| Repertorio |
Tipologia |
Oggetto |
Pubblicato dal |
Extra Info |
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| 2025/361
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Determina
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Determina 323 del 13-08-2025: Liquidazione fattura n. 3900/TC del 24/07/2025, emessa dalla EP S.p.A., che presenta i seguenti importi: • Importo con IVA esclusa € 1.061,76 • Importo IVA € 42.47 • Importo con IVA inclusa € 1.104,23 CIG: B2BCF561C7 |
dal 13/08/2025 al 28/08/2025
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Numero protocollo: 2025/36100
Data documento: 13/08/25
Allegati: 3
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| 2025/360
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Determina
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Determina 322 del 11-08-2025: Liquidazione di rimborso cauzioni, per un importo di € 850,00 di cui ai seguenti atti: 1. Determina del Direttore n. 12/2023, cap. 1315.0, impegno 561/2023, per € 550,00; 2. Determina del Direttore n. 4/2024, cap. 1315.0, impegno 584/2023, per € 300,00; relativi a vari anni accademici. |
dal 11/08/2025 al 26/08/2025
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Numero protocollo: 2025/36051
Data documento: 11/08/25
Allegati: 5
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| 2025/359
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Determina
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Determina 321 del 08-08-2025: Liquidazione saldo del contributo assegnato alla Cooperativa Sociale KaraSicilia scrl onlus, per il progetto “Pasqua in Sicilia 2025”, con Determina del Direttore n. 518 del 30/12/2024, nell’ambito dell’Avviso pubblico per iniziative artistico-culturali A.A. 2024/2025, approvato con Determina del Direttore n. 311 del 25/07/2024. |
dal 08/08/2025 al 23/08/2025
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Numero protocollo: 2025/35984
Data documento: 08/08/25
Allegati: 3
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| 2025/358
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Determina
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Determina 320 del 08-08-2025: Liquidazione di: • Prima rata agli assegnatari di borse di studio I anno; • Saldo agli assegnatari di borsa di studio I anno con raggiungimento di crediti formativi, come previsto dal Bando summenzionato all’art. 24, comprensivo di contributo alloggio; • Prima rata agli assegnatari e saldo borse di studio II anno e successivi, comprensivo di contributo alloggio; • Rimborso tasse regionali I anno con raggiungimento di crediti formativi, come previsto dal Bando summenzionato all’art. 24; • Rimborso tasse regionali II anno e successivi; • Rimborso tasse regionali non dovute. a valere su Determina del Direttore n. 502 del 12/12/2024 cap. 427.0, impegno 541/2024, per l’importo di € 1.174.571,43 |
dal 08/08/2025 al 23/08/2025
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Numero protocollo: 2025/35982
Data documento: 08/08/25
Allegati: 13
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| 2025/357
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Determina
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Determina 319 del 07-08-2025: Liquidazione della fattura n. V5/0007759 del 31/07/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativa al periodo di luglio 2025 (Pasti Totalmente Esenti) • Importo con IVA esclusa € 105.865,23 • Importo IVA € 4.234,61 • Importo con IVA inclusa € 110.099,84 CIG: 7132539561 CUP: I51I21000090006 |
dal 07/08/2025 al 22/08/2025
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Numero protocollo: 2025/35953
Data documento: 07/08/25
Allegati: 3
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| 2025/356
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Determina
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Determina 318 del 07-08-2025: Liquidazione della fattura n. V5/0007760 del 31/07/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativa al periodo di luglio 2025 (Pasti Parzialmente Esenti), per i seguenti: • Importo con IVA esclusa € 44.138,26 • Importo IVA € 1.765,53 • Importo con IVA inclusa € 45.903,79 CIG: 7132539561 |
dal 07/08/2025 al 22/08/2025
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Numero protocollo: 2025/35943
Data documento: 07/08/25
Allegati: 3
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| 2025/355
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Determina di affidamento
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Determina 317 del 07-08-2025: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, alla Ditta RECUPERO VERDE DI RUSSO GIACOMO & C. S.A.S. P. IVA: 06985460829 Sede Legale: Via Fondo Cicala n. 26/a, Carini (Palermo), 90044 - Pec Registro Imprese: recuperoverde@pec.it, attraverso la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dell’Ordine Diretto di Acquisto del servizio di smaltimento di rifiuti ingombranti presso le RR.UU dell’Ente Santi Romano, San Saverio, Casa del Goliardo, Biscottari e Schiavuzzo, previa presentazione di preventivo su richiesta dell’Ente, per l'importo totale di € 7.000,00 (IVA esclusa). |
dal 07/08/2025 al 22/08/2025
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Numero protocollo: 2025/35940
Data documento: 07/08/25
Allegati: 4
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| 2025/354
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Determina di affidamento
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Determina 316 del 07-08-2025: Determinazione a contrarre e di contestuale affidamento alla Ditta GIMAX S.A.S. DI ROMANO MASSIMO Sede legale: Via Ciaculli n. 246, Palermo (PA), 90121 - P. IVA: 05393520829 -Pec Registro Imprese: gianpiero@pec.gimaximpianti.com, ai sensi dell’art. 32, comma 2, e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonchè ai sensi delle Linee guida ANAC, n. 4/2016, mediante la piattaforma eProcurement di, E.R.S.U. Palermo “Traspare” dell’Ordine Diretto di Acquisto del contratto di appalto avente per oggetto:lavori di rifacimento dei servizi igienici e dei locali docce situati al 1° e 5° piano lato singole, la tinteggiatura del locale disimpegno e corridoio 8° piano, scale dal piano ammezzato al primo piano e parte del disimpegno del 1° piano della Residenza Santi Romano gestita dall’Ersu di Palermo |
dal 07/08/2025 al 22/08/2025
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Numero protocollo: 2025/35938
Data documento: 07/08/25
Allegati: 4
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| 2025/353
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Determina
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Determina 315 del 06-08-2025: Liquidazione fattura n. 9/25 del 01/08/2025 emessa Società Cooperativa Sociale KaraSicilia, per l’affidamento del servizio per la gestione dello sportello informativo dell’ERSU di Palermo presso la sede del polo Universitario di Trapani per garantire agli studenti che hanno diritto agli interventi previsti dalla l.r. 20/2002 e ss.mm.ii.,mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii- Canone mensile Luglio 2025– CIG: B44E7432BD |
dal 06/08/2025 al 21/08/2025
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Numero protocollo: 2025/35919
Data documento: 06/08/25
Allegati: 3
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| 2025/352
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Determina
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Determina 314 del 06-08-2025: Liquidazione e pagamento fattura relativa al recupero adeguamento CCNL riferito al periodo Luglio 2024 - Maggio 2025, convenzione CONSIP Facility Management 4 Convenzione per i servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca – Lotto 14 – Calabria e Sicilia” CIG Master: 5651356E7 – CIG Derivato: 867406400F |
dal 06/08/2025 al 21/08/2025
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Numero protocollo: 2025/35918
Data documento: 06/08/25
Allegati: 3
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| 2025/351
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Determina
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Determina 313 del 06-08-2025: Liquidazione anticipo del 50% del contributo assegnato all’Associazione “Palermofoto ACSI Matteotti A.S.D.-A.P.S” con Determina del Direttore n. 518 del 30/12/2024, nell’ambito dell’Avviso pubblico per iniziative artistico-culturali A.A. 2024/2025, approvato con Determina del Direttore n. 311 del 25/07/2024. |
dal 06/08/2025 al 21/08/2025
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Numero protocollo: 2025/35913
Data documento: 06/08/25
Allegati: 3
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| 2025/350
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Determina
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Determina 312 del 06-08-2025: Nomina Consigliera di Fiducia dell’ERSU di Palermo |
dal 06/08/2025 al 21/08/2025
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Numero protocollo: 2025/35911
Data documento: 06/08/25
Allegati: 3
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| 2025/349
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Determina di affidamento
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Determina 311 del 06-08-2025: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiale edile per le RR.UU. gestite dall’ERSU di Palermo, mediante la piattaforma eProcurement dell’Ente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., alla Ditta Piazza Concept SRL Sede Legale: Corso Tukory n. 179/f, Palermo (PA), 90134 - P. IVA: 06186850829 - Pec Registro Imprese: piazzaconceptsrl@pec.it per un importo complessivo di € 3.487,15 (IVA esclusa), € 767,18 (Importo IVA), € 4.254,33 (IVA inclusa) – CIG: B7E53305F0 |
dal 06/08/2025 al 21/08/2025
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Numero protocollo: 2025/35908
Data documento: 06/08/25
Allegati: 4
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| 2025/348
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Determina
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Determina 310 del 06-08-2025: Liquidazione del contributo assegnato all’Associazione Siciliana Amici della Musica, per il progetto “Provare a riscrivere la Storia della Musica – Spettacolo e Masterclass a cura di Alessandro Baricco”, con Determina del Direttore n. 518 del 30/12/2024, nell’ambito dell’Avviso pubblico per iniziative artistico-culturali A.A. 2024/2025, approvato con Determina del Direttore n. 311 del 25/07/2024. |
dal 06/08/2025 al 21/08/2025
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Numero protocollo: 2025/35903
Data documento: 06/08/25
Allegati: 3
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| 2025/347
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Determina
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Determina 309 del 06-08-2025: ATTO D’INTERPELLO per la individuazione di una/un Consigliera/Consigliere di Fiducia, da nominarsi presso l’Ente (prot. ERSU n. 35437/2025 del 28/07/2025) - Nomina Commissione di valutazione |
dal 06/08/2025 al 21/08/2025
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Numero protocollo: 2025/35895
Data documento: 06/08/25
Allegati: 3
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| 2025/346
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Determina
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Determina 308 del 04-08-2025: Liquidazione delle fatture n. 635-02, 636-02 e 637-02 del 24/07/25 a favore della ditta L&G SOLUTION S.r.l. con sede legale Via Fratelli Biondi 3/5– 71122 FOGGIA - Codice Fiscale 03393760719, per un importo complessivo di € 6.954,94 (IVA esclusa) - € 1.530,08 (IVA al 22%) - € 8.485,02 (IVA inclusa) per il canone secondo semestre 2025 di Traspare , di Easy Time e di Altri Moduli (Amministrazione Trasparente - Decreti e Delibere - Protocollo - .xml ANAC adempimento Legge 190/2012 - Archiviazione Sostitutiva a Norma e Sigillo Elettronico) (CIG 9849072F51). |
dal 04/08/2025 al 19/08/2025
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Numero protocollo: 2025/35770
Data documento: 04/08/25
Allegati: 3
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| 2025/345
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Determina
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Determina 307 del 04-08-2025: Liquidazione della fattura n. 634-02 del 24.07.2025 a favore della ditta L&G SOLUTION S.r.l. con sede legale Via Fratelli Biondi 3/5– 71122 FOGGIA - Codice Fiscale 03393760719, Via Fratelli Biondi 3/5– 71122 FOGGIA - Codice Fiscale 03393760719, per un importo complessivo di € 540,00 (IVA esclusa) - € 118,80 (IVA al 22%) - € 658,80 (IVA inclusa) quale spesa relativa al canone applicativo Whistleblowing 2° semestre 2025, mediante la piattaforma eProcurement dell’Ente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.- CIG Z653DCCB4F. |
dal 04/08/2025 al 19/08/2025
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Numero protocollo: 2025/35768
Data documento: 04/08/25
Allegati: 3
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2025/344
DEL
2025/30
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Delibera del C.d.A.
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Delibera CdA n.08 del 17.03.2025_Direttiva generale attività amm. e gestione ERSU_PA_2025 |
dal 04/08/2025 al 19/08/2025
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Numero protocollo: 2025/35756
Data documento: 04/08/25
Allegati: 0
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| 2025/343
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Determina
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Determina 306 del 04-08-2025: Liquidazione della fattura n.278 del 21.07.2025 a favore della ditta MEDIAEVENTI SRL, Via Giovanni Arcangeli, 21 00171 ROMA - Partita IVA: 12788521008, per un importo complessivo di € € 1.605,41 ( IVA esclusa), € 353,19 (Importo IVA al 22%), € 1.958,60 (IVA inclusa), relativa all'acquisizione di n. 1 Apple iMac Computer desktop all-in-one mediante ricorso allo strumento di acquisto del MePA e dell’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) ai sensi dell’art. 50 D.Lgs 36/2023. (CIG B7AB706100).. |
dal 04/08/2025 al 19/08/2025
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Numero protocollo: 2025/35753
Data documento: 04/08/25
Allegati: 3
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