| Repertorio |
Tipologia |
Oggetto |
Pubblicato dal |
Extra Info |
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| 2024/537
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Determina
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Determina 480 del 28-11-2024: Liquidazione e pagamento fattura n. 127 del 20/11/2024 emessa dalla Ditta ED.INF. SRLS Sede Legale: Largo Giuseppe La Grutta n.13 - 90128 - Palermo (PA) - P.IVA: 06607730824 per la fornitura e collocazione di lavori in ferro presso alcune Residenze Universitarie gestite dall'ERSU di Palermo CIG: B375D5776A |
dal 28/11/2024 al 13/12/2024
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Numero protocollo: 2024/51614
Data documento: 28/11/24
Allegati: 3
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| 2024/536
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Determina
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Determina 479 del 27-11-2024: Determinazione a contrarre per adesione alla convenzione CONSIP “Energia Elettrica 21 Sicilia – Lotto 16 – relativa ai contatori situati presso la Residenza Universitaria San Nicolò all’Albergheria gestita dall’ERSU di Palermo – Prezzo variabile per n° 12 mesi. |
dal 27/11/2024 al 12/12/2024
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Numero protocollo: 2024/51537
Data documento: 27/11/24
Allegati: 4
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| 2024/535
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Determina
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Determina 478 del 27-11-2024: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, a favore della Ditta DADO TECNA GROUP SRL Via G.E. Di Maria n. 49 - 90141 Palermo, P.IVA 06283290820 per la manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti antincendio presso le RR.UU. S. Romano, San Saverioe e SS. Nunziata gestite dall’ERSU di Palermo , mediante Trattativa diretta. sul portale Me.P.A., ai sensi dell’art 14 c. 1 lett. b) del D.Lgs.36/2023, per l'importo totale di € 149.000,00 (IVA esclusa), € 32.780,00 (Importo IVA al 22%), € 181.780,00 (IVA inclusa) |
dal 27/11/2024 al 12/12/2024
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Numero protocollo: 2024/51534
Data documento: 27/11/24
Allegati: 4
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| 2024/534
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Determina
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Determina 477 del 27-11-2024: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 all' Arch. Alberto Barcellona con sede in Via Cavour n. 106, Palermo (PA), 9013 3 P. IVA: 05297260829 per l'affidamento dell’incarico professionale attraverso la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” per l’adeguamento del “Progetto esecutivo per ristrutturazione e adeguamento della residenza universitaria "Santi Romano" sita all'interno del Campus dell'Università degli studi di Palermo, Viale delle scienze, Edificio 1, destinato alla fruizione da parte della popolazione studentesca richiedente servizio abitativo all'E.R.S.U. Palermo (ente regionale per il diritto allo studio universitario)”, alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., applicando le modifiche normative in materia di contratti pubblici e infrastrutture, rispetto al D.Lgs. 50/2016 |
dal 27/11/2024 al 12/12/2024
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Numero protocollo: 2024/51528
Data documento: 27/11/24
Allegati: 4
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| 2024/533
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Determina
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Determina 476 del 27-11-2024: Integrazione dell’impegno di spesa, per la somma di € 263.000,00, IVA inclusa, per il servizio di ristorazione relativo alla erogazione di pasti totalmente esenti per i mesi di novembre e di dicembre 2024, sul capitolo 160.0 del bilancio dell'Ente per l'esercizio finanziario 2024, in favore della Società Cooperativa CNS, via della Cooperazione 3, 40129 Bologna, P. IVA: 03609840370. |
dal 27/11/2024 al 12/12/2024
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Numero protocollo: 2024/51518
Data documento: 27/11/24
Allegati: 4
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| 2024/532
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Determina
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Determina 475 del 27-11-2024: Adesione alla Convenzione del 24.08.2022 per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale (“PSN”), di cui al comma 1 dell’articolo 33-septies del d.l. n. 179 del 2012. - Approvazione del Piano di Progetto dei fabbisogni n 2024-0000080017160823-PPdF-P1R1 del 03/10/2024. - CIG derivato: B45E0897B6 |
dal 27/11/2024 al 12/12/2024
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Numero protocollo: 2024/51513
Data documento: 27/11/24
Allegati: 4
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| 2024/531
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Determina
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Determina 474 del 27-11-2024: Liquidazione della fattura n° N00458 del 13/11/2024 emessa da EDENRED UTA MOBILITY SRL per il rifornimento del 31/10/2024 dell’automezzo di Servizio dell’Ente in noleggio targata GT180VJ tramite Carta Carburante – C.I.G. Z4A34D7FA3. |
dal 27/11/2024 al 12/12/2024
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Numero protocollo: 2024/51500
Data documento: 27/11/24
Allegati: 3
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| 2024/530
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Determina
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Determina 473 del 27-11-2024: Liquidazione fattura n. PAE0041102 del 31/10/24 a favore della ditta FASTWEB SPA, con sede legale in Via Caracciolo, 51 – 20155 Milano (MI), P.IVA 12878470157, per un importo complessivo di € 249.79 (IVA esclusa) - € 54.95 (IVA 22%) - € 304.72 (IVA inclusa), per l’adesione alla convenzione CONSIP “Telefonia fissa 5"- Periodo Settembre/Ottobre 2024 - CIG Master: 605462636F - CIG Derivato ZEE2A3D2FE. |
dal 27/11/2024 al 12/12/2024
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Numero protocollo: 2024/51495
Data documento: 27/11/24
Allegati: 3
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| 2024/529
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Determina
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Determina 472 del 26-11-2024: Atto ricognitivo relativo a graduatoria assestata degli studenti vincitori di borsa di studio PNRR 2023, corrispondente alla “lista studenti beneficiari” inserita nella sezione avanzamento procedurale della piattaforma CINECA |
dal 26/11/2024 al 11/12/2024
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Numero protocollo: 2024/51371
Data documento: 26/11/24
Allegati: 4
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| 2024/528
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Determina
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Determina 471 del 26-11-2024: Liquidazione e pagamento fatture relative al servizio di Manutenzione degli impianti elettrici periodo Luglio/Settembre 2024 –Convenzione Consip Servizio Integrato Energia 3 (sie3) Lotto 11 – Regione Sicilia. CIG: 6740532EF5 - Società Rekeep S.p.A. |
dal 26/11/2024 al 11/12/2024
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Numero protocollo: 2024/51331
Data documento: 26/11/24
Allegati: 3
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| 2024/527
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Determina
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Determina 470 del 26-11-2024: Liquidazione e pagamento fattura n. 5092704280 del 14/11/2024 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Ottobre 2024 per le RR.UU., gestite dall’ERSU di Palermo “Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 Sicilia – Lotto 16 CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato: B1A136CD21 |
dal 26/11/2024 al 11/12/2024
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Numero protocollo: 2024/51316
Data documento: 26/11/24
Allegati: 3
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| 2024/526
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Determina
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Determina 469 del 26-11-2024: Liquidazione e pagamento fattura n.5092704279 del 14/11/2024 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Ottobre 2024 per la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 20bis Sicilia – Lotto 1 - CIG Master: 963271825D CIG Derivato: A036D9CAB6 |
dal 26/11/2024 al 11/12/2024
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Numero protocollo: 2024/51312
Data documento: 26/11/24
Allegati: 3
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| 2024/525
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Determina
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Determina 468 del 26-11-2024: Liquidazione e pagamento fattura n.5084986272 del 08/11/2024 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Ottobre 2024 per la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 20bis Sicilia – Lotto 1 - CIG Master: 963271825D CIG Derivato: A04FB52E47 |
dal 26/11/2024 al 11/12/2024
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Numero protocollo: 2024/51309
Data documento: 26/11/24
Allegati: 3
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| 2024/524
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Determina
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Determina 467 del 25-11-2024: Liquidazione e pagamento fattura n.5084986273 del 08/11/2024 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Ottobre 2024 per la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 20bis Sicilia – Lotto 1 - CIG Master: 963271825D CIG Derivato: A057AAF8C8 |
dal 25/11/2024 al 10/12/2024
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Numero protocollo: 2024/51158
Data documento: 25/11/24
Allegati: 3
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2024/523
DEC
2024/7
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Decreto del Presidente
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Decreto del Presidente n.07 del 20.11.2024_Schema di convenzione tra l’ERSU di Palermo, l’ARNAS Civico e la COT |
dal 25/11/2024 al 10/12/2024
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Numero protocollo: 2024/51138
Data documento: 25/11/24
Allegati: 0
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2024/522
DEL
2024/43
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Delibera del C.d.A.
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Delibera CdA n.41 del 14.11.2024_Regolamento per la fruizione del servizio abitativo dell'ERSU di Palermo |
dal 22/11/2024 al 07/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50915
Data documento: 22/11/24
Allegati: 0
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2024/521
DEL
2024/42
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Delibera del C.d.A.
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Delibera CdA n.40 del 13.11.2024_Atto di indirizzo acquisizione nuovi Posti letto |
dal 22/11/2024 al 07/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50912
Data documento: 22/11/24
Allegati: 0
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2024/520
DEL
2024/41
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Delibera del C.d.A.
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Delibera del CdA n.39 del 13.11.2024_Ratifica Decreti del Presidente |
dal 22/11/2024 al 07/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50910
Data documento: 22/11/24
Allegati: 2
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| 2024/519
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Determina
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Determina 466 del 21-11-2024: Integrazione della Determina del Direttore n. 463 del 20/11/2024 di liquidazione fattura n. P32551 del 15/11/2024 emessa dalla Ditta K.S.M. SpA, P.IVA 02795930821 con sede in Palermo via Fra Giovanni Pantaleo n. 11, relativa alla fornitura del servizio Portierato/Reception svolto presso le residenze universitarie gestite dall’ERSU di Palermo nel mese di ottobre 2024 CIG: 7353151C27 – CPV 98341120 - Codice NUTS: ITG12 – E.F. 2024 |
dal 21/11/2024 al 06/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50767
Data documento: 21/11/24
Allegati: 3
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| 2024/518
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Determina
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Determina 465 del 20-11-2024: Integrazione impegno di spesa assunto con Determina del Direttore n. 81 del 23/2/2024 per l’esecuzione del servizio acquisito tramite gara europea a procedura aperta, per la gestione del servizio di Portierato/Reception presso le Residenze Universitarie dell’ERSU di Palermo per la durata di anni tre più eventuale rinnovo biennale, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. CIG: 7353151C27 - CPV 98341120 - Codice NUTS: ITG12 – E.F. 2024 |
dal 20/11/2024 al 05/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50697
Data documento: 20/11/24
Allegati: 4
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| 2024/517
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Determina
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Determina 464 del 20-11-2024: Liquidazione della fattura n. V5/0009762 del 11/11/2024 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativo al periodo di ottobre 2024 (Pasti Parzialmente Esenti), per i seguenti: Importo con IVA esclusa € 183.914,73 Importo IVA € 7.356,59 Importo con IVA inclusa € 191.271,32 CIG: 7132539561. |
dal 20/11/2024 al 05/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50623
Data documento: 20/11/24
Allegati: 3
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| 2024/516
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Determina
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Determina 463 del 20-11-2024: Liquidazione fattura n. P32551 del 15/11/2024 emessa dalla Ditta K.S.M. SpA, P.IVA 02795930821 con sede in Palermo via Fra Giovanni Pantaleo n. 11, relativa alla fornitura del servizio Portierato/Reception svolto presso le residenze universitarie gestite dall’ERSU di Palermo nel mese di ottobre 2024 CIG: 7353151C27 – CPV 98341120 - Codice NUTS: ITG12 – E.F. 2024 |
dal 20/11/2024 al 05/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50620
Data documento: 20/11/24
Allegati: 3
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| 2024/515
|
Determina
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Determina 462 del 20-11-2024: Liquidazione della fattura n. V5/0009763 del 11/11/2024 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativo al periodo di ottobre 2024 (Pasti Totalmente Esenti) Importo con IVA esclusa € 226.785,21 Importo IVA € 9.071,41 Importo con IVA inclusa € 235.856,62 CIG: 7132539561. |
dal 20/11/2024 al 05/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50618
Data documento: 20/11/24
Allegati: 3
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| 2024/514
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Determina
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Determina 461 del 19-11-2024: Liquidazione fattura N ° 10472/3Q del 29/10/2024 a favore della ditta TEAMSYSTEM S.P.A. Partita IVA:01035310414 con sede in Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU), per un importo complessivo di 1.256,00 (IVA esclusa) - € 276,32 (IVA al 22%) - €1.532,32 (IVA inclusa), per l’acquisizione di una MailUp Console per la durata di n.12 mesi.- CIG B40970A6FE |
dal 19/11/2024 al 04/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50442
Data documento: 19/11/24
Allegati: 3
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| 2024/513
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Determina
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Determina 460 del 19-11-2024: Determinazione a contrarre per il rinnovo del sistema informativo on-line con contenuti giuridici per Pubbliche Amministrazioni, denominato “ONE LEGALE Start”, mediante O.D.A. sul portale Me.P.A., ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 per il triennio 2025/2027 |
dal 19/11/2024 al 04/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50390
Data documento: 19/11/24
Allegati: 4
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| 2024/512
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Determina
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Determina 459 del 18-11-2024: Liquidazione fattura n. 3020039487 del 08/11/2024, secondo le modalità descritte nella stessa, all'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale Piazza Salimbeni 3 – CAP: 53100 Siena – P.I. 00884060526, per il “canone per servizio complessivo” per il IV trimestre dell’anno 2024, con i seguenti importi: Importo con IVA esclusa € 3.625,00 Importo IVA € 797,50 Importo con IVA inclusa € 4.422,50; CIG: ZEB20798DD |
dal 18/11/2024 al 03/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50202
Data documento: 18/11/24
Allegati: 3
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| 2024/511
|
Determina
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Determina 458 del 18-11-2024: Liquidazione, a valere sulla Determina del Direttore n. 002 del 20/01/2021, cap. 420.0, impegno 565/2021, per un importo complessivo di € 2.401,75, relativo a: 1. saldo di borsa di studio per assegnatari dell’a.a. 2021/2022, per un importo complessivo di € 1.981,75; 2. rimborsi di tassa regionale, relativi all’a.a. 2021/2022, per un importo di € 420,00. |
dal 18/11/2024 al 03/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50201
Data documento: 18/11/24
Allegati: 6
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| 2024/510
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Determina
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Determina 457 del 18-11-2024: Liquidazione e pagamento fattura n. 289-2024-FE del 28/10/2024 a favore della Ditta Samif Srl, per un importo complessivo di € 636,60 (IVA esclusa) ,€ 140,05 (Importo IVA ), € 776,65 (IVA inclusa), per la fornitura del servizio di lavanderia degli effetti letterecci delle Foresterie gestite dall’ERSU di Palermo riferita al periodo Settembre 2024 - CIG: B20BAD1CA7 |
dal 18/11/2024 al 03/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50200
Data documento: 18/11/24
Allegati: 3
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| 2024/509
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Determina
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Determina 456 del 18-11-2024: Liquidazione e pagamento fattura n. INR590936 del 30/07/2024 stornata con Nota di Credito n. NC031834 del 30/07/24 a favore della ditta “ALD Automotive Italia S.r.l.”, sede legale in Roma, Viale Luca Gaurico, 187, Cap 00143 P. IVA 01924961004, per un importo complessivo di € 183,39 (IVA esclusa) - € 40,35 (IVA 22%) - € 223,74 (IVA inclusa), per adesione all’ Accordo Quadro “Veicoli in Noleggio 2 – Lotto 1 – Vetture operative”, CANONE DI NOLEGGIO Auto di servizio FIAT PANDA 1.0 targata GT180VJ - Periodo Luglio 2024 - CIG Derivato: A04F9C1360. |
dal 18/11/2024 al 03/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50197
Data documento: 18/11/24
Allegati: 3
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| 2024/508
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Determina
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Determina 455 del 18-11-2024: Liquidazione della fattura n° N00435 del 21/10/2024 emessa da EDENRED UTA MOBILITY SRL per il rifornimento del 07/10/2024 dell’automezzo di Servizio dell’Ente in noleggio targata GT180VJ tramite Carta Carburante – C.I.G. Z4A34D7FA3. |
dal 18/11/2024 al 03/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50194
Data documento: 18/11/24
Allegati: 3
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| 2024/507
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Determina
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Determina 454 del 18-11-2024: Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 8-24 del 10-10-2024 emessa dalla ditta DIAL.COM SRLS, Partita IVA: 06381530820, Via Monaco I, 3 - 90011 Bagheria (PA), stornata dalla NC n. FATTPA 11-24 del 21-10-2024 per un importo complessivo di € 23.835,00 (IVA esclusa) - € 5.243,70 (IVA al 22%) - € 29.078,70 (IVA inclusa), per il saldo relativo alla Sistemazione Rete LAN dell’Ente, Realizzazione Rete GPON presso la R.U. San Nicolo’ - Acquisizione di Video Telefoni, Video Citofoni Ip, e Manutenzione 2024 - CIG B20B583BFF. |
dal 18/11/2024 al 03/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50193
Data documento: 18/11/24
Allegati: 3
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| 2024/506
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Determina
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Determina 453 del 18-11-2024: Liquidazione fatture n. 32447202 e n. 32447203 del 22/10/2024 a favore della ditta DUSSMANN SERVICE SRL, con sede in VIA San Gregorio N.55 20124 MILANO - Partita IVA: 00124140211, per un importo complessivo di € 7.604,88 (IVA esclusa) - € 977,64 (IVA al 22%) - € 8.582,52 (IVA inclusa), relative all' acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione (Convenzione Consip Citta Metropolitana di Catania) delle Residenze Universitarie gestite dall'ERSU di Palermo (rispettivamente canone ed extra canone) periodo Settembre 2024 - CIG 9633806435. |
dal 18/11/2024 al 03/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50191
Data documento: 18/11/24
Allegati: 3
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