| Repertorio |
Tipologia |
Oggetto |
Pubblicato dal |
Extra Info |
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| 2025/483
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Determina
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Determina 441 del 14-11-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 5/PA del 04/11/2025 emessa dalla Ditta Cogeca Impianti srl per l’affidamento del Presidio costante di n. 2 operai per 36 ore settimanali per un totale di giornate lavorative 230, per la gestione di lavori di manutenzione riparativa ordinaria generalizzata edile e riparazioni varie per tutte le Residenze mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii- Periodo Ottobre 2025 CIG: B70EFE17FA |
dal 14/11/2025 al 29/11/2025
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Numero protocollo: 2025/60391
Data documento: 14/11/25
Allegati: 3
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| 2025/482
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Determina
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Determina 440 del 12-11-2025: Liquidazione della fattura n. V5/0011254 del 31/10/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativa al periodo di ottobre 2025 (Pasti Parzialmente Esenti), per i seguenti: • Importo con IVA esclusa € 215.729,56 • Importo IVA € 8.629,18 • Importo con IVA inclusa € 224.358,74 CIG: 7132539561 |
dal 12/11/2025 al 27/11/2025
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Numero protocollo: 2025/60090
Data documento: 12/11/25
Allegati: 3
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| 2025/481
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Determina
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Determina 439 del 12-11-2025: Liquidazione della fattura n. V5/0011255 del 31/10/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativa al periodo di settembre 2025 (Pasti Parzialmente Esenti - Integrazione fattura n. V5/0009952 del 30/09/2025), per i seguenti: • Importo con IVA esclusa € 147,40 • Importo IVA € 5,90 • Importo con IVA inclusa € 153,30 CIG: 7132539561 |
dal 12/11/2025 al 27/11/2025
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Numero protocollo: 2025/60087
Data documento: 12/11/25
Allegati: 3
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| 2025/480
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Determina
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Determina 438 del 12-11-2025: Errata corrige e conseguente sostituzione integrale della determina n. 431 del 10/11/2025, relativa alla liquidazione della fattura n. V5/0011253 del 31/10/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativa al periodo di ottobre 2025 (Pasti Totalmente Esenti) • Importo con IVA esclusa € 268.759,88 • Importo IVA € 10.750,40 • Importo con IVA inclusa € 279.510,28 CIG: 7132539561 CUP: I51I21000090006 |
dal 12/11/2025 al 27/11/2025
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Numero protocollo: 2025/60084
Data documento: 12/11/25
Allegati: 3
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| 2025/479
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Determina
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Determina 437 del 12-11-2025: Liquidazione della fattura n. 56 del 04/11/2025 del Dott. Giuseppe Lonero – Codice fiscale: LNRGPP82C21I754M, per l’incarico ai sensi dell'art. 3, comma 4, LR 8.2017. Miglioramento dei controlli interni 2025/2026, relativo al mese di ottobre 2025, per i seguenti importi: • Imponibile previdenziale € 1.333,00; • Importo ritenuta acconto (20%), sull’imponibile previdenziale € 266,60; • Importo contributo cassa (4%), sull’imponibile previdenziale € 53,32; • Importo IVA (22%), sulla somma dell’imponibile previdenziale + l’importo contributo cassa € 304,99; • Importo totale del documento € 1.424,71 (€ 1.333,00 - € 266,60 + € 53,32 + € 304,99). CIG: B835B1C995 |
dal 12/11/2025 al 27/11/2025
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Numero protocollo: 2025/60002
Data documento: 12/11/25
Allegati: 3
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| 2025/478
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Determina
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Determina 436 del 12-11-2025: Impegno di spesa, per l’ulteriore somma di € 870.000,00, IVA inclusa, per il servizio di ristorazione relativo alla erogazione di pasti, sul capitolo 160.0 del bilancio dell'Ente per l'esercizio finanziario 2025, in favore della Società Cooperativa CNS, via della Cooperazione 3, 40129 Bologna, P. IVA: 03609840370. |
dal 12/11/2025 al 27/11/2025
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Numero protocollo: 2025/60000
Data documento: 12/11/25
Allegati: 4
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| 2025/477
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Determina
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Determina 435 del 12-11-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.2025BG002378142 del 28/10/2025 relativa alla fornitura di Gas presso la R.U. San Nicolò gestita dall’ ERSU di Palermo riferita al periodo DAL 22.08.2025 AL 30.09.2025 - Adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 15 bis”Lotto 9 - Calabria, Sicilia CIG Master 967727217D - CIG Derivato: B2BE4808D8 |
dal 12/11/2025 al 27/11/2025
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Numero protocollo: 2025/59995
Data documento: 12/11/25
Allegati: 3
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| 2025/476
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Determina
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Determina 434 del 11-11-2025: Liquidazione fattura n.12/25 del 03/11/2025 emessa Società Cooperativa Sociale KaraSicilia, per l’affidamento del servizio per la gestione dello sportello informativo dell’ERSU di Palermo presso la sede del polo Universitario di Trapani per garantire agli studenti che hanno diritto agli interventi previsti dalla l.r. 20/2002 e ss.mm.ii.,mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii- Canone mensile Ottobre 2025– CIG: B44E7432BD |
dal 11/11/2025 al 26/11/2025
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Numero protocollo: 2025/59711
Data documento: 11/11/25
Allegati: 3
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| 2025/475
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Determina
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Determina 433 del 10-11-2025: Liquidazione fattura n. 916348537 del 28/10/2025 emessa dalla Ditta Kone con sede legale Via Figino n. 41, 20016 Milano, P. IVA: 12899760156, per l'affidamento della manutenzione straordinaria degli impianti elevatori presso la Residenza Universitaria Santi Romano gestita dall' ERSU di Palermo,mediante Trattativa diretta. sul portale Me.P.A., ai sensi dell’art 14 c. 1 lett. b) del D.Lgs.36/2023 CIG: B7879305A1_riferita alla fornitura e posa in opera di servoscala |
dal 10/11/2025 al 25/11/2025
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Numero protocollo: 2025/59465
Data documento: 10/11/25
Allegati: 3
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| 2025/474
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Determina
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Determina 432 del 10-11-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 28/25 del 19/10/2025 emessa dalla Ditta Giarratana Raimondo per l’affidamento del servizio di “Fornitura, con la formula“SaaS” (software as a service), di un software applicativo per la gestione integrata dei processi e procedimenti inerenti al diritto allo studio di ERSU Palermo, compresi i servizi di start-up, sviluppo informatico, aggiornamento e manutenzione- Periodo Settembre-Ottobre 2025 (5° bimestre 2025) - CIG 8595286E61 |
dal 10/11/2025 al 25/11/2025
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Numero protocollo: 2025/59460
Data documento: 10/11/25
Allegati: 3
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| 2025/473
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Determina
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Determina 431 del 10-11-2025: Liquidazione della fattura n. V5/0011253 del 31/10/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativa al periodo di ottobre 2025 (Pasti Totalmente Esenti) • Importo con IVA esclusa € 268.759,88 • Importo IVA € 10.750,40 • Importo con IVA inclusa € 279.510,28 CIG: 7132539561 CUP: I51I21000090006 |
dal 10/11/2025 al 25/11/2025
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Numero protocollo: 2025/59458
Data documento: 10/11/25
Allegati: 3
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| 2025/472
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Determina
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Determina 430 del 07-11-2025: Liquidazione di prima rata agli assegnatari di borse di studio di I anno, nella misura del 20% del totale, ex art. 24 del Bando di concorso per l’a.a. 2025/2026, a valere sulla Determina del Direttore f.f. n. 427 del 06/11/2025 cap. 415.0, impegno 479, per l’importo di € 814.368,55 |
dal 07/11/2025 al 22/11/2025
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Numero protocollo: 2025/59047
Data documento: 07/11/25
Allegati: 4
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| 2025/471
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Determina
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Determina 429 del 06-11-2025: Designazione e pubblicazione dei primi assegnatari di primo anno di Borse di Studio dell’ERSU di Palermo. |
dal 06/11/2025 al 21/11/2025
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Numero protocollo: 2025/58747
Data documento: 06/11/25
Allegati: 4
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| 2025/470
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Determina di affidamento
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Determina 428 del 06-11-2025: Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, per la gestione dello sportello informativo dell’ERSU di Palermo presso la sede del polo Universitario di Trapani per garantire agli studenti che hanno diritto gli interventi previsti dalla l.r. 20/2002 e ss.mm.ii., mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Periodo 01 Novembre 2025 – 31 Ottobre 2026 |
dal 06/11/2025 al 21/11/2025
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Numero protocollo: 2025/58743
Data documento: 06/11/25
Allegati: 4
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| 2025/469
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Determina
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Determina 427 del 06-11-2025: Impegno della somma complessiva di € 22.600.261,27, relativa al Fondo Integrativo per la concessione di Borse di Studio anno 2025, a copertura dei benefici economici e dei servizi riservati agli assegnatari per l’a.a. 2025/2026. |
dal 06/11/2025 al 21/11/2025
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Numero protocollo: 2025/58696
Data documento: 06/11/25
Allegati: 4
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| 2025/468
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Determina
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Determina 426 del 06-11-2025: Determinazione a contrarre e di contestuale affidamento alla Ditta Cogeca Impianti srl Sede legale: Via D'Agostino n.117 - 90040 San Cipirello (PA) P.IVA: 06298260826 Pec Registro Imprese: cogecaimpiantisrl@pec.it,.disciplinato dall'articolo 140 del D.Lgs. 36/2023, nonchè ai sensi delle Linee guida ANAC, n. 4/2016, mediante la piattaforma eProcurement di, E.R.S.U. Palermo “Traspare” dell’Ordine Diretto di Acquisto del contratto di appalto avente per oggetto: Lavori di messa in sicurezza immediata in somma urgenza a seguito di caduta di intonaco e calcinacci della scala A e della scala B della Residenza Universitaria San Saverio gestita dall'ERSU di Palermo |
dal 06/11/2025 al 21/11/2025
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Numero protocollo: 2025/58681
Data documento: 06/11/25
Allegati: 4
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| 2025/467
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Determina
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Determina 425 del 05-11-2025: Liquidazione fattura n. 18/PA del 22/10/2025 a favore della Ditta RECUPERO VERDE DI RUSSO GIACOMO & C. S.A.S. P. IVA: 06985460829 per servizio di giardinaggio, mantenimento periodico del verde presso le RR.UU. Schiavuzzo e San Saverio gestite dall’ ERSU di Palermo, dell'importo di € 4.400,00 (IVA esclusa) - € 968,00 - (Importo IVA) - € 5.368,00 (IVA inclusa) – CIG:B367B0B86A |
dal 05/11/2025 al 20/11/2025
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Numero protocollo: 2025/58566
Data documento: 05/11/25
Allegati: 3
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| 2025/466
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Determina
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Determina 424 del 04-11-2025: Liquidazione saldo del contributo assegnato all’Associazione Culturale “LISTEN!” con Determina del Direttore n. 518 del 30/12/2024, nell’ambito dell’Avviso pubblico per iniziative artistico-culturali A.A. 2024/2025, approvato con Determina del Direttore n. 311 del 25/07/2024. |
dal 04/11/2025 al 19/11/2025
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Numero protocollo: 2025/57925
Data documento: 04/11/25
Allegati: 3
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| 2025/465
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Determina
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Determina 423 del 04-11-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 6-25 del 27-10-2025 emessa dalla ditta DIAL.COM SRLS, Partita IVA: 06381530820, Via Monaco I, 3 - 90011 Bagheria (PA), per un importo complessivo di € 2.600,00 (IVA esclusa) - € 572,00 (IVA al 22%) - € 3.172,00 (IVA inclusa), per il saldo relativo alla Manutenzione Rete LAN dell’Ente 2025 - CIG B20B583BFF. |
dal 04/11/2025 al 19/11/2025
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Numero protocollo: 2025/57901
Data documento: 04/11/25
Allegati: 3
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| 2025/464
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Determina
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Determina 422 del 31-10-2025: Approvazione e pubblicazione del quarto scorrimento delle graduatorie del servizio abitativo (posti letto) per l’a.a. 2025/2026 dell’ERSU di Palermo. |
dal 31/10/2025 al 15/11/2025
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Numero protocollo: 2025/57002
Data documento: 31/10/25
Allegati: 5
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| 2025/463
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Determina
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Determina 421 del 31-10-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 8N00352547 del 09/10/2025 per l’acquisizionedi n. 5 licenze “GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE PLUS B5” (Bundle Posta +Documentale + Collaboration) mediante adesione all’Accordo Quadro CONSIP – Lotto 1 – “catalogo di prodotti saas nell’ambito della produttività individuale e collaboration (PRINCO) per le pubbliche amministrazioni per un periodo di 36 mesi emessa da TIM S.p.A. CIG Master:89910186C4 - CIG Derivato: ZBD3B67CD9 - periodo Luglio/Settembre 2025 |
dal 31/10/2025 al 15/11/2025
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Numero protocollo: 2025/56928
Data documento: 31/10/25
Allegati: 3
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| 2025/462
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Determina
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Determina 420 del 31-10-2025: Struttura tecnica permanente di supporto all’OIV monocratico, in forma associata, degli ERSU di Messina e di Palermo, per il triennio 2024-2026 |
dal 31/10/2025 al 15/11/2025
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Numero protocollo: 2025/56927
Data documento: 31/10/25
Allegati: 3
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| 2025/461
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Determina
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Determina 419 del 31-10-2025: Liquidazione fattura n. 22-PA del 19/08/2025 a favore della ditta Piazza Concept SRL Sede Legale: Corso Tukory n. 179/f, Palermo (PA) 90134 - P. IVA: 06186850829, per la fornitura di materiale edile per le RR.UU. dell’ERSU di Palermo per un importo complessivo di € 3.487,15 (IVA esclusa), € 767,18 (Importo IVA), € 4.254,33 (IVA inclusa) – CIG: B7E53305F0. |
dal 31/10/2025 al 15/11/2025
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Numero protocollo: 2025/56924
Data documento: 31/10/25
Allegati: 3
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| 2025/460
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Determina
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Determina 418 del 30-10-2025: Determinazione a contrarre per adesione alla convenzione CONSIP “Energia Elettrica 22 – Lotto 16 Sicilia” Residenza Universitaria San Domenico Caltanissetta gestita dall’ERSU di Palermo - CIG Master: B2B781A4D3 |
dal 30/10/2025 al 14/11/2025
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Numero protocollo: 2025/56735
Data documento: 30/10/25
Allegati: 3
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| 2025/459
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Determina
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Determina 417 del 30-10-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 5276405589 del 07/10/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Settembre 2025 per la R.U. San Domenico Caltanissetta gestita dall’ERSUdi Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 – Lotto 16 Sicilia - CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato B349EE497A |
dal 30/10/2025 al 14/11/2025
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Numero protocollo: 2025/56733
Data documento: 30/10/25
Allegati: 3
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| 2025/458
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Determina
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Determina 416 del 30-10-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 4222425800001380 del 09/10/2025 Periodo Agosto/Settembre 2025 emessa da TIM S.p.A. relative alla fornitura del servizio “SPC CLOUD" TIM - Pacchetto che prevede risorse elaborative e di storage in cloud di tipo “IaaS” (Infastructure As A Service) e, più precisamente, VDC (Virtual Data Center)– CIG :B3FD6D3817 |
dal 30/10/2025 al 14/11/2025
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Numero protocollo: 2025/56732
Data documento: 30/10/25
Allegati: 3
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| 2025/457
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Determina
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Determina 415 del 30-10-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 92/2025 del 23/10/2025 emessa dalla Ditta GIMAX S.A.S. DI ROMANO MASSIMO Sede legale: Via Ciaculli n. 246, Palermo (PA), 90121 - P. IVA: 05393520829, per l’affidamento dei lavori di rifacimento dei servizi igienici e dei locali docce situati al 1° e 5° piano lato singole, la tinteggiatura del locale disimpegno e corridoio 8° piano, scale dal piano ammezzato al primo piano e parte del disimpegno del 1° piano della Residenza Santi Romano gestita dall’Ersu di Palermo mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii- 1° Acconto CIG: B7F1A53B22 |
dal 30/10/2025 al 14/11/2025
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Numero protocollo: 2025/56731
Data documento: 30/10/25
Allegati: 3
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