E.R.S.U. Palermo -

Repertorio	Tipologia	Oggetto	Pubblicato dal	Extra Info
2026/45	Determina	Determina 41 del 28-01-2026: Liquidazione fatture n. 32564707 e n. 32564708 del 31/12/25 a favore della ditta DUSSMANN SERVICE SRL, con sede in VIA San Gregorio N.55 20124 MILANO - Partita IVA: 00124140211, per un importo complessivo di € 7.604,88 (IVA esclusa) - € 977,64 (IVA al 22%) - € 8.582,52 (IVA inclusa), relative all' affidamento diretto del servizio di pulizia e sanificazione delle Residenze Universitarie gestite dall'ERSU di Palermo SS Salvatore e San Nicolò (rispettivamente canone ed extra canone) periodo Dicembre 2025 - CIG B5730FDE5E.	dal 28/01/2026 al 12/02/2026	Numero protocollo: 2026/980 Data documento: 28/01/26 Allegati: 3
2026/44	Determina	Determina 40 del 28-01-2026: Liquidazione fattura n. PAE0048265 del 31-12-25 a favore della ditta FASTWEB SPA, con sede legale in Via Caracciolo, 51 – 20155 Milano (MI), P.IVA 12878470157, per un importo complessivo di € 252,13 (IVA esclusa) - € 55,47 (IVA 22%) - € 307,60 (IVA inclusa), per l’adesione alla convenzione CONSIP “Telefonia fissa 5"- Periodo Novembre-Dicembre 2025 - CIG Master: 605462636F - CIG Derivato ZEE2A3D2FE.	dal 28/01/2026 al 12/02/2026	Numero protocollo: 2026/979 Data documento: 28/01/26 Allegati: 3
2026/43	Determina	Determina 39 del 27-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 5400367561 del 09/01/2026 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Dicembre 2025 per la R.U. San Domenico Caltanissetta gestita dall’ERSUdi Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 – Lotto 16 Sicilia - CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato B349EE497A	dal 27/01/2026 al 11/02/2026	Numero protocollo: 2026/910 Data documento: 27/01/26 Allegati: 3
2026/42	Determina	Determina 38 del 27-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 826500001658 del 07/01/2026 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Dicembre 2025 per le RR.UU. gestite dall’ERSU di Palermo “Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 22 Sicilia – Lotto 16 CIG Master: B2B781A4D3 - CIG Derivato: B7022045BD	dal 27/01/2026 al 11/02/2026	Numero protocollo: 2026/909 Data documento: 27/01/26 Allegati: 3
2026/41	Determina	Determina 37 del 27-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 9 del 16.12.2025 emessa dalla ditta ERRE DI RINALDI MARCELLO”, con sede legale in VIA NAPOLI 21 - 23 - 70013 – CASTELLANA GROTTE (BA) – Partita IVA 06539350725 per un importo pari a € 1.600,00 (IVA esclusa) – € 352,00 (Importo IVA del 22%) - € 1.952,00 (IVA inclusa), per la fornitura di “n. 1.000 federe cuscino in cotone” - CIG B968A012C6.	dal 27/01/2026 al 11/02/2026	Numero protocollo: 2026/908 Data documento: 27/01/26 Allegati: 3
2026/40	Determina	Determina 36 del 26-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 4/26 del 02/01/2026 emessa dalla Ditta Giarratana Raimondo per l’affidamento del servizio di “Fornitura, con la formula“SaaS” (software as a service), di un software applicativo per la gestione integrata dei processi e procedimenti inerenti al diritto allo studio di ERSU Palermo, compresi i servizi di start-up, sviluppo informatico, aggiornamento e manutenzione- Periodo Novembre-Dicembre 2025 (6° bimestre 2025) - CIG 8595286E61	dal 26/01/2026 al 10/02/2026	Numero protocollo: 2026/880 Data documento: 26/01/26 Allegati: 3
2026/39	Determina	Determina 35 del 26-01-2026: Liquidazione della fattura n. V5/0013549 del 31/12/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativa al periodo di dicembre 2025 (Pasti Parzialmente Esenti), per i seguenti: • Importo con IVA esclusa € 108.788,30 • Importo IVA € 4.351,53 • Importo con IVA inclusa € 113.139,83 CIG: 7132539561	dal 26/01/2026 al 10/02/2026	Numero protocollo: 2026/866 Data documento: 26/01/26 Allegati: 3
2026/38	Determina	Determina 34 del 26-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. FPA5/25 del 28/12/2025 relativa all’erogazione di un servizio rivolto agli studenti delle Istituzioni Universitarie afferenti all’ERSU di Palermo finalizzato a migliorare la qualità della vita e il benessere psico-fisico, (periodo rata del 18/09) in favore dell' ASSOCIAZIONE FORMA MENTIS ONLUS CIG: B4B390AAF2	dal 26/01/2026 al 10/02/2026	Numero protocollo: 2026/836 Data documento: 26/01/26 Allegati: 3
2026/37	Determina	Determina 33 del 23-01-2026: Impegno di spesa, per la somma di € 600.000,00, IVA inclusa, per il servizio di ristorazione relativo alla erogazione di pasti per l’anno 2026 e fino all’aggiudicazione della nuova gara in svolgimento, sul capitolo 148.0 del bilancio dell'Ente per l'esercizio finanziario 2026, in favore della Società Cooperativa CNS, via della Cooperazione 3, 40129 Bologna, P. IVA: 03609840370 – CIG: 7132539561.	dal 23/01/2026 al 07/02/2026	Numero protocollo: 2026/788 Data documento: 23/01/26 Allegati: 4
2026/36	Determina	Determina 32 del 23-01-2026: Liquidazione e pagamento delle fatture n. F. 2510002110 e 2510002213 del 30-11-25 a favore della ditta “Polo Strategico Nazionale S.p.A.”, sede legale in Roma, Via Giacomo Puccini, 6 Cap 00198 P. IVA 16825251008, per un importo complessivo di € 19.586.66 (IVA esclusa) - € 4.309,07 (IVA 22%) - € 23.895,73 (IVA inclusa), per adesione alla convenzione del 24.08.2022. Periodo Ottobre – Novembre 2025 + Servizi professionali aprile/ottobre 2025- CIG Derivato: B45E0897B6	dal 23/01/2026 al 07/02/2026	Numero protocollo: 2026/771 Data documento: 23/01/26 Allegati: 3
2026/35	Determina	Determina 31 del 23-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 24 del 15.01.2026 emessa dalla ditta BUSARREDI S.N.C. DI NUNZIO E PIETRO BUSALACCHI con Sede Legale in Cortile Guerrera 12 - 90121 Palermo P.IVA: 05532130829, relativa alla fornitura di arredi per un numero totale di 30 stanze studenti della Residenza Universitaria Santi Romano (n.30 Armadi, n.30 comodini, n.30 scrivanie, n.60 mensole)+ n.4 microonde, per un importo di € 37.500,00 (IVA esclusa), € 8.250,00 (IVA al 22%), € 45.750,00 (IVA inclusa) – CIG: B969A2FCD9.	dal 23/01/2026 al 07/02/2026	Numero protocollo: 2026/769 Data documento: 23/01/26 Allegati: 3
2026/34	Determina	Determina 30 del 23-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 17 del 15.01.2026 emessa dalla ditta TUTTOMUSICA SRL, con sede legale in VIALE DELLE ALPI, 95 - 90144 – PALERMO – Partita IVA 04537860829 per un importo pari a € 3.722,89 (IVA esclusa) – € 819,04 (Importo IVA del 22%) - € 4.541,93 (IVA inclusa), per la fornitura di vari strumenti musicali - CIG B9C2FE95DD.	dal 23/01/2026 al 07/02/2026	Numero protocollo: 2026/767 Data documento: 23/01/26 Allegati: 3
2026/33	Determina	Determina 29 del 23-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 0075257216 del 22/12/2025 a favore della ditta “WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.”, Sede Legale: Via dei Missaglia 97 edificio b3, 20142 MILANO - P. IVA: 10209790152, per un importo complessivo di € 1.800,00 (IVA esclusa) - € 72,00 (IVA 4%) - € 1.872,00 (IVA inclusa), per il rinnovo del sistema informativo on-line con contenuti giuridici per Pubbliche Amministrazioni, denominato “ONE LEGALE Start” in seguito ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii. – Periodo triennio 2025/2027 – Canone 2026 - CIG Derivato: B466CAAB0B.	dal 23/01/2026 al 07/02/2026	Numero protocollo: 2026/763 Data documento: 23/01/26 Allegati: 3
2026/32	Determina	Determina 28 del 23-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n.INR1445630 del 26-11-25 a favore della ditta “ALD Automotive Italia S.r.l.”, sede legale in Roma, Viale Luca Gaurico, 187, Cap 00143 P. IVA 01924961004, per un importo complessivo di € 189,75 (IVA esclusa) - € 41,75 (IVA 22%) - € 231,50 (IVA inclusa), per adesione all’ Accordo Quadro “Veicoli in Noleggio 2 – Lotto 1 – Vetture operative”, CANONE DI NOLEGGIO Auto di servizio FIAT PANDA 1.0 targata GT180VJ - Periodo Novembre 2025 - CIG Derivato: A04F9C1360.	dal 23/01/2026 al 07/02/2026	Numero protocollo: 2026/762 Data documento: 23/01/26 Allegati: 3
2026/31	Determina	Determina 27 del 23-01-2026: Avviso interno per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di personale a qualunque titolo in servizio presso l’Ente da designare quale Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione,(ASPP) ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	dal 23/01/2026 al 07/02/2026	Numero protocollo: 2026/760 Data documento: 23/01/26 Allegati: 3
2026/30	Determina	Determina 26 del 22-01-2026: Liquidazione della fattura n F.N00783 del 17-12-25 emessa da EDENRED UTA MOBILITY SRL per il rifornimento del 03/12/2025 dell’automezzo di Servizio dell’Ente in noleggio targata GT180VJ tramite Carta Carburante – C.I.G. Z4A34D7FA3.	dal 22/01/2026 al 06/02/2026	Numero protocollo: 2026/731 Data documento: 22/01/26 Allegati: 3
2026/29	Determina	Determina 25 del 22-01-2026: Atto ricognitivo relativo a graduatoria assestata degli studenti vincitori di borsa di studio PNRR 2024, corrispondente alla “lista studenti beneficiari” inserita nella sezione avanzamento procedurale della piattaforma CINECA	dal 22/01/2026 al 06/02/2026	Numero protocollo: 2026/714 Data documento: 22/01/26 Allegati: 4
2026/28	Determina	Determina 24 del 22-01-2026: Liquidazione di rimborso cauzioni, per un importo di € 300,00 di cui alla Determina n. 4/2024, cap. 1315.0, impegno 584/2024, per € 300,00, relativi all’a.a. 2024/2025	dal 22/01/2026 al 06/02/2026	Numero protocollo: 2026/713 Data documento: 22/01/26 Allegati: 3
2026/27	Determina	Determina 23 del 22-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 43-01 del 22.12.2025 emessa dalla ditta MTA GROUP SRL Partita IVA:11846730015 STRADA FORNACINO 91 10040 LEINI'(TO), per un importo pari a € 10.672,00 (IVA esclusa) - € 2.347,84 (IVA al 22%) - € 13.019,84 (IVA inclusa), per la fornitura di “n. 116 materassi singoli ortopedici ignifughi Pedia 300 80x190” - CIG B9687148AC.	dal 22/01/2026 al 06/02/2026	Numero protocollo: 2026/709 Data documento: 22/01/26 Allegati: 3
2026/26	Determina	Determina 22 del 22-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. FPR 1140/25 del 31/12/2025 emessa dalla Ditta New Technology Consulting srl per l’acquisizione del sevizio di MyAssistant AI, segreteria virtuale, mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii -Canone mensile_Dicembre 2025- CIG: B877B20D34	dal 22/01/2026 al 06/02/2026	Numero protocollo: 2026/703 Data documento: 22/01/26 Allegati: 3
2026/25	Determina	Determina 21 del 22-01-2026: Liquidazione della fattura n. V5/0013548 del 31/12/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativa al periodo di dicembre 2025 (Pasti Totalmente Esenti) • Importo con IVA esclusa € 211.422,66 • Importo IVA € 8.456,91 • Importo con IVA inclusa € 219.879,57 CIG: 7132539561	dal 22/01/2026 al 06/02/2026	Numero protocollo: 2026/701 Data documento: 22/01/26 Allegati: 3
2026/24	Determina	Determina 20 del 22-01-2026: Liquidazione e pagamento fatture n. 706 del 30-11-25 e n. 767 del 31-12-25 a favore della ditta AD Lavanderie S.r.l. Sede Legale: Via Capitano Emanuele Basile, 94 e/f – 90135 Palermo - P. IVA: 06604260825 per un importo complessivo di € 727,40 (IVA esclusa) - € 160,02 (IVA 22%) - € 887,42 (IVA inclusa), per la fornitura del servizio di lavanderia degli effetti letterecci delle RR.UU. gestite dall’ERSU di Palermo, riferita ai periodi di Novembre e Dicembre 2025, - CIG Derivato: B7D71DA1F3.	dal 22/01/2026 al 06/02/2026	Numero protocollo: 2026/692 Data documento: 22/01/26 Allegati: 3
2026/23	Determina	Determina 19 del 22-01-2026: Liquidazione fatture n. n. 32559697 e n. 32559698 del 30/11/25 a favore della ditta DUSSMANN SERVICE SRL, con sede in VIA San Gregorio N.55 20124 MILANO - Partita IVA: 00124140211, per un importo complessivo di € 7.604,88 (IVA esclusa) - € 977,64 (IVA al 22%) - € 8.582,52 (IVA inclusa), relative all' affidamento diretto del servizio di pulizia e sanificazione delle Residenze Universitarie gestite dall'ERSU di Palermo SS Salvatore e San Nicolò (rispettivamente canone ed extra canone) periodo Novembre 2025 - CIG B5730FDE5E.	dal 22/01/2026 al 06/02/2026	Numero protocollo: 2026/689 Data documento: 22/01/26 Allegati: 3
2026/22	Determina	Determina 18 del 22-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 25304515 del 30.11.2025 emessa dalla ditta CONVERGE S.p.A., con sede legale in ROMA, Via Mentore Maggini,1 Cap. 00143 - P. IVA 0447290100, per un importo complessivo di € 313,20 (IVA esclusa) - € 68,90 (IVA al 22%) - € 382,10 (IVA inclusa), per la fornitura del servizio di Posta elettronica “PRINCO ZEXTRAS”, per n. 90 utenti - periodo 16.08.25 – 15.11.25 - CIG derivato ZB33B1A9B4.	dal 22/01/2026 al 06/02/2026	Numero protocollo: 2026/688 Data documento: 22/01/26 Allegati: 3
2026/21	Determina	Determina 505 del 31-12-2025: Approvazione Avviso pubblico per la selezione di iniziative artistico-culturali da includere nel programma della seconda edizione di ERSU Festival – Anno Accademico 2025/2026, promosso dall’ERSU di Palermo.	dal 21/01/2026 al 05/02/2026	Numero protocollo: 2026/662 Data documento: 21/01/26 Allegati: 11
2026/20	Determina	Determina 504 del 31-12-2025: Servizio professionale di assistenza fiscale dell’ERSU di Palermo. CIG: Z5C3DCD2B0. Quinto d’obbligo fino al 28 febbraio 2026	dal 21/01/2026 al 05/02/2026	Numero protocollo: 2026/658 Data documento: 21/01/26 Allegati: 3
2026/19	Determina	Determina 17 del 21-01-2026: Liquidazione della fattura n. AR03787741 del 03-12-25 a favore della ditta VODAFONE ITALIA S.p.A., con sede in Via Jervis N.13 10015 Ivrea (TO) - Partita IVA: 08539010010, per un importo complessivo di € 463,63 (IVA esclusa) - € 101,99 (IVA al 22%) - € 565,62 (IVA inclusa), relative all' adesione alla Convenzione Consip TM9 periodo 27/09/2025 – 25/11/2025 - CIG B2BFE5AE2F	dal 21/01/2026 al 05/02/2026	Numero protocollo: 2026/615 Data documento: 21/01/26 Allegati: 3
2026/18	Determina	Determina 16 del 21-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n.106/2025 del 29/12/2025 emessa dalla Ditta GIMAX S.A.S. DI ROMANO MASSIMO Sede legale: Via Ciaculli n. 246, Palermo (PA), 90121 - P. IVA: 05393520829, per l’affidamento dei lavori di rifacimento dei servizi igienici e dei locali docce situati al 1° e 5° piano lato singole, la tinteggiatura del locale disimpegno e corridoio 8° piano, scale dal piano ammezzato al primo piano e parte del disimpegno del 1° piano della Residenza Santi Romano gestita dall’Ersu di Palermo mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii- 2° Acconto CIG: B7F1A53B22	dal 21/01/2026 al 05/02/2026	Numero protocollo: 2026/614 Data documento: 21/01/26 Allegati: 3
2026/17	Determina	Determina 15 del 21-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 2025015030 del 23/12/2025, relativa ai servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca – Lotto 14 – Calabria e Sicilia” - CIG Master: 5651356E7D – CIG DERIVATO: 89640117E2 – Periodo Ottobre/Novembre 2025	dal 21/01/2026 al 05/02/2026	Numero protocollo: 2026/613 Data documento: 21/01/26 Allegati: 3
2026/16	Determina	Determina 14 del 19-01-2026: Liquidazione fattura n.1/26 del 05/01/2026 emessa Società Cooperativa Sociale KaraSicilia, per l’affidamento del servizio per la gestione dello sportello informativo dell’ERSU di Palermo presso la sede del polo Universitario di Trapani per garantire agli studenti che hanno diritto agli interventi previsti dalla l.r. 20/2002 e ss.mm.ii.,mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare”ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, - Canone mensile Dicembre 2025– CIG: B90EBE2C58	dal 19/01/2026 al 03/02/2026	Numero protocollo: 2026/532 Data documento: 19/01/26 Allegati: 3
2026/15	Determina	Determina 13 del 19-01-2026: Liquidazione fattura n. 916362122 del 11/12/2025 emessa dalla Ditta Kone con sedelegale Via Figino n. 41, 20016 Milano, P. IVA: 12899760156, per l'affidamento della manutenzione straordinaria degli impianti elevatori presso la Residenza Universitaria Santi Romano gestita dall' ERSU di Palermo,mediante Trattativa diretta sul portale Me.P.A., ai sensi dell’art 14 c. 1 lett. b) del D.Lgs.36/2023 1_riferita all' intervento dell' impianto n. 10165909 CIG:B7879305A	dal 19/01/2026 al 03/02/2026	Numero protocollo: 2026/530 Data documento: 19/01/26 Allegati: 3
2026/14	Determina	Determina 12 del 19-01-2026: Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo Ottobre/Novembre 2025, convenzione CONSIP Facility Management 4 Convenzione per i servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca – Lotto 14 – Calabria e Sicilia” CIG Master: 5651356E7 – CIG Derivato: 867406400F	dal 19/01/2026 al 03/02/2026	Numero protocollo: 2026/529 Data documento: 19/01/26 Allegati: 3
2026/13	Determina	Determina 11 del 16-01-2026: Assegnazione fondo economale e assegnazione preventiva sui capitoli del Bilancio per la gestione della cassa per l’anno 2026.	dal 16/01/2026 al 31/01/2026	Numero protocollo: 2026/476 Data documento: 16/01/26 Allegati: 4
2026/12	Determina	Determina 503 del 31-12-2025: Liquidazione e pagamento fattura emessa dalla Società TECKAL SPA, relativa al Canone servizio integrato energia – Conguaglio 2025 - Convenzione Consip Servizio Integrato Energia 3 (sie3) Lotto 11 – Regione Sicilia - CIG: 6740532EF5	dal 16/01/2026 al 31/01/2026	Numero protocollo: 2026/461 Data documento: 16/01/26 Allegati: 3
2026/11	Determina	Determina 10 del 14-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n.5300244574 del 12/12/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Novembre 2025 per la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP “Energia Elettrica 21 Sicilia" – Lotto 16 –CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato: B4931CCCF0	dal 14/01/2026 al 29/01/2026	Numero protocollo: 2026/374 Data documento: 14/01/26 Allegati: 3
2026/10	Generico	Errata corrige alla Determina n. 8 del 13/01/2026	dal 14/01/2026 al 29/01/2026	Numero protocollo: 2026/372 Data documento: 14/01/26 Allegati: 0
2026/9	Determina	Determina 9 del 14-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 2507900114974 del 04/12/25 a favore della ditta “CANON ITALIA S.P.A.”, sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Strada Padana Superiore 2/B, Cap 20063 P. IVA 11723840150, per un importo complessivo di € 112,90 (IVA esclusa) - € 24,84 (IVA 22%) - € 137,74, per adesione alla convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 – Lotto 5”, periodo Settembre’25/Novembre’25, - CIG Derivato: ZA23A620DA.	dal 14/01/2026 al 29/01/2026	Numero protocollo: 2026/365 Data documento: 14/01/26 Allegati: 3
2026/8	Determina di affidamento	Determina 8 del 13-01-2026: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 b) per l'incarico professionale “Nomina Consulente di Parte nel procedimento pendente presso il Tribunale Ordinario di Palermo - Sez. Lavoro- identificato con il R.G. n°14758/23, Giudice Dott.ssa Paola Marino” Affidamento diretto sulla piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” al Dott. Vasta Marco Partita IVA: 07095040825, per un importo pari a € 1.000,00 (IVA esclusa), € 220,00 (Importo IVA), € 40,00 (Enpacl 4%) = € 1.260,00 (IVA e Enpacl inclusa),	dal 13/01/2026 al 28/01/2026	Numero protocollo: 2026/325 Data documento: 13/01/26 Allegati: 4
2026/7	Determina	Determina 7 del 13-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 825500717407 del 09/12/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Novembre 2025 per le RR.UU. gestite dall’ERSU di Palermo “Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 22 Sicilia – Lotto 16 CIG Master: B2B781A4D3 - CIG Derivato: B7022045BD	dal 13/01/2026 al 28/01/2026	Numero protocollo: 2026/307 Data documento: 13/01/26 Allegati: 3
2026/6	Determina	Determina 6 del 13-01-2026: Liquidazione di: 1. della prima rata per gli studenti e studentesse iscritti al primo anno dei corsi di laurea o diplomi di primo livello e di laurea magistrale a ciclo unico, che hanno già ricevuto l’acconto del 20% entro il 10 novembre 2025, di un ulteriore del 30% del totale; 2. della prima rata per ulteriori studenti e studentesse iscritti al primo anno dei corsi di laurea o diplomi di primo livello e di laurea magistrale a ciclo unico; 3. della prima rata per gli studenti e studentesse iscritti al secondo anno e successivi dei corsi di laurea o diplomi di primo livello e di laurea magistrale a ciclo unico; a valere sulla Determina del Direttore f.f. n. 427 del 06/11/2025 cap. 415.0, impegno 479, per l’importo di € 148.838,16	dal 13/01/2026 al 28/01/2026	Numero protocollo: 2026/305 Data documento: 13/01/26 Allegati: 5

2026/45

Determina

Determina 41 del 28-01-2026: Liquidazione fatture n. 32564707 e n. 32564708 del 31/12/25 a favore della ditta DUSSMANN SERVICE SRL, con sede in VIA San Gregorio N.55 20124 MILANO - Partita IVA: 00124140211, per un importo complessivo di € 7.604,88 (IVA esclusa) - € 977,64 (IVA al 22%) - € 8.582,52 (IVA inclusa), relative all' affidamento diretto del servizio di pulizia e sanificazione delle Residenze Universitarie gestite dall'ERSU di Palermo SS Salvatore e San Nicolò (rispettivamente canone ed extra canone) periodo Dicembre 2025 - CIG B5730FDE5E.

dal 28/01/2026 al 12/02/2026

Numero protocollo: 2026/980
Data documento: 28/01/26
Allegati: 3

2026/44

Determina

Determina 40 del 28-01-2026: Liquidazione fattura n. PAE0048265 del 31-12-25 a favore della ditta FASTWEB SPA, con sede legale in Via Caracciolo, 51 – 20155 Milano (MI), P.IVA 12878470157, per un importo complessivo di € 252,13 (IVA esclusa) - € 55,47 (IVA 22%) - € 307,60 (IVA inclusa), per l’adesione alla convenzione CONSIP “Telefonia fissa 5"- Periodo Novembre-Dicembre 2025 - CIG Master: 605462636F - CIG Derivato ZEE2A3D2FE.

dal 28/01/2026 al 12/02/2026

Numero protocollo: 2026/979
Data documento: 28/01/26
Allegati: 3

2026/43

Determina

Determina 39 del 27-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 5400367561 del 09/01/2026 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Dicembre 2025 per la R.U. San Domenico Caltanissetta gestita dall’ERSUdi Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 – Lotto 16 Sicilia - CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato B349EE497A

dal 27/01/2026 al 11/02/2026

Numero protocollo: 2026/910
Data documento: 27/01/26
Allegati: 3

2026/42

Determina

Determina 38 del 27-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 826500001658 del 07/01/2026 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Dicembre 2025 per le RR.UU. gestite dall’ERSU di Palermo “Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 22 Sicilia – Lotto 16 CIG Master: B2B781A4D3 - CIG Derivato: B7022045BD

dal 27/01/2026 al 11/02/2026

Numero protocollo: 2026/909
Data documento: 27/01/26
Allegati: 3

2026/41

Determina

Determina 37 del 27-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 9 del 16.12.2025 emessa dalla ditta ERRE DI RINALDI MARCELLO”, con sede legale in VIA NAPOLI 21 - 23 - 70013 – CASTELLANA GROTTE (BA) – Partita IVA 06539350725 per un importo pari a € 1.600,00 (IVA esclusa) – € 352,00 (Importo IVA del 22%) - € 1.952,00 (IVA inclusa), per la fornitura di “n. 1.000 federe cuscino in cotone” - CIG B968A012C6.

dal 27/01/2026 al 11/02/2026

Numero protocollo: 2026/908
Data documento: 27/01/26
Allegati: 3

2026/40

Determina

Determina 36 del 26-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 4/26 del 02/01/2026 emessa dalla Ditta Giarratana Raimondo per l’affidamento del servizio di “Fornitura, con la formula“SaaS” (software as a service), di un software applicativo per la gestione integrata dei processi e procedimenti inerenti al diritto allo studio di ERSU Palermo, compresi i servizi di start-up, sviluppo informatico, aggiornamento e manutenzione- Periodo Novembre-Dicembre 2025 (6° bimestre 2025) - CIG 8595286E61

dal 26/01/2026 al 10/02/2026

Numero protocollo: 2026/880
Data documento: 26/01/26
Allegati: 3

2026/39

Determina

Determina 35 del 26-01-2026: Liquidazione della fattura n. V5/0013549 del 31/12/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativa al periodo di dicembre 2025 (Pasti Parzialmente Esenti), per i seguenti: • Importo con IVA esclusa € 108.788,30 • Importo IVA € 4.351,53 • Importo con IVA inclusa € 113.139,83 CIG: 7132539561

dal 26/01/2026 al 10/02/2026

Numero protocollo: 2026/866
Data documento: 26/01/26
Allegati: 3

2026/38

Determina

Determina 34 del 26-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. FPA5/25 del 28/12/2025 relativa all’erogazione di un servizio rivolto agli studenti delle Istituzioni Universitarie afferenti all’ERSU di Palermo finalizzato a migliorare la qualità della vita e il benessere psico-fisico, (periodo rata del 18/09) in favore dell' ASSOCIAZIONE FORMA MENTIS ONLUS CIG: B4B390AAF2

dal 26/01/2026 al 10/02/2026

Numero protocollo: 2026/836
Data documento: 26/01/26
Allegati: 3

2026/37

Determina

Determina 33 del 23-01-2026: Impegno di spesa, per la somma di € 600.000,00, IVA inclusa, per il servizio di ristorazione relativo alla erogazione di pasti per l’anno 2026 e fino all’aggiudicazione della nuova gara in svolgimento, sul capitolo 148.0 del bilancio dell'Ente per l'esercizio finanziario 2026, in favore della Società Cooperativa CNS, via della Cooperazione 3, 40129 Bologna, P. IVA: 03609840370 – CIG: 7132539561.

dal 23/01/2026 al 07/02/2026

Numero protocollo: 2026/788
Data documento: 23/01/26
Allegati: 4

2026/36

Determina

Determina 32 del 23-01-2026: Liquidazione e pagamento delle fatture n. F. 2510002110 e 2510002213 del 30-11-25 a favore della ditta “Polo Strategico Nazionale S.p.A.”, sede legale in Roma, Via Giacomo Puccini, 6 Cap 00198 P. IVA 16825251008, per un importo complessivo di € 19.586.66 (IVA esclusa) - € 4.309,07 (IVA 22%) - € 23.895,73 (IVA inclusa), per adesione alla convenzione del 24.08.2022. Periodo Ottobre – Novembre 2025 + Servizi professionali aprile/ottobre 2025- CIG Derivato: B45E0897B6

dal 23/01/2026 al 07/02/2026

Numero protocollo: 2026/771
Data documento: 23/01/26
Allegati: 3

2026/35

Determina

Determina 31 del 23-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 24 del 15.01.2026 emessa dalla ditta BUSARREDI S.N.C. DI NUNZIO E PIETRO BUSALACCHI con Sede Legale in Cortile Guerrera 12 - 90121 Palermo P.IVA: 05532130829, relativa alla fornitura di arredi per un numero totale di 30 stanze studenti della Residenza Universitaria Santi Romano (n.30 Armadi, n.30 comodini, n.30 scrivanie, n.60 mensole)+ n.4 microonde, per un importo di € 37.500,00 (IVA esclusa), € 8.250,00 (IVA al 22%), € 45.750,00 (IVA inclusa) – CIG: B969A2FCD9.

dal 23/01/2026 al 07/02/2026

Numero protocollo: 2026/769
Data documento: 23/01/26
Allegati: 3

2026/34

Determina

Determina 30 del 23-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 17 del 15.01.2026 emessa dalla ditta TUTTOMUSICA SRL, con sede legale in VIALE DELLE ALPI, 95 - 90144 – PALERMO – Partita IVA 04537860829 per un importo pari a € 3.722,89 (IVA esclusa) – € 819,04 (Importo IVA del 22%) - € 4.541,93 (IVA inclusa), per la fornitura di vari strumenti musicali - CIG B9C2FE95DD.

dal 23/01/2026 al 07/02/2026

Numero protocollo: 2026/767
Data documento: 23/01/26
Allegati: 3

2026/33

Determina

Determina 29 del 23-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 0075257216 del 22/12/2025 a favore della ditta “WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.”, Sede Legale: Via dei Missaglia 97 edificio b3, 20142 MILANO - P. IVA: 10209790152, per un importo complessivo di € 1.800,00 (IVA esclusa) - € 72,00 (IVA 4%) - € 1.872,00 (IVA inclusa), per il rinnovo del sistema informativo on-line con contenuti giuridici per Pubbliche Amministrazioni, denominato “ONE LEGALE Start” in seguito ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii. – Periodo triennio 2025/2027 – Canone 2026 - CIG Derivato: B466CAAB0B.

dal 23/01/2026 al 07/02/2026

Numero protocollo: 2026/763
Data documento: 23/01/26
Allegati: 3

2026/32

Determina

Determina 28 del 23-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n.INR1445630 del 26-11-25 a favore della ditta “ALD Automotive Italia S.r.l.”, sede legale in Roma, Viale Luca Gaurico, 187, Cap 00143 P. IVA 01924961004, per un importo complessivo di € 189,75 (IVA esclusa) - € 41,75 (IVA 22%) - € 231,50 (IVA inclusa), per adesione all’ Accordo Quadro “Veicoli in Noleggio 2 – Lotto 1 – Vetture operative”, CANONE DI NOLEGGIO Auto di servizio FIAT PANDA 1.0 targata GT180VJ - Periodo Novembre 2025 - CIG Derivato: A04F9C1360.

dal 23/01/2026 al 07/02/2026

Numero protocollo: 2026/762
Data documento: 23/01/26
Allegati: 3

2026/31

Determina

Determina 27 del 23-01-2026: Avviso interno per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di personale a qualunque titolo in servizio presso l’Ente da designare quale Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione,(ASPP) ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

dal 23/01/2026 al 07/02/2026

Numero protocollo: 2026/760
Data documento: 23/01/26
Allegati: 3

2026/30

Determina

Determina 26 del 22-01-2026: Liquidazione della fattura n F.N00783 del 17-12-25 emessa da EDENRED UTA MOBILITY SRL per il rifornimento del 03/12/2025 dell’automezzo di Servizio dell’Ente in noleggio targata GT180VJ tramite Carta Carburante – C.I.G. Z4A34D7FA3.