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E.R.S.U. Palermo

Albo Pretorio

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Archivio Albo Pretorio
Repertorio Tipologia Oggetto Pubblicato dal Extra Info
2025/284 Determina Determina 258 del 03-07-2025: Liquidazione della fattura n. 14 del 14.06.2025 a favore del professionista Ing. Domenico Blando, con sede in Via Empedocle Restivo 102- 90144 Palermo – Cod. Fiscale: BLNDNC73P14D907A - P.IVA: 05417510822, per un importo complessivo di € 8.000,00 (IVA esclusa – incluso Cassa Previdenziale) - € 1.760,00 (IVA al 22%) - € 9.760,00 (IVA inclusa), relativa all' Affidamento dell’ incarico professionale di cui alla determina 523 del 31 dicembre 2024 CIG B52A6A3A71 per l’attività tecnico amministrativa di supporto al Rup gara europea a procedura aperta, ai sensi art. 71 D. lgs 36 del 2023 e successive, per la gestione del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale (CIG B2BFE5AE2F).
dal 03/07/2025 al 18/07/2025

Numero protocollo: 2025/13879
Data documento: 03/07/25
Allegati: 3
2025/283 Determina Determina 257 del 03-07-2025: Liquidazione del contributo assegnato all’Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali (IMESI) per il progetto “Europa in Arte e Cultura: un viaggio attraverso le tradizioni e le Arti del Vecchio Continente” con Determina del Direttore n. 518 del 30/12/2024, nell’ambito dell’Avviso pubblico per iniziative artistico-culturali A.A. 2024/2025, approvato con Determina del Direttore n. 311 del 25/07/2024.
dal 03/07/2025 al 18/07/2025

Numero protocollo: 2025/13874
Data documento: 03/07/25
Allegati: 3
2025/282 Determina Determina 256 del 03-07-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.5242174388 del 07/06/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Maggio 2025 per la R.U. San Domenico Caltanissetta gestita dall’ERSUdi Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 – Lotto 16 Sicilia - CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato B349EE497A
dal 03/07/2025 al 18/07/2025

Numero protocollo: 2025/13871
Data documento: 03/07/25
Allegati: 3
2025/281 Determina Determina 255 del 03-07-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 5249527631 del 13/06/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Maggio 2025 per la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP “Energia Elettrica 21 Sicilia" – Lotto 16 –CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato: B4931CCCF0
dal 03/07/2025 al 18/07/2025

Numero protocollo: 2025/13869
Data documento: 03/07/25
Allegati: 3
2025/280 Determina Determina 254 del 03-07-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 8N00193622 del 11/06/2025 per l’acquisizione di n. 5 licenze “GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE PLUS B5” (Bundle Posta + Documentale + Collaboration) mediante adesione all’Accordo Quadro CONSIP – Lotto 1 – “catalogo di prodotti saas nell’ambito della produttività individuale e collaboration (PRINCO) per le pubbliche amministrazioni per un periodo di 36 mesi emessa da TIM S.p.A. CIG Master:89910186C4 - CIG Derivato: ZBD3B67CD9 -periodo Marzo/Maggio 2025
dal 03/07/2025 al 18/07/2025

Numero protocollo: 2025/13867
Data documento: 03/07/25
Allegati: 3
2025/279 Determina Determina 253 del 02-07-2025: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, a favore della Ditta Kone con sede legale Via VIA Figino n. 41, 20016 Milano, P. IVA: 12899760156, per la manutenzione straordinaria degli impianti elevatori presso la Residenza Universitaria Santi Romano, gestita dall' ERSU di Palermo, mediante Trattativa diretta. sul portale Me.P.A., ai sensi dell’art 14 c. 1 lett. b) del D.Lgs.36/2023, per l'importo totale di € 57.000,00 (IVA esclusa), € 12.540,00 (Importo IVA al 22%), € 69.540,00 (IVA inclusa)
dal 02/07/2025 al 17/07/2025

Numero protocollo: 2025/13674
Data documento: 02/07/25
Allegati: 4
2025/278 Determina Determina 252 del 02-07-2025: Determinazione a contrarre per l’acquisizione di n. 20 LICENZE di Software Microsoft “Office 2024” standard LTSC (licenza perpetua sullo stesso pc) e n.5 licenze Office 2024 per S.O. Mac, LTSC (licenza perpetua sullo stesso pc) mediante O.D.A. sul portale Me.P.A., ai sensi dell’art 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
dal 02/07/2025 al 17/07/2025

Numero protocollo: 2025/13404
Data documento: 02/07/25
Allegati: 4
2025/277 Determina Determina 251 del 02-07-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 5249527630 del 13/06/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Maggio 2025 per le RR.UU., gestite dall’ERSU di Palermo “Adesione alla convenzione CONSIP EnergiaElettrica 21 Sicilia – Lotto 16 CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato: B1A136CD21
dal 02/07/2025 al 17/07/2025

Numero protocollo: 2025/13388
Data documento: 02/07/25
Allegati: 3
2025/276 Determina Determina 250 del 02-07-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 18/25 del 12/06/2025 emessa dalla Ditta Giarratana Raimondo per l’affidamento del servizio di “Fornitura, con la formula “SaaS” (software as a service), di un software applicativo per la gestione integrata dei processi e procedimenti inerenti al diritto allo studio di ERSU Palermo, compresi i servizi di start-up, sviluppo informatico, aggiornamento e manutenzione- Periodo Maggio-Giugno 2025 (3° bimestre 2025) - CIG 8595286E61
dal 02/07/2025 al 17/07/2025

Numero protocollo: 2025/13386
Data documento: 02/07/25
Allegati: 3
2025/275 Determina Determina 249 del 02-07-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.5242174387 del 07/06/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Maggio 2025 per la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 20bis Sicilia – Lotto 1 - CIG Master: 963271825D CIG Derivato: A057AAF8C8
dal 02/07/2025 al 17/07/2025

Numero protocollo: 2025/13384
Data documento: 02/07/25
Allegati: 3
2025/274 Determina Determina 248 del 02-07-2025: Liquidazione fatture n. AR01105357 del 04/04/2025 e n. AR01886677 del 06/06/2025 relativa al periodo Gennaio/Maggio 2025 Adesione all’accordo quadro di “Connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) – ID 1367” stipulato traConsip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per i servizi di connettività dell’ERSU diPalermo. Continuità del servizio per ulteriori n. 12 mesi con scadenza al 31/12/2025 - – CIG DERIVATO: A057CC5176
dal 02/07/2025 al 17/07/2025

Numero protocollo: 2025/13383
Data documento: 02/07/25
Allegati: 3
2025/273 Determina Determina 247 del 01-07-2025: Affidamento diretto per la stipula di un accordo quadro per i servizi di supporto e consulenza tecnica, legale e amministrativa sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto. CIG B76BB10E32
dal 01/07/2025 al 16/07/2025

Numero protocollo: 2025/13004
Data documento: 01/07/25
Allegati: 3
2025/272 Determina Determina 246 del 30-06-2025: Liquidazione e pagamento fattura n 93 del 09/04/2025 per un importo complessivo di € 23984,64 (IVA esclusa), € 5276,62 (Importo IVA) e 29261,26 (IVA inclusa) per lavori di messa in sicurezza del cornicione e controllo prospetti Residenza Universitaria San Saverio lato Via Albergheria incrocio Via G. Di Cristina, manto tegole in copertura della Residenza Universitaria Biscottari e manutenzioni varie delle Residenze Universitarie Gestite dall’Ersu di Palermo, mediante la piattaforma eProcurement dell’Ente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. – alla Ditta LB FACILITY SRL sede legale: Piazza San Sepolcro, 2 – 20133 Milano CIG: B0B1012AD1
dal 30/06/2025 al 15/07/2025

Numero protocollo: 2025/12540
Data documento: 30/06/25
Allegati: 3
2025/271 Determina Determina 245 del 30-06-2025: Liquidazione e pagamento fatture n.38/2025/FE del 08/02/2025 n. 70-2025 del 07/03/2025 , 131/205 del 12/05/2025 e 178/2025 del 10/06/2025 a favore della Ditta Samif Srl, per un importo complessivo di € 463,00 (IVA esclusa) ,€ 101,86 (Importo IVA ), € 564.86 (IVA inclusa), per la fornitura del servizio di lavanderia degli effetti letterecci delle Foresterie gestite dall’ERSU di Palermo riferita al periodo Gennaio/Maggio 2025 - CIG: B20BAD1CA7
dal 30/06/2025 al 15/07/2025

Numero protocollo: 2025/12539
Data documento: 30/06/25
Allegati: 3
2025/270 Determina Determina 244 del 30-06-2025: Liquidazione del contributo assegnato all’AGRICANTUS SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURALE SOCIALE per il progetto "Le arti dello spettacolo dal vivo. Se ti diverti studi meglio", con Determina del Direttore n. 518 del 30/12/2024, nell’ambito dell’Avviso pubblico per iniziative artistico-culturali A.A. 2024/2025, approvato con Determina del Direttore n. 311 del 25/07/2024.
dal 30/06/2025 al 15/07/2025

Numero protocollo: 2025/12537
Data documento: 30/06/25
Allegati: 3
2025/269 Determina Determina 243 del 30-06-2025: Liquidazione del contributo assegnato all’Associazione Culturale “Parla Piano” per il progetto "Storie di Jazz", con Determina del Direttore n. 518 del 30/12/2024, nell’ambito dell’Avviso pubblico per iniziative artistico-culturali A.A. 2024/2025, approvato con Determina del Direttore n. 311 del 25/07/2024.
dal 30/06/2025 al 15/07/2025

Numero protocollo: 2025/12536
Data documento: 30/06/25
Allegati: 3
2025/268 Determina Determina 242 del 30-06-2025: Liquidazione del contributo assegnato alla Fondazione “Le Vie dei Tesori” per il progetto “Palermo da scoprire” con Determina del Direttore n. 518 del 30/12/2024, nell’ambito dell’Avviso pubblico per iniziative artistico-culturali A.A. 2024/2025, approvato con Determina del Direttore n. 311 del 25/07/2024.
dal 30/06/2025 al 15/07/2025

Numero protocollo: 2025/12532
Data documento: 30/06/25
Allegati: 3
2025/267 Determina Determina 241 del 30-06-2025: Liquidazione della fattura della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione: - n. V5/0006341 del 23/06/2025, relativa al mese di maggio 2025 (Pasti Totalmente Esenti), ulteriore integrazione fattura n. V5/0005639 del 31/05/2025; • Importo con IVA esclusa € 191,62 • Importo IVA € 7,66 • Importo con IVA inclusa € 199,28 CIG: 7132539561 CUP: I51I21000090006
dal 30/06/2025 al 15/07/2025

Numero protocollo: 2025/12530
Data documento: 30/06/25
Allegati: 3
2025/266 Determina Determina 240 del 30-06-2025: Liquidazione di saldo di borsa di studio e rimborsi di Tassa regionale dell’a.a. 2023/2024, per un importo complessivo di € 47.867,47 a valere su: Determina del Direttore n. 162 del 2022, cap. 415.0, impegno 537.1 del 07/12/2022.
dal 30/06/2025 al 15/07/2025

Numero protocollo: 2025/12528
Data documento: 30/06/25
Allegati: 22
2025/265 Determina Determina 239 del 27-06-2025: Liquidazione di rimborso cauzioni, per un importo di € 350,00 di cui alla Determina del Direttore n. 12/2023 cap. 1315.0, impegno 561/2023, relativo a vari anni accademici.
dal 27/06/2025 al 12/07/2025

Numero protocollo: 2025/11997
Data documento: 27/06/25
Allegati: 6
2025/264 UCON – Generico AVVISO CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI FUORI USO
dal 26/06/2025 al 07/07/2025

Numero protocollo: 2025/11734
Data documento: 26/06/25
Allegati: 0
2025/263 Determina Determina 238 del 26-06-2025: Impegno di spesa per l’adesione all’accordo quadro di “Connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) – ID 1367” stipulato tra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per i servizi di connettività dell’ERSU di Palermo. Continuità del servizio per ulteriori n. 12 mesi con scadenza al 31/12/2025 CIG:A057CC5176
dal 26/06/2025 al 11/07/2025

Numero protocollo: 2025/11722
Data documento: 26/06/25
Allegati: 4
2025/262 Determina Determina 237 del 25-06-2025: Liquidazione fattura n. 7X02643531 del 11-06-2025 a favore di TIM SpA relative all’adesione alla convenzione CONSIP “Telefonia mobile 8” CIG Master: 782331756B CIG Smart: Z423256BD1 - periodo 4° Bimestre 2025.
dal 25/06/2025 al 10/07/2025

Numero protocollo: 2025/11589
Data documento: 25/06/25
Allegati: 3
2025/261 Determina Determina 236 del 25-06-2025: Liquidazione della fattura della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione: - n. V5/0006230 del 23/06/2025, relativo al mese di maggio 2025 (Pasti Totalmente Esenti), Integrazione fattura n. V5/0005639 del 31/05/2025; • Importo con IVA esclusa € 110,55 • Importo IVA € 4,42 • Importo con IVA inclusa € 114,97 CIG: 7132539561 CUP: I51I21000090006
dal 25/06/2025 al 10/07/2025

Numero protocollo: 2025/11436
Data documento: 25/06/25
Allegati: 3
2025/260 Determina Determina 235 del 24-06-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.20000023964 del 01/05/2025 per l’acquisizioni in noleggio, per una durata di n.36 mensilità, di n. 5 “Colonne Bucato” ossia di macchine (Lavatrici, Asciugatrici) e attrezzature (Gettoniere, giunzioni e adattatori), incluso full manutenzione e assistenza periodo 01/02/2025 al 30/04/2025 CIG: A03E93E121
dal 24/06/2025 al 09/07/2025

Numero protocollo: 2025/11173
Data documento: 24/06/25
Allegati: 3
2025/259 Determina Determina 234 del 24-06-2025: Liquidazione della fattura n. AR01886333 del 06.06.2025 a favore della ditta VODAFONE ITALIA S.p.A., con sede in Via Jervis N.13 10015 Ivrea (TO) - Partita IVA: 08539010010, per un importo complessivo di € 463,92 (IVA esclusa) - € 102,06 (IVA al 22%) - € 565,98 (IVA inclusa), relative all' adesione alla Convenzione Consip TM9 periodo 30 Marzo – 29 Maggio 2025 - CIG B2BFE5AE2F.
dal 24/06/2025 al 09/07/2025

Numero protocollo: 2025/11172
Data documento: 24/06/25
Allegati: 3
2025/258
DEL 2025/19
Delibera del C.d.A. Delibera CdA n.16 del 27.05.2025_Bando di Concorso per attribuzione benefici a.a. 2025_2026
dal 20/06/2025 al 05/07/2025

Numero protocollo: 2025/10552
Data documento: 20/06/25
Allegati: 0
2025/257
DEL 2025/18
Delibera del C.d.A. Delibera CdA n.15 del 27.05.2025_Bilancio di previsione 2025_2027 ERSU Palermo
dal 20/06/2025 al 05/07/2025

Numero protocollo: 2025/10550
Data documento: 20/06/25
Allegati: 0
2025/256 Determina Determina 233 del 20-06-2025: Rettifica della determina n. 231 del 19/06/2025 relativa all’acquisizione di presidi sanitari per il primo soccorso: n. 500 buste di ghiaccio istantaneo, n. 15 termometri al gallio e n. 15 Sfigmomanometri mediante trattativa diretta (O.D.A.) su ME.PA. ai sensi dell’art. 50 D.Lgs 36/2023.
dal 20/06/2025 al 05/07/2025

Numero protocollo: 2025/10521
Data documento: 20/06/25
Allegati: 4
2025/255 Determina Determina 232 del 20-06-2025: Liquidazione fattura n. 916271663 del 09/06/2025 emessa dalla Ditta Kone con sede legale Via Figino n. 41, 20016 Milano, P. IVA: 12899760156, per l'affidamento della manutenzione straordinaria degli impianti elevatori presso le RR.UU. San Saverio, SS. Nunziata, Biscottari e Santi Romano, gestite dall' ERSU di Palermo,mediante Trattativa diretta. sul portale Me.P.A., ai sensi dell’art 14 c. 1 lett. b) del D.Lgs.36/2023 CIG: B42F576665
dal 20/06/2025 al 05/07/2025

Numero protocollo: 2025/10518
Data documento: 20/06/25
Allegati: 3
2025/254 Determina Determina 231 del 19-06-2025: Determinazione a contrarre per l’acquisizione di presidi sanitari per il primo soccorso: n. 500 buste di ghiaccio istantaneo, n. 15 termometri al gallio e n. 15 Sfigmomanometri mediante trattativa diretta (O.D.A.) su ME.PA. ai sensi dell’art. 50 D.Lgs 36/2023.
dal 19/06/2025 al 04/07/2025

Numero protocollo: 2025/10318
Data documento: 19/06/25
Allegati: 4
2025/253 Determina Determina 230 del 19-06-2025: Liquidazione fattura n. 1/25 del 17/05/2025 emessa dall'Architetto Sala Francesco per l' affidamento dell'incarico professionale di Energy Manager dell’ERSU di Palermo e altri compiti e servizi previsti tra le attività e spese ammissibili mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii - Acconto attività primo anno CIG: B0C9D05D77
dal 19/06/2025 al 04/07/2025

Numero protocollo: 2025/10315
Data documento: 19/06/25
Allegati: 3
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