
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Determina
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Determina 92 del 10-03-2025: Liquidazione fattura n. P/0003563 del 11/02/2025 emessa dalla Ditta K.S.M. SpA, P.IVA 02795930821 con sede in Palermo via Fra Giovanni Pantaleo n. 11, relativa alla fornitura del servizio Portierato/Reception svolto presso le residenze universitarie gestite dall’ERSU di Palermo nel mese di gennaio 2025 CIG: 7353151C27 – CPV 98341120 - Codice NUTS: ITG12 – E.F. 2025 |
dal 10/03/2025 al 25/03/2025
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Numero protocollo: 2025/3764
Data documento: 10/03/25
Allegati: 3
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| 2025/105
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Determina
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Determina 91 del 10-03-2025: Liquidazione e pagamento fatture relative al servizio di Manutenzione degli impianti elettrici periodo Ottobre/Dicembre 2024 –Convenzione Consip Servizio Integrato Energia 3 (sie3) Lotto 11 – Regione Sicilia. CIG: 6740532EF5 - Società Rekeep S.p.A. |
dal 10/03/2025 al 25/03/2025
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Numero protocollo: 2025/3759
Data documento: 10/03/25
Allegati: 3
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| 2025/104
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Determina
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Determina 90 del 10-03-2025: Liquidazione e pagamento fatture n.5098668167 del 10/12/2024, n. 5200171312 del 08/01/2025, n. 5209137224 del 06/02/2025 relative alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita ai periodi Novembre/Dicembre 2024/ Gennaio 2025 per la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 20bis Sicilia – Lotto 1 - CIG Master: 963271825D CIG Derivato: A057AAF8C8 |
dal 10/03/2025 al 25/03/2025
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Numero protocollo: 2025/3757
Data documento: 10/03/25
Allegati: 3
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| 2025/103
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Determina
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Determina 89 del 10-03-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.8N00057391 del 11/02/2025 per l’acquisizione di n. 5 licenze “GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE PLUS B5” (Bundle Posta + Documentale + Collaboration) mediante adesione all’Accordo Quadro CONSIP – Lotto 1 – “catalogo di prodotti saas nell’ambito della produttività individuale e collaboration (PRINCO) per le pubbliche amministrazioni per un periodo di 36 mesi emessa da TIM S.p.A. CIG Master: 89910186C4 - CIG Derivato: ZBD3B67CD9 - periodo Dicembre /Gennaio |
dal 10/03/2025 al 25/03/2025
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Numero protocollo: 2025/3753
Data documento: 10/03/25
Allegati: 3
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| 2025/102
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Determina
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Determina 88 del 07-03-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.5216494585 del 13/02/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Gennaio 2025 per la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 20bis Sicilia – Lotto 1 - CIG Master: 963271825D CIG Derivato: A036D9CAB6 |
dal 07/03/2025 al 22/03/2025
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Numero protocollo: 2025/3673
Data documento: 07/03/25
Allegati: 3
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| 2025/101
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Determina
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Determina 87 del 07-03-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 4222425800000227 del 11/02/2025 Periodo Dicembre 2024/Gennaio 2025 emessa da TIM S.p.A. relativa alla fornitura del servizio “SPC CLOUD" TIM - Pacchetto che prevede risorse elaborative e di storage in cloud di tipo “IaaS” (Infastructure As A Service) e, più precisamente, VDC (Virtual Data Center)– CIG :B3FD6D3817 |
dal 07/03/2025 al 22/03/2025
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Numero protocollo: 2025/3672
Data documento: 07/03/25
Allegati: 3
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| 2025/100
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Determina
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Determina 86 del 07-03-2025: Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo Dicembre 2024/Gennaio 2025, convenzione CONSIP Facility Management 4 Convenzione per i servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca – Lotto 14 – Calabria e Sicilia” CIG Master: 5651356E7 – CIG Derivato: 867406400F |
dal 07/03/2025 al 22/03/2025
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Numero protocollo: 2025/3670
Data documento: 07/03/25
Allegati: 3
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| 2025/99
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Determina
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Determina 85 del 06-03-2025: Impegno di spesa per l’esecuzione dell’appalto affidato tramite gara europea a procedura aperta, per la gestione del servizio di Portierato/Reception presso le Residenze Universitarie dell’ERSU di Palermo per la durata di anni tre più eventuale rinnovo biennale, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. CIG: 7353151C27 - CPV 98341120 - Codice NUTS: ITG12 – E.F. 2025 |
dal 06/03/2025 al 21/03/2025
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Numero protocollo: 2025/3609
Data documento: 06/03/25
Allegati: 4
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