| Repertorio |
Tipologia |
Oggetto |
Pubblicato dal |
Extra Info |
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| 2025/198
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Determina
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Determina 176 del 15-05-2025: Impegno e liquidazione, in favore dell’Avv. Loredana Celebre (Dirigente della UOB 3 dell’ERSU di Messina), del “gettone di presenza”, per avere partecipato alle sessioni di colloqui motivazionali dei candidati OIV in qualità di soggetto qualificato ad ausilio della Commissione esaminatrice, e delle spese sostenute per raggiungere la sede dell’ERSU di Palermo |
dal 15/05/2025 al 30/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6774
Data documento: 15/05/25
Allegati: 4
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| 2025/197
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Determina
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Determina 175 del 15-05-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 5233562744 del 08/05/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Aprile 2025 per la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 20bis Sicilia – Lotto 1 - CIG Master: 963271825D CIG Derivato: A057AAF8C8 |
dal 15/05/2025 al 30/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6763
Data documento: 15/05/25
Allegati: 3
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| 2025/196
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Determina
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Determina 174 del 14-05-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 5232488724 del 15/04/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Marzo 2025 per le RR.UU., gestite dall’ERSU di Palermo “Adesione alla convenzione CONSIP EnergiaElettrica 21 Sicilia – Lotto 16 CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato: B1A136CD21 |
dal 14/05/2025 al 29/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6707
Data documento: 14/05/25
Allegati: 3
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| 2025/195
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Determina
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Determina 173 del 14-05-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.2025BG000907467 del 29/04/2025 relativa alla fornitura di Gas presso la R.U. San Nicolò gestita dall’ ERSU di Palermo riferita al periodo Marzo 2025 - Adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 15 bis” Lotto 9 - Calabria, Sicilia CIG Master 967727217D - CIG Derivato: B2BE4808D8 |
dal 14/05/2025 al 29/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6706
Data documento: 14/05/25
Allegati: 3
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| 2025/194
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Determina
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Determina 172 del 14-05-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 2025004286 del 18/04/2025, relativa ai servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca – Lotto 14 – Calabria e Sicilia” - CIG Master: 5651356E7D – CIG DERIVATO: 89640117E2 – Periodo Febbraio /Marzo 2025 |
dal 14/05/2025 al 29/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6705
Data documento: 14/05/25
Allegati: 3
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| 2025/193
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Determina
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Determina 171 del 14-05-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.5232488725 del 14/04/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Marzo 2025 per la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP “Energia Elettrica 21 Sicilia" – Lotto 16 –CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato: B4931CCCF0 |
dal 14/05/2025 al 29/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6704
Data documento: 14/05/25
Allegati: 3
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| 2025/192
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Determina
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Determina 170 del 14-05-2025: Liquidazione fattura n. 916256700 del 16/04/2025 emessa dalla Ditta Kone con sede legale Via Figino n. 41, 20016 Milano, P. IVA: 12899760156, per l'affidamento della manutenzione straordinaria degli impianti elevatori presso le RR.UU. San Saverio, SS. Nunziata, Biscottari e Santi Romano, gestite dall' ERSU di Palermo,mediante Trattativa diretta. sul portale Me.P.A., ai sensi dell’art 14 c. 1 lett. b) del D.Lgs.36/2023 CIG: 842F576665 |
dal 14/05/2025 al 29/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6703
Data documento: 14/05/25
Allegati: 3
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| 2025/191
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Determina
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Determina 169 del 13-05-2025: Liquidazione della fattura n. V5/0004596 del 30/04/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativo al periodo di aprile 2025 (Pasti Parzialmente Esenti), per i seguenti: • Importo con IVA esclusa € 83.962,55 • Importo IVA € 3.358,50 • Importo con IVA inclusa € 87.321,05 CIG: 7132539561 |
dal 13/05/2025 al 28/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6633
Data documento: 13/05/25
Allegati: 3
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| 2025/190
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Determina
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Determina 168 del 13-05-2025: Liquidazione della fattura n. V5/0004595 del 30/04/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativo al periodo di aprile 2025 (Pasti Totalmente Esenti) • Importo con IVA esclusa € 225.151,13 • Importo IVA € 9.006,05 • Importo con IVA inclusa € 234.157,18 CIG: 7132539561 CUP: I51I21000090006 |
dal 13/05/2025 al 28/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6632
Data documento: 13/05/25
Allegati: 3
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| 2025/189
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Determina
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Determina 167 del 12-05-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 4222425800000570 del 10/04/2025 Periodo Febbraio/Marzo 2025 emessa da TIM S.p.A. relativa alla fornitura del servizio “SPC CLOUD" TIM - Pacchetto che prevede risorse elaborative e di storage in cloud di tipo “IaaS” (Infastructure As A Service) e, più precisamente, VDC (Virtual Data Center)– CIG :B3FD6D3817 |
dal 12/05/2025 al 27/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6592
Data documento: 12/05/25
Allegati: 3
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| 2025/188
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Avviso indagine di mercato
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Incarico ai sensi dell'art.3 comma 4 LR 8_2017 Miglioramento dei controlli interni 2025_2026 |
dal 12/05/2025 al 27/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6588
Data documento: 12/05/25
Allegati: 3
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| 2025/187
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Determina
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Determina 166 del 09-05-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 8N00131591 del 10/04/2025 per l’acquisizione di n. 5 licenze “GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE PLUS B5” (Bundle Posta + Documentale + Collaboration) mediante adesione all’Accordo Quadro CONSIP – Lotto 1 – “catalogo di prodotti saas nell’ambito della produttività individuale e collaboration (PRINCO) per le pubbliche amministrazioni per un periodo di 36 mesi emessa da TIM S.p.A. CIG Master: 89910186C4 - CIG Derivato: ZBD3B67CD9 - periodo Gennaio /Febbraio 2025 |
dal 09/05/2025 al 24/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6518
Data documento: 09/05/25
Allegati: 3
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| 2025/186
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Determina
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Determina 165 del 09-05-2025: Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo Febbraio/Marzo 2025, convenzione CONSIP Facility Management 4 Convenzione per i servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca – Lotto 14 – Calabria e Sicilia” CIG Master: 5651356E7 – CIG Derivato: 867406400F |
dal 09/05/2025 al 24/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6516
Data documento: 09/05/25
Allegati: 3
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| 2025/185
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Determina
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Determina 164 del 09-05-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 1/343 del 21/03/2025 relativa alla fornitura e posa in opera di un sistema di contenimento e censimento accessi pedonali e carrai presso Residenza San Saverio gestita dall’ERSU di Palermo.CIG: B54F050B11 |
dal 09/05/2025 al 24/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6513
Data documento: 09/05/25
Allegati: 3
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| 2025/184
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Determina
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Determina 163 del 09-05-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. INR0490557 del 28-04-25 a favore della ditta “ALD Automotive Italia S.r.l.”, sede legale in Roma, Viale Luca Gaurico, 187, Cap 00143 P. IVA 01924961004, per un importo complessivo di € 189,75 (IVA esclusa) - € 41,75 (IVA 22%) - € 231,50 (IVA inclusa), per adesione all’ Accordo Quadro “Veicoli in Noleggio 2 – Lotto 1 – Vetture operative”, CANONE DI NOLEGGIO Auto di servizio FIAT PANDA 1.0 targata GT180VJ - Periodo Aprile 2025 - CIG Derivato: A04F9C1360. |
dal 09/05/2025 al 24/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6510
Data documento: 09/05/25
Allegati: 3
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| 2025/183
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Determina
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Determina 162 del 09-05-2025: Liquidazione della fattura n F.N00193 del 08-04-25 emessa da EDENRED UTA MOBILITY SRL per i rifornimenti del 25/03/2025 dell’automezzo di Servizio dell’Ente in noleggio targata GT180VJ tramite Carta Carburante – C.I.G. Z4A34D7FA3. |
dal 09/05/2025 al 24/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6508
Data documento: 09/05/25
Allegati: 3
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| 2025/182
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Determina
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Determina 161 del 09-05-2025: Liquidazione fatture n. 32520225 e n. 32520226 del 30.04.25 a favore della ditta DUSSMANN SERVICE SRL, con sede in VIA San Gregorio N.55 20124 MILANO - Partita IVA: 00124140211, per un importo complessivo di € 7.604,88 (IVA esclusa) - € 977,64 (IVA al 22%) - € 8.582,52 (IVA inclusa), relative all' affidamento diretto del servizio di pulizia e sanificazione delle Residenze Universitarie gestite dall'ERSU di Palermo SS Salvatore e San Nicolò (rispettivamente canone ed extra canone) periodo Aprile 2025 - CIG B5730FDE5E. |
dal 09/05/2025 al 24/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6498
Data documento: 09/05/25
Allegati: 3
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| 2025/181
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Determina
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Determina 160 del 09-05-2025: Liquidazione fattura n. 5/25 del 01/05/2025 emessa Società Cooperativa Sociale KaraSicilia, per l’affidamento del servizio per la gestione dello sportello informativo dell’ERSU di Palermo presso la sede del polo Universitario di Trapani per garantire agli studenti che hanno diritto agli interventi previsti dalla l.r. 20/2002 e ss.mm.ii.,mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii- Canone mensile Aprile 2025– CIG: B44E7432BD |
dal 09/05/2025 al 24/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6497
Data documento: 09/05/25
Allegati: 3
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| 2025/180
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Determina
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Determina 159 del 08-05-2025: Liquidazione fattura n. 7 del 22/04/2025 di € 5.582,72 a favore del Dott. Francesco Paolo Castagna per attività di formazione del personale dell'ERSU di Palermo – art. 3, comma 4, della L.R. 9/5/2017, n. 8 “Onorario per la formazione ed implementazione del sistema contabile ex D.Lgs. 118/2011 e supporto redazione documenti contabili per i mesi di marzo e aprile 2025, giusta Determina di affidamento n. 92 del 29.02.2024 per un periodo contrattuale di 12 mesi ( dall'01.03.2024 al 28.02.2025 ) e giusta Determina n.98 del 12/03/2025 che impegna le somme fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto – CIG:B094D62F86 |
dal 08/05/2025 al 23/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6444
Data documento: 08/05/25
Allegati: 3
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| 2025/179
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Determina
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Determina 158 del 06-05-2025: Liquidazione delle fatture della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione: 1. n. V5/0004388 del 30/04/2025, relativo ai mesi di gennaio-febbraio-marzo 2025 per il servizio erogato a Trapani (Pasti Totalmente Esenti), integrazione fatture nn. 1367 del 10/02/2025, 2289 del 28/02/2025 e 3449 del 07/04/25; • Importo con IVA esclusa € 781,22 • Importo IVA € 31,25 • Importo con IVA inclusa € 812,47 2. n. V5/0004389 del 30/04/2025, relativo al periodo di marzo 2025 per il servizio erogato presso le mense esterne (Pasti Totalmente Esenti), integrazione fattura n. 3449 del 07/04/2025; • Importo con IVA esclusa € 601,43 • Importo IVA € 24,06 • Importo con IVA inclusa € 625,49 • Importo complessivo con IVA esclusa € 1.382,65 • Importo complessivo IVA € 55,31 • Importo complessivo con IVA inclusa € 1.437,96 CIG: 7132539561 CUP: I51I21000090006 |
dal 06/05/2025 al 21/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6342
Data documento: 06/05/25
Allegati: 3
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| 2025/178
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Determina
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Determina 157 del 06-05-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 14/25 del 14/04/2025 emessa dalla Ditta Giarratana Raimondo per l’affidamento del servizio di “Fornitura, con la formula “SaaS” (software as a service), di un software applicativo per la gestione integrata dei processi e procedimenti inerenti al diritto allo studio di ERSU Palermo, compresi i servizi di start-up, sviluppo informatico, aggiornamento e manutenzione- Periodo marzo-aprile 2025 (2° bimestre 2025) - CIG 8595286E61 |
dal 06/05/2025 al 21/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6336
Data documento: 06/05/25
Allegati: 3
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