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Tipologia |
Oggetto |
Pubblicato dal |
Extra Info |
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2025/493
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Determina
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Determina 450 del 28-11-2025: Liquidazione fattura n. P031193 del 17/11/2025 emessa dalla Ditta K.S.M. SpA, P.IVA 02795930821 con sede in Palermo via Fra Giovanni Pantaleo n. 11, relativa alla fornitura del servizio Portierato/Reception svolto presso le residenze universitarie gestite dall’ERSU di Palermo nel mese di ottobre 2025 CIG: 7353151C27 – CPV 98341120 - Codice NUTS: ITG12 – E.F. 2025
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dal
28/11/2025
al
13/12/2025
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Numero protocollo:
2025/63052
Data documento:
28/11/25
Allegati:
3
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2025/492
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UAGE - Trasparenza e anticorruzione
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AVVISO PUBBLICO per la procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del
Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell’Ente, triennio 2025-2027
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dal
28/11/2025
al
13/12/2025
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Numero protocollo:
2025/63006
Data documento:
28/11/25
Allegati:
0
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2025/491
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Determina
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Determina 449 del 27-11-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 636 del 31-10-25 a favore della ditta AD Lavanderie S.r.l. Sede Legale: Via Capitano Emanuele Basile, 94 e/f – 90135 Palermo - P. IVA: 06604260825 per un importo complessivo di € 850,50 (IVA esclusa) - € 187,11 (IVA 22%) - € 1.037,61 (IVA inclusa), per la fornitura del servizio di lavanderia degli effetti letterecci delle RR.UU. gestite dall’ERSU di Palermo, riferita al periodo di Ottobre 2025, - CIG Derivato: B7D71DA1F3.
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dal
27/11/2025
al
12/12/2025
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Numero protocollo:
2025/62755
Data documento:
27/11/25
Allegati:
3
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2025/490
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Determina
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Determina 448 del 27-11-2025: Impegno e liquidazione del saldo della TARI 2025 in favore del comune di Palermo per € 29.156,60, sul cap. 616.0 del bilancio di previsione per l’anno 2025
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dal
27/11/2025
al
12/12/2025
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Numero protocollo:
2025/62753
Data documento:
27/11/25
Allegati:
4
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2025/489
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Determina
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Determina 447 del 26-11-2025: Approvazione e pubblicazione elenco unità di personale trasferito all’ERSU di Palermo ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/1999 e ss.mm.ii. destinatario della maggiorazione del premio individuale art. 92 del vigente CCRL per l’anno 2022
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dal
26/11/2025
al
11/12/2025
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Numero protocollo:
2025/62663
Data documento:
26/11/25
Allegati:
4
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2025/488
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Determina
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Determina 446 del 26-11-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. FPR 979/25 del 05/11/2025 emessa dalla Ditta New Technology Consulting srl per l’acquisizione del sevizio di MyAssistant AI, segreteria virtuale, mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii -Canone mensile Ottobre (quota parte) - CIG: B877B20D34
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dal
26/11/2025
al
11/12/2025
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Numero protocollo:
2025/62549
Data documento:
26/11/25
Allegati:
3
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2025/487
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Determina
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Determina 445 del 20-11-2025: Liquidazione e pagamento fatture relative alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Agosto-Settembre-Ottobre 2025 per le RR.UU. gestite dall’ERSU di Palermo “Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 22 Sicilia – Lotto 16 CIG Master: B2B781A4D3 - CIG Derivato: B7022045BD
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dal
20/11/2025
al
05/12/2025
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Numero protocollo:
2025/61527
Data documento:
20/11/25
Allegati:
3
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2025/486
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Determina
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Determina 444 del 20-11-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. INR1303382 del 29-10-25 a favore della ditta “ALD Automotive Italia S.r.l.”, sede legale in Roma, Viale Luca Gaurico, 187, Cap 00143 P. IVA 01924961004, per un importo complessivo di € 189,75 (IVA esclusa) - € 41,75 (IVA 22%) - € 231,50 (IVA inclusa), per adesione all’ Accordo Quadro “Veicoli in Noleggio 2 – Lotto 1 – Vetture operative”, CANONE DI NOLEGGIO Auto di servizio FIAT PANDA 1.0 targata GT180VJ - Periodo Ottobre 2025 - CIG Derivato: A04F9C1360.
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dal
20/11/2025
al
05/12/2025
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Numero protocollo:
2025/61526
Data documento:
20/11/25
Allegati:
3
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2025/485
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Determina
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Determina 443 del 19-11-2025: Impegno della somma complessiva di € 4.454.000,00, relativa alla Tassa regionale anno 2025, a copertura dei benefici economici e dei servizi riservati agli assegnatari per l’a.a. 2025/2026.
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dal
19/11/2025
al
04/12/2025
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Numero protocollo:
2025/61424
Data documento:
19/11/25
Allegati:
4
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2025/484
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Determina
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Determina 442 del 18-11-2025: Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo Agosto/Settembre 2025, convenzione CONSIP Facility Management 4 Convenzione per i servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca – Lotto 14 – Calabria e Sicilia” CIG Master: 5651356E7 – CIG Derivato: 867406400F
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dal
18/11/2025
al
03/12/2025
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Numero protocollo:
2025/61005
Data documento:
18/11/25
Allegati:
3
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