| Repertorio |
Tipologia |
Oggetto |
Pubblicato dal |
Extra Info |
|
| 2025/410
|
Determina
|
Determina 370 del 01-10-2025: Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo Giugno/Luglio 2025, convenzione CONSIP Facility Management 4 Convenzione per i servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca – Lotto 14 – Calabria e Sicilia” CIG Master: 5651356E7 – CIG Derivato: 867406400F |
dal 01/10/2025 al 16/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/50139
Data documento: 01/10/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/409
|
Determina
|
Determina 369 del 01-10-2025: Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla Società TECKAL SPA, relative al servizio di Manutenzione degli impianti elettrici periodo Aprile/Giugno 2025 –Convenzione Consip Servizio Integrato Energia 3 (sie3) Lotto 11 – Regione Sicilia. CIG: 6740532EF5 |
dal 01/10/2025 al 16/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/50137
Data documento: 01/10/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/408
|
Determina
|
Determina 368 del 30-09-2025: Approvazione e pubblicazione delle graduatorie degli idonei delle borse di studio per l’a.a. 2025/2026 dell’ERSU di Palermo. |
dal 30/09/2025 al 15/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/49973
Data documento: 30/09/25
Allegati: 9
|
|
| 2025/407
|
Determina di sostituzione R.U.P.
|
Determina 367 del 30-09-2025: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 alla NEW TECHNOLOGY CONSULTING SRL con sede in VIA G.MO LEOPARDI NR. 66, Palermo(PA), 90144 PEC: direzione@pec.ntcitalia.it e C.F./P.Iva 05319840822, attraverso la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” per l’acquisizione del sevizio di MyAssistant AI, segreteria virtuale, per l'importo complessivo di € 9.976,00 (IVA esclusa) per la durata di n.12 mesi. |
dal 30/09/2025 al 15/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/49871
Data documento: 30/09/25
Allegati: 4
|
|
| 2025/406
|
Determina di affidamento
|
Determina 366 del 30-09-2025: Determina a contrarre e di contestuale affidamento al professionista Dott. Lonero Giuseppe – C.F.: LNRGPP82C21I754M – P.IVA: 01694480896 con sede in via Francofonte n.4, Siracusa(SR), 96100- PEC: giuseppelonero@pec.it, Email: giuseppelonero@lc-consulting.it, per un incarico di natura professionale ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 9/5/2017, n.8: “Miglioramento dei controlli interni”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” tramite una RdO (Richiesta di Offerta) alle ditte ammesse che hanno aderito alla manifestazione d’interesse pubblicata in data 12/5/2025 prot. n. 6588/2025, per un periodo 12 mesi eventualmente rinnovabili. |
dal 30/09/2025 al 15/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/49849
Data documento: 30/09/25
Allegati: 4
|
|
| 2025/405
|
Determina
|
Determina 365 del 30-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.FPA 1-25 del 19/09/2025 per il "Servizio di traduzione asseverata del bando di concorso benefici ERSU di Palermo a.a. 2025/2026 in lingua inglese" mediante la piattaforma eProcurement di, E.R.S.U. Palermo “Traspare”ai sensi dell’art. 32, comm2, e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonchè ai sensi delle Linee guida ANAC, n. 4/2016 - CIG: B739816B12 |
dal 30/09/2025 al 15/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/49813
Data documento: 30/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/404
|
Determina
|
Determina 364 del 26-09-2025: Nomina direttore esecuzione del contratto (DEC) per i servizi di Facility management presso gli immobili di competenza dell’Ente di cui alla convenzione CONSIP “Facility Management 4 Convenzione per i servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca – Lotto 14 – Calabria e Sicilia” CIG Master: 5651356E7D”. |
dal 26/09/2025 al 11/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/49012
Data documento: 26/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/403
|
Determina
|
Determina 363 del 26-09-2025: Determina Impegno e Liquidazione della Fattura n. 250100157/V1-2025 del 09/07/2025 per lavori di messa in sicurezza del cornicione e controllo prospetti Residenza Universitaria San Saverio lato Via Albergheria incrocio Via G. Di Cristina, manto tegole in copertura della Residenza Universitaria Biscottari e manutanzioni varie delle Residenze Universitarie Gestite dall’Ersu di Palermo, mediante la piattaforma eProcurement dell’Ente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. – alla Ditta LB FACILITY SRL sede legale: Piazza San Sepolcro, 2 – 20133 Milano CIG: B0B1012AD1 |
dal 26/09/2025 al 11/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/49011
Data documento: 26/09/25
Allegati: 4
|
|
| 2025/402
|
Determina
|
Determina 362 del 26-09-2025: Liquidazione fattura n. P24937 del 10/09/2025 emessa dalla Ditta K.S.M. SpA, P.IVA 02795930821 con sede in Palermo via Fra Giovanni Pantaleo n. 11, relativa alla fornitura del servizio Portierato/Reception svolto presso le residenze universitarie gestite dall’ERSU di Palermo nel mese di agosto 2025 CIG: 7353151C27 – CPV 98341120 - Codice NUTS: ITG12 – E.F. 2025 |
dal 26/09/2025 al 11/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/48973
Data documento: 26/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/401
|
Determina
|
Determina 361 del 25-09-2025: Liquidazione e pagamento fatture per la fornitura del servizio idrico erogata da AMAP S.p.A., relative al Luglio/Agosto 2025 per le RR.UU.gestite dall’ERSU di Palermo |
dal 25/09/2025 al 10/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/48652
Data documento: 25/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/400
|
Determina
|
Determina 360 del 24-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 2025009446 del 08/09/2025, relativa ai servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca – Lotto 14 – Calabria e Sicilia” - CIG Master: 5651356E7D – CIG DERIVATO: 89640117E2 – Periodo Giugno/Luglio 2025 |
dal 24/09/2025 al 09/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/48310
Data documento: 24/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/399
|
Determina
|
Determina 359 del 24-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.5267119601 del 06/09/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Agosto 2025 per la R.U. San Domenico Caltanissetta gestita dall’ERSUdi Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 – Lotto 16 Sicilia - CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato B349EE497A |
dal 24/09/2025 al 09/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/48309
Data documento: 24/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/398
|
Determina
|
Determina 358 del 24-09-2025: Liquidazione e pagamento fatture n. 4222425800000764 del 11/06/2025 e n. 4222425800001053 del 11/08/2025 Periodo Aprile/Luglio 2025 emesse da TIM S.p.A. relative alla fornitura del servizio “SPC CLOUD" TIM - Pacchetto che prevede risorse elaborative e di storage in cloud di tipo “IaaS” (Infastructure As A Service) e, più precisamente, VDC (Virtual Data Center)– CIG :B3FD6D3817 |
dal 24/09/2025 al 09/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/48305
Data documento: 24/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/397
|
Determina
|
Determina 357 del 23-09-2025: Liquidazione fattura n. 3020028926 del 05/09/2025 emessa dall'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – P.I. 00884060526 – con sede legale Piazza Salimbeni, 3 – CAP: 53100 Siena, relativa alla fornitura del servizio di tesoreria per il III trimestre 2025, con i seguenti importi: • Importo con IVA esclusa € 3.720,00 • Importo IVA € 818,40 • Importo con IVA inclusa € 4.538,40. CIG: B6BDE903AA |
dal 23/09/2025 al 08/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/47792
Data documento: 23/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/396
|
Determina
|
Determina 356 del 23-09-2025: Liquidazione e pagamento fatture n. 5266720854 del 13/08/2025 e n.5275874608 del 13/09/2025 relative alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Luglio/Agosto 2025 per la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP “Energia Elettrica 21 Sicilia" – Lotto 16 –CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato: B4931CCCF0 |
dal 23/09/2025 al 08/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/47788
Data documento: 23/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/395
|
Determina
|
Determina 355 del 23-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 1/1083 del 01/09/2025 emessa dalla Ditta DADO TECNA GROUP SRL Via G.E. Di Maria n. 49 - 90141 Palermo, P.IVA 06283290820 relativa alla manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti antincendio presso le RR.UU. S. Romano, San Saverio e e SS. Nunziata gestite dall’ERSU di Palermo, mediante Trattativa diretta sul portale Me.P.A., ai sensi dell’art 14 c. 1 lett. b) del D.Lgs.36/2023 - Sostituzione impianti San saverio CIG: B4B0EFC691 |
dal 23/09/2025 al 08/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/47781
Data documento: 23/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/394
|
Determina
|
Determina 354 del 19-09-2025: Approvazione e pubblicazione delle graduatorie dei servizi abitativi ed assegnazione dei posti letto per l’a.a. 2025/2026 dell’ERSU di Palermo. |
dal 19/09/2025 al 04/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/42471
Data documento: 19/09/25
Allegati: 12
|
|
| 2025/393
|
Determina
|
Determina 353 del 19-09-2025: Errata corrige della Determina n. 204 del 09/06/2025 (Prot. n. 8519 del 09/06/2025); |
dal 19/09/2025 al 04/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/42387
Data documento: 19/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/392
|
Determina
|
Determina 352 del 18-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 16/PA del 16.09.2025 emessa dalla ditta Recupero Verde di Russo Giacomo & C. S.A.S. p.IVA 06953450829 con sede legale in Via Fondo Cicala n. 26/A 90044 Carini (PA), per il servizio di smaltimento di rifiuti ingombranti, non speciali, concentrati presso i magazzini delle RR.UU. dell’ERSU di Palermo per un importo complessivo di € 7.000,00 € (IVA esclusa), € 1.540,00 (Importo IVA), € 8.540,00 (IVA inclusa) - CIG B7E96332B2 |
dal 18/09/2025 al 03/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/42285
Data documento: 18/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/391
|
Determina
|
Determina 351 del 18-09-2025: Liquidazione Fattura n 000110/PA del 31 Luglio 2025 alla AGENZIA di STAMPA ITALPRESS SRL con sede in Via Dante, 69, Palermo (PA), 90141 Pec: italpress1@legalmail.it per il rinnovo dell’abbonamento al “Notiziario Nazionale Globale Italpress (Rete A”), oltre all’accesso web con account sulla “Newsreader di Telpress S.p.A., per l'importo totale di € 4.990,00 (IVA esclusa) per la durata di n.12 mesi dal 10/7/25 al 09/7/26 .CIG :B7C2849A70 |
dal 18/09/2025 al 03/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/42277
Data documento: 18/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/390
|
Determina
|
Determina 350 del 18-09-2025: Liquidazione della fattura n. 25102273 del 31/7/2025 a favore della ditta Rentokil Initial Italia S.p.A., con sede inVia Laurentina Km 26.500 N. 157 Int A/C Pomezia (RM) – Cod. Fiscale/ P.IVA: 03986581001, per un importo complessivo di € 3.000,00 (IVA esclusa) - € 660,00 (IVA al 22%) - 3660.00 (IVA inclusa), relativa all'acquisizione del servizio di fornitura di Assorbenti Esterni Cotton e accessori per per il periodo 25/05/2025 - 24/07/2025 (CIG B63499A658) |
dal 18/09/2025 al 03/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/42275
Data documento: 18/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/389
|
Determina
|
Determina 349 del 18-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.20000040726 del1/8/2025 per l’acquisizioni in noleggio, per una durata di n.36 mensilità, di n. 5 “Colonne Bucato” ossia di macchine (Lavatrici, Asciugatrici) e attrezzature (Gettoniere, giunzioni e adattatori), incluso full manutenzione e assistenza periodo 01/05/2025 al 31/07/2025 CIG: A03E93E121 |
dal 18/09/2025 al 03/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/42273
Data documento: 18/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/388
|
Determina
|
Determina 348 del 18-09-2025: Liquidazione fattura relativa al conguaglio gennaio-luglio 2025 a seguito della rettifica Revisione Prezzi 2024 prevista dall’art. 11 del contratto Rep. 24511 del 23.01.2020 “Servizio di portierato/Reception presso le Residenze Universitarie dell’ERSU di Palermo”, già approvata con Determina del Direttore n. 329 del 08/09/2025 - CIG: 7353151C27 – CPV 98341120 - Codice NUTS: ITG12 – E.F. 2025 |
dal 18/09/2025 al 03/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/42267
Data documento: 18/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/387
|
Determina
|
Determina 347 del 18-09-2025: Liquidazione fattura n.13 del 22/07/2025 di € 1.116,54 a favore del Dott. Francesco Paolo Castagna per attività di formazione del personale dell'ERSU di Palermo – art. 3, comma 4, della L.R. 9/5/2017, n. 8 “Onorario per la formazione ed implementazione del sistema contabile ex D.Lgs. 118/2011 e supporto redazione documenti contabili per il periodo 01/05/2025 - 12/05/2025, giusta Determina di affidamento n. 92 del 29.02.2024 per un periodo contrattuale di 12 mesi ( dall'01.03.2024 al 28.02.2025 ) e giusta Determina n.98 del 12/03/2025 che impegna le somme fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto – CIG:B094D62F86 |
dal 18/09/2025 al 03/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/42264
Data documento: 18/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/386
|
Determina
|
Determina 346 del 18-09-2025: Liquidazione della fattura n F.N00457 del 08-08-25 emessa da EDENRED UTA MOBILITY SRL per il rifornimento del 23/07/2025 dell’automezzo di Servizio dell’Ente in noleggio targata GT180VJ tramite Carta Carburante – C.I.G. Z4A34D7FA3. |
dal 18/09/2025 al 03/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/42263
Data documento: 18/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/385
|
Determina
|
Determina 345 del 18-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 8N00270576 del 11/08/2025 per l’acquisizione di n. 5 licenze “GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE PLUS B5” (Bundle Posta + Documentale + Collaboration) mediante adesione all’Accordo Quadro CONSIP – Lotto 1 – “catalogo di prodotti saas nell’ambito della produttività individuale e collaboration (PRINCO) per le pubbliche amministrazioni per un periodo di 36 mesi emessa da TIM S.p.A. CIG Master:89910186C4 - CIG Derivato: ZBD3B67CD9 - periodo Maggio/Luglio 2025 |
dal 18/09/2025 al 03/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/42262
Data documento: 18/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/384
|
Determina
|
Determina 344 del 18-09-2025: Concessione del servizio di somministrazione di alimenti, bevande calde e fredde ed articoli vari, tramite n. 24 distributori automatici presso le Residenze Universitarie (RR.UU.) gestite dall’ERSU di Palermo, per un periodo di n. 5 (cinque) anni, tramite procedura negoziata telematica sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera b) D.Lgs 36/2023 – Nomina commissione giudicatrice. |
dal 18/09/2025 al 03/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/42260
Data documento: 18/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/383
|
Determina
|
Determina 343 del 17-09-2025: Liquidazione e pagamento fatture per la fornitura del servizio idrico erogata da AMAP S.p.A., relative al Maggio/Giugno 2025 per le RR.UU.gestite dall’ERSU di Palermo |
dal 17/09/2025 al 02/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/42206
Data documento: 17/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/382
|
Determina
|
Determina 342 del 17-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.5266720853 del 13/08/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Luglio 2025 per le RR.UU., gestite dall’ERSU di Palermo “Adesione alla convenzione CONSIP EnergiaElettrica 21 Sicilia – Lotto 16 CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato:B1A136CD21 |
dal 17/09/2025 al 02/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/42204
Data documento: 17/09/25
Allegati: 3
|
|
2025/381
DEL
2025/32
|
Delibera del C.d.A.
|
Delibera CdA n.27 del 15.09.2025_Convenzione ERSU_DAMS |
dal 17/09/2025 al 02/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/42195
Data documento: 17/09/25
Allegati: 0
|
|
2025/380
DEL
2025/31
|
Delibera del C.d.A.
|
Delibera CdA n.26 del 15.09.2025_Bando studenti con disabilità grav.ma_D.M. MUR 455 17.07.25 |
dal 17/09/2025 al 02/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/42194
Data documento: 17/09/25
Allegati: 0
|
|
| 2025/379
|
Determina
|
Determina 341 del 17-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.397/PA del 31/07/2025 per il servizio “verifiche periodiche Sicurezza degli Impianti elevatori” (D.P.R. 162/99” che recepisce la Direttiva europea 95/16/CE) presso le Residenze Universitarie dell’ERSU di PALERMO, mediante Trattativa Diretta su ME.PA. ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 - CIG: B70D05C53B |
dal 17/09/2025 al 02/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/42163
Data documento: 17/09/25
Allegati: 3
|
|
| 2025/378
|
Determina
|
Determina 340 del 17-09-2025: Liquidazione fattura n.10/25 del 01/09/2025 emessa Società Cooperativa Sociale KaraSicilia, per l’affidamento del servizio per la gestione dello sportello informativo dell’ERSU di Palermo presso la sede del polo Universitario di Trapani per garantire agli studenti che hanno diritto agli interventi previsti dalla l.r. 20/2002 e ss.mm.ii.,mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii- Canone mensile Agosto 2025– CIG: B44E7432BD |
dal 17/09/2025 al 02/10/2025
|
Numero protocollo: 2025/42162
Data documento: 17/09/25
Allegati: 3
|
|
