| Repertorio |
Tipologia |
Oggetto |
Pubblicato dal |
Extra Info |
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| 2025/284
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Determina
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Determina 258 del 03-07-2025: Liquidazione della fattura n. 14 del 14.06.2025 a favore del professionista Ing. Domenico Blando, con sede in Via Empedocle Restivo 102- 90144 Palermo – Cod. Fiscale: BLNDNC73P14D907A - P.IVA: 05417510822, per un importo complessivo di € 8.000,00 (IVA esclusa – incluso Cassa Previdenziale) - € 1.760,00 (IVA al 22%) - € 9.760,00 (IVA inclusa), relativa all' Affidamento dell’ incarico professionale di cui alla determina 523 del 31 dicembre 2024 CIG B52A6A3A71 per l’attività tecnico amministrativa di supporto al Rup gara europea a procedura aperta, ai sensi art. 71 D. lgs 36 del 2023 e successive, per la gestione del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale (CIG B2BFE5AE2F). |
dal 03/07/2025 al 18/07/2025
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Numero protocollo: 2025/13879
Data documento: 03/07/25
Allegati: 3
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| 2025/283
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Determina
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Determina 257 del 03-07-2025: Liquidazione del contributo assegnato all’Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali (IMESI) per il progetto “Europa in Arte e Cultura: un viaggio attraverso le tradizioni e le Arti del Vecchio Continente” con Determina del Direttore n. 518 del 30/12/2024, nell’ambito dell’Avviso pubblico per iniziative artistico-culturali A.A. 2024/2025, approvato con Determina del Direttore n. 311 del 25/07/2024. |
dal 03/07/2025 al 18/07/2025
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Numero protocollo: 2025/13874
Data documento: 03/07/25
Allegati: 3
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| 2025/282
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Determina
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Determina 256 del 03-07-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.5242174388 del 07/06/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Maggio 2025 per la R.U. San Domenico Caltanissetta gestita dall’ERSUdi Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 – Lotto 16 Sicilia - CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato B349EE497A |
dal 03/07/2025 al 18/07/2025
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Numero protocollo: 2025/13871
Data documento: 03/07/25
Allegati: 3
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| 2025/281
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Determina
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Determina 255 del 03-07-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 5249527631 del 13/06/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Maggio 2025 per la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP “Energia Elettrica 21 Sicilia" – Lotto 16 –CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato: B4931CCCF0 |
dal 03/07/2025 al 18/07/2025
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Numero protocollo: 2025/13869
Data documento: 03/07/25
Allegati: 3
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| 2025/280
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Determina
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Determina 254 del 03-07-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 8N00193622 del 11/06/2025 per l’acquisizione di n. 5 licenze “GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE PLUS B5” (Bundle Posta + Documentale + Collaboration) mediante adesione all’Accordo Quadro CONSIP – Lotto 1 – “catalogo di prodotti saas nell’ambito della produttività individuale e collaboration (PRINCO) per le pubbliche amministrazioni per un periodo di 36 mesi emessa da TIM S.p.A. CIG Master:89910186C4 - CIG Derivato: ZBD3B67CD9 -periodo Marzo/Maggio 2025 |
dal 03/07/2025 al 18/07/2025
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Numero protocollo: 2025/13867
Data documento: 03/07/25
Allegati: 3
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| 2025/279
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Determina
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Determina 253 del 02-07-2025: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, a favore della Ditta Kone con sede legale Via VIA Figino n. 41, 20016 Milano, P. IVA: 12899760156, per la manutenzione straordinaria degli impianti elevatori presso la Residenza Universitaria Santi Romano, gestita dall' ERSU di Palermo, mediante Trattativa diretta. sul portale Me.P.A., ai sensi dell’art 14 c. 1 lett. b) del D.Lgs.36/2023, per l'importo totale di € 57.000,00 (IVA esclusa), € 12.540,00 (Importo IVA al 22%), € 69.540,00 (IVA inclusa) |
dal 02/07/2025 al 17/07/2025
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Numero protocollo: 2025/13674
Data documento: 02/07/25
Allegati: 4
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| 2025/278
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Determina
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Determina 252 del 02-07-2025: Determinazione a contrarre per l’acquisizione di n. 20 LICENZE di Software Microsoft “Office 2024” standard LTSC (licenza perpetua sullo stesso pc) e n.5 licenze Office 2024 per S.O. Mac, LTSC (licenza perpetua sullo stesso pc) mediante O.D.A. sul portale Me.P.A., ai sensi dell’art 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. |
dal 02/07/2025 al 17/07/2025
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Numero protocollo: 2025/13404
Data documento: 02/07/25
Allegati: 4
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| 2025/277
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Determina
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Determina 251 del 02-07-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 5249527630 del 13/06/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Maggio 2025 per le RR.UU., gestite dall’ERSU di Palermo “Adesione alla convenzione CONSIP EnergiaElettrica 21 Sicilia – Lotto 16 CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato: B1A136CD21 |
dal 02/07/2025 al 17/07/2025
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Numero protocollo: 2025/13388
Data documento: 02/07/25
Allegati: 3
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| 2025/276
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Determina
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Determina 250 del 02-07-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 18/25 del 12/06/2025 emessa dalla Ditta Giarratana Raimondo per l’affidamento del servizio di “Fornitura, con la formula “SaaS” (software as a service), di un software applicativo per la gestione integrata dei processi e procedimenti inerenti al diritto allo studio di ERSU Palermo, compresi i servizi di start-up, sviluppo informatico, aggiornamento e manutenzione- Periodo Maggio-Giugno 2025 (3° bimestre 2025) - CIG 8595286E61 |
dal 02/07/2025 al 17/07/2025
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Numero protocollo: 2025/13386
Data documento: 02/07/25
Allegati: 3
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| 2025/275
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Determina
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Determina 249 del 02-07-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.5242174387 del 07/06/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Maggio 2025 per la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 20bis Sicilia – Lotto 1 - CIG Master: 963271825D CIG Derivato: A057AAF8C8 |
dal 02/07/2025 al 17/07/2025
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Numero protocollo: 2025/13384
Data documento: 02/07/25
Allegati: 3
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| 2025/274
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Determina
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Determina 248 del 02-07-2025: Liquidazione fatture n. AR01105357 del 04/04/2025 e n. AR01886677 del 06/06/2025 relativa al periodo Gennaio/Maggio 2025 Adesione all’accordo quadro di “Connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) – ID 1367” stipulato traConsip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per i servizi di connettività dell’ERSU diPalermo. Continuità del servizio per ulteriori n. 12 mesi con scadenza al 31/12/2025 - – CIG DERIVATO: A057CC5176 |
dal 02/07/2025 al 17/07/2025
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Numero protocollo: 2025/13383
Data documento: 02/07/25
Allegati: 3
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| 2025/273
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Determina
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Determina 247 del 01-07-2025: Affidamento diretto per la stipula di un accordo quadro per i servizi di supporto e consulenza tecnica, legale e amministrativa sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto. CIG B76BB10E32 |
dal 01/07/2025 al 16/07/2025
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Numero protocollo: 2025/13004
Data documento: 01/07/25
Allegati: 3
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| 2025/272
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Determina
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Determina 246 del 30-06-2025: Liquidazione e pagamento fattura n 93 del 09/04/2025 per un importo complessivo di € 23984,64 (IVA esclusa), € 5276,62 (Importo IVA) e 29261,26 (IVA inclusa) per lavori di messa in sicurezza del cornicione e controllo prospetti Residenza Universitaria San Saverio lato Via Albergheria incrocio Via G. Di Cristina, manto tegole in copertura della Residenza Universitaria Biscottari e manutenzioni varie delle Residenze Universitarie Gestite dall’Ersu di Palermo, mediante la piattaforma eProcurement dell’Ente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. – alla Ditta LB FACILITY SRL sede legale: Piazza San Sepolcro, 2 – 20133 Milano CIG: B0B1012AD1 |
dal 30/06/2025 al 15/07/2025
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Numero protocollo: 2025/12540
Data documento: 30/06/25
Allegati: 3
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| 2025/271
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Determina
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Determina 245 del 30-06-2025: Liquidazione e pagamento fatture n.38/2025/FE del 08/02/2025 n. 70-2025 del 07/03/2025 , 131/205 del 12/05/2025 e 178/2025 del 10/06/2025 a favore della Ditta Samif Srl, per un importo complessivo di € 463,00 (IVA esclusa) ,€ 101,86 (Importo IVA ), € 564.86 (IVA inclusa), per la fornitura del servizio di lavanderia degli effetti letterecci delle Foresterie gestite dall’ERSU di Palermo riferita al periodo Gennaio/Maggio 2025 - CIG: B20BAD1CA7 |
dal 30/06/2025 al 15/07/2025
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Numero protocollo: 2025/12539
Data documento: 30/06/25
Allegati: 3
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| 2025/270
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Determina
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Determina 244 del 30-06-2025: Liquidazione del contributo assegnato all’AGRICANTUS SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURALE SOCIALE per il progetto "Le arti dello spettacolo dal vivo. Se ti diverti studi meglio", con Determina del Direttore n. 518 del 30/12/2024, nell’ambito dell’Avviso pubblico per iniziative artistico-culturali A.A. 2024/2025, approvato con Determina del Direttore n. 311 del 25/07/2024. |
dal 30/06/2025 al 15/07/2025
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Numero protocollo: 2025/12537
Data documento: 30/06/25
Allegati: 3
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| 2025/269
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Determina
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Determina 243 del 30-06-2025: Liquidazione del contributo assegnato all’Associazione Culturale “Parla Piano” per il progetto "Storie di Jazz", con Determina del Direttore n. 518 del 30/12/2024, nell’ambito dell’Avviso pubblico per iniziative artistico-culturali A.A. 2024/2025, approvato con Determina del Direttore n. 311 del 25/07/2024. |
dal 30/06/2025 al 15/07/2025
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Numero protocollo: 2025/12536
Data documento: 30/06/25
Allegati: 3
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| 2025/268
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Determina
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Determina 242 del 30-06-2025: Liquidazione del contributo assegnato alla Fondazione “Le Vie dei Tesori” per il progetto “Palermo da scoprire” con Determina del Direttore n. 518 del 30/12/2024, nell’ambito dell’Avviso pubblico per iniziative artistico-culturali A.A. 2024/2025, approvato con Determina del Direttore n. 311 del 25/07/2024. |
dal 30/06/2025 al 15/07/2025
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Numero protocollo: 2025/12532
Data documento: 30/06/25
Allegati: 3
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| 2025/267
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Determina
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Determina 241 del 30-06-2025: Liquidazione della fattura della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione: - n. V5/0006341 del 23/06/2025, relativa al mese di maggio 2025 (Pasti Totalmente Esenti), ulteriore integrazione fattura n. V5/0005639 del 31/05/2025; • Importo con IVA esclusa € 191,62 • Importo IVA € 7,66 • Importo con IVA inclusa € 199,28 CIG: 7132539561 CUP: I51I21000090006 |
dal 30/06/2025 al 15/07/2025
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Numero protocollo: 2025/12530
Data documento: 30/06/25
Allegati: 3
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| 2025/266
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Determina
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Determina 240 del 30-06-2025: Liquidazione di saldo di borsa di studio e rimborsi di Tassa regionale dell’a.a. 2023/2024, per un importo complessivo di € 47.867,47 a valere su: Determina del Direttore n. 162 del 2022, cap. 415.0, impegno 537.1 del 07/12/2022. |
dal 30/06/2025 al 15/07/2025
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Numero protocollo: 2025/12528
Data documento: 30/06/25
Allegati: 22
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| 2025/265
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Determina
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Determina 239 del 27-06-2025: Liquidazione di rimborso cauzioni, per un importo di € 350,00 di cui alla Determina del Direttore n. 12/2023 cap. 1315.0, impegno 561/2023, relativo a vari anni accademici. |
dal 27/06/2025 al 12/07/2025
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Numero protocollo: 2025/11997
Data documento: 27/06/25
Allegati: 6
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| 2025/264
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UCON – Generico
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AVVISO
CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI FUORI USO |
dal 26/06/2025 al 07/07/2025
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Numero protocollo: 2025/11734
Data documento: 26/06/25
Allegati: 0
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| 2025/263
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Determina
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Determina 238 del 26-06-2025: Impegno di spesa per l’adesione all’accordo quadro di “Connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) – ID 1367” stipulato tra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per i servizi di connettività dell’ERSU di Palermo. Continuità del servizio per ulteriori n. 12 mesi con scadenza al 31/12/2025 CIG:A057CC5176 |
dal 26/06/2025 al 11/07/2025
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Numero protocollo: 2025/11722
Data documento: 26/06/25
Allegati: 4
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| 2025/262
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Determina
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Determina 237 del 25-06-2025: Liquidazione fattura n. 7X02643531 del 11-06-2025 a favore di TIM SpA relative all’adesione alla convenzione CONSIP “Telefonia mobile 8” CIG Master: 782331756B CIG Smart: Z423256BD1 - periodo 4° Bimestre 2025. |
dal 25/06/2025 al 10/07/2025
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Numero protocollo: 2025/11589
Data documento: 25/06/25
Allegati: 3
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| 2025/261
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Determina
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Determina 236 del 25-06-2025: Liquidazione della fattura della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione: - n. V5/0006230 del 23/06/2025, relativo al mese di maggio 2025 (Pasti Totalmente Esenti), Integrazione fattura n. V5/0005639 del 31/05/2025; • Importo con IVA esclusa € 110,55 • Importo IVA € 4,42 • Importo con IVA inclusa € 114,97 CIG: 7132539561 CUP: I51I21000090006 |
dal 25/06/2025 al 10/07/2025
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Numero protocollo: 2025/11436
Data documento: 25/06/25
Allegati: 3
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| 2025/260
|
Determina
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Determina 235 del 24-06-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.20000023964 del 01/05/2025 per l’acquisizioni in noleggio, per una durata di n.36 mensilità, di n. 5 “Colonne Bucato” ossia di macchine (Lavatrici, Asciugatrici) e attrezzature (Gettoniere, giunzioni e adattatori), incluso full manutenzione e assistenza periodo 01/02/2025 al 30/04/2025 CIG: A03E93E121 |
dal 24/06/2025 al 09/07/2025
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Numero protocollo: 2025/11173
Data documento: 24/06/25
Allegati: 3
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| 2025/259
|
Determina
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Determina 234 del 24-06-2025: Liquidazione della fattura n. AR01886333 del 06.06.2025 a favore della ditta VODAFONE ITALIA S.p.A., con sede in Via Jervis N.13 10015 Ivrea (TO) - Partita IVA: 08539010010, per un importo complessivo di € 463,92 (IVA esclusa) - € 102,06 (IVA al 22%) - € 565,98 (IVA inclusa), relative all' adesione alla Convenzione Consip TM9 periodo 30 Marzo – 29 Maggio 2025 - CIG B2BFE5AE2F. |
dal 24/06/2025 al 09/07/2025
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Numero protocollo: 2025/11172
Data documento: 24/06/25
Allegati: 3
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2025/258
DEL
2025/19
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Delibera del C.d.A.
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Delibera CdA n.16 del 27.05.2025_Bando di Concorso per attribuzione benefici a.a. 2025_2026 |
dal 20/06/2025 al 05/07/2025
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Numero protocollo: 2025/10552
Data documento: 20/06/25
Allegati: 0
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2025/257
DEL
2025/18
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Delibera del C.d.A.
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Delibera CdA n.15 del 27.05.2025_Bilancio di previsione 2025_2027 ERSU Palermo |
dal 20/06/2025 al 05/07/2025
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Numero protocollo: 2025/10550
Data documento: 20/06/25
Allegati: 0
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| 2025/256
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Determina
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Determina 233 del 20-06-2025: Rettifica della determina n. 231 del 19/06/2025 relativa all’acquisizione di presidi sanitari per il primo soccorso: n. 500 buste di ghiaccio istantaneo, n. 15 termometri al gallio e n. 15 Sfigmomanometri mediante trattativa diretta (O.D.A.) su ME.PA. ai sensi dell’art. 50 D.Lgs 36/2023. |
dal 20/06/2025 al 05/07/2025
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Numero protocollo: 2025/10521
Data documento: 20/06/25
Allegati: 4
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| 2025/255
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Determina
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Determina 232 del 20-06-2025: Liquidazione fattura n. 916271663 del 09/06/2025 emessa dalla Ditta Kone con sede legale Via Figino n. 41, 20016 Milano, P. IVA: 12899760156, per l'affidamento della manutenzione straordinaria degli impianti elevatori presso le RR.UU. San Saverio, SS. Nunziata, Biscottari e Santi Romano, gestite dall' ERSU di Palermo,mediante Trattativa diretta. sul portale Me.P.A., ai sensi dell’art 14 c. 1 lett. b) del D.Lgs.36/2023 CIG: B42F576665 |
dal 20/06/2025 al 05/07/2025
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Numero protocollo: 2025/10518
Data documento: 20/06/25
Allegati: 3
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| 2025/254
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Determina
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Determina 231 del 19-06-2025: Determinazione a contrarre per l’acquisizione di presidi sanitari per il primo soccorso: n. 500 buste di ghiaccio istantaneo, n. 15 termometri al gallio e n. 15 Sfigmomanometri mediante trattativa diretta (O.D.A.) su ME.PA. ai sensi dell’art. 50 D.Lgs 36/2023. |
dal 19/06/2025 al 04/07/2025
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Numero protocollo: 2025/10318
Data documento: 19/06/25
Allegati: 4
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| 2025/253
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Determina
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Determina 230 del 19-06-2025: Liquidazione fattura n. 1/25 del 17/05/2025 emessa dall'Architetto Sala Francesco per l' affidamento dell'incarico professionale di Energy Manager dell’ERSU di Palermo e altri compiti e servizi previsti tra le attività e spese ammissibili mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii - Acconto attività primo anno CIG: B0C9D05D77 |
dal 19/06/2025 al 04/07/2025
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Numero protocollo: 2025/10315
Data documento: 19/06/25
Allegati: 3
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