| Repertorio |
Tipologia |
Oggetto |
Pubblicato dal |
Extra Info |
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| 2025/219
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UAGE - Affari generali
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AVVISO PUBBLICO
PER LA COPERTURA DELLA POSTAZIONE DIRIGENZIALE
DELL’UNITÀ OPERATIVA I “BORSE DI STUDIO”
RIAPERTURA TERMINI |
dal 30/05/2025 al 14/06/2025
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Numero protocollo: 2025/7409
Data documento: 30/05/25
Allegati: 2
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| 2025/218
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Determina
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Determina 196 del 30-05-2025: Riavvio procedura di acquisizione di manifestazione di interesse per la copertura della postazione dirigenziale della UOB 1 “Borse di Studio” (riapertura termini). Approvazione dello schema di Avviso pubblico e degli allegati. |
dal 30/05/2025 al 14/06/2025
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Numero protocollo: 2025/7405
Data documento: 30/05/25
Allegati: 6
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| 2025/217
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Determina
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Determina 195 del 27-05-2025: Liquidazione fattura n. P/012883 del 19/05/2025 emessa dalla Ditta K.S.M. SpA, P.IVA 02795930821 con sede in Palermo via Fra Giovanni Pantaleo n. 11, relativa alla fornitura del servizio Portierato/Reception svolto presso le residenze universitarie gestite dall’ERSU di Palermo nel mese di aprile 2025 CIG: 7353151C27 – CPV 98341120 - Codice NUTS: ITG12 – E.F. 2025 |
dal 27/05/2025 al 11/06/2025
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Numero protocollo: 2025/7233
Data documento: 27/05/25
Allegati: 3
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| 2025/216
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Determina
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Determina 194 del 27-05-2025: Determinazione a contrarre mediante richiesta di offerta (RDO) su piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, per l’acquisizione del servizio “verifiche periodiche Sicurezza degli Impianti elevatori” (D.P.R. 162/99” che recepisce la Direttiva europea 95/16/CE) presso le Residenze Universitarie dell’ERSU di Palermo, in favore della Ditta Sicurcert S.r.L.”, sede legale Via Gaspare Spontini 10 Pistoia – 51100 Partita IVA n.01382120473 - per un importo complessivo di € 2.250,00 (IVA esclusa) € 495,00 (Importo IVA) € 2.745,00 (IVA inclusa) |
dal 27/05/2025 al 11/06/2025
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Numero protocollo: 2025/7230
Data documento: 27/05/25
Allegati: 4
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| 2025/215
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Determina
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Determina 193 del 27-05-2025: Determina a contrarre per la migrazione e l’attivazione dei servizi da avviare sulla applicazione appio – periodo 24 mesi – “Misura 1.4.3 APP IO – ALTRI ENTI (Regioni/Province autonome, Aziende sanitarie locali e ospedaliere, Università, Enti di ricerca e AFAM) - SETTEMBRE 2024” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU relativo– CUP I71F24000640006 |
dal 27/05/2025 al 11/06/2025
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Numero protocollo: 2025/7229
Data documento: 27/05/25
Allegati: 4
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| 2025/214
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Determina
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Determina 192 del 26-05-2025: Liquidazione fattura n. 10/PA del 05/05/2025 a favore di "I.A.C.P. Palermo " - sede legale in via Via Quintino Sella, 18, CAP90139 – Palermo, Codice fiscale: 80016510820 P. IVA:IT00257270827, per un importo complessivo di € 17.552,00 (IVA esente), per il canone semestrale di locazione relativo all'immobile “Comparto C1/2 lotto all’Albergheria” sito in Palermo tra la piazza S. Nicolò all'Albergheria – via San Nicolò e vicolo S. Maria Maggiore - periodo 2° SEMESTRE 2024 - ai sensi del D.M. n. 1046 del 26.08.2022 e del D.M. n. 1252 del 28.11.2022 – Periodo Luglio-Dicembre 2024-CUP I74F22000090006 CIG ZB83ACCFD1 |
dal 26/05/2025 al 10/06/2025
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Numero protocollo: 2025/7182
Data documento: 26/05/25
Allegati: 3
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| 2025/213
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Determina di affidamento
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Determina 191 del 23-05-2025: Determinazione a contrarre e di contestuale affidamento alla Ditta Cogeca Impianti srl Sede legale: Via D'Agostino n.117 - 90040 San Cipirello (PA) P.IVA: 06298260826 - Pec Registro Imprese: cogecaimpiantisrl@pec.it, ai sensi dell’art. 32, comm2, e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonchè ai sensi delle Linee guida ANAC, n. 4/2016, mediante la piattaforma eProcurement di, E.R.S.U. Palermo “Traspare” dell’Ordine Diretto di Acquisto del contratto di appalto avente per oggetto: Presidio costante di n. 2 operai per 36 ore settimanali per un totale di giornate lavorative 230, per la gestione di lavori di manutenzione riparativa ordinaria generalizzata edile e riparazioni varie per tutte le Residenze, per un costo complessivo € 130.000,00 (IVA esclusa), € 13.000,00 (Importo IVA), € 143.000,00 (IVA inclusa) |
dal 23/05/2025 al 07/06/2025
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Numero protocollo: 2025/7121
Data documento: 23/05/25
Allegati: 4
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| 2025/212
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Determina
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Determina 190 del 23-05-2025: Liquidazione fattura n. 9/PA del 08/05/2025 a favore della Ditta RECUPERO VERDE DI RUSSO GIACOMO & C. S.A.S. P. IVA: 06985460829 per servizio di giardinaggio, mantenimento periodico del verde presso le RR.UU. Schiavuzzo e San Saverio gestite dall’ ERSU di Palermo, dell'importo di €4.000,00 (IVA esclusa) - € 880,00 - (Importo IVA) - € 4.880,00 (IVA inclusa) – CIG:B367B0B86A. |
dal 23/05/2025 al 07/06/2025
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Numero protocollo: 2025/7105
Data documento: 23/05/25
Allegati: 3
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| 2025/211
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Determina
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Determina 189 del 23-05-2025: Determinazione a contrarre per adesione alla convenzione CONSIP “Energia Elettrica 22 Sicilia – Lotto 16 – relativa ai contatori POD IT001E90171086, IT001E91310669, IT001E91786028, IT001E91820870, IT001E90644579, IT001E91315988, IT001E91310670 situati rispettivamente presso le Residenze Universitarie gestite dall’ERSU di Palermo Biscottari, SS. Nunziata, San Saverio, Santi Romano, Goliardo, Schiavuzzo e Hotel Patria – Prezzo variabile per n° 24 mesi. - CIG Master: B2B781A4D3. |
dal 23/05/2025 al 07/06/2025
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Numero protocollo: 2025/7102
Data documento: 23/05/25
Allegati: 4
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| 2025/210
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Determina
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Determina 188 del 23-05-2025: Liquidazione di: • Prima rata agli assegnatari di borsa di studio di I anno; • Saldo agli assegnatari di borsa di studio I anno, con raggiungimento di crediti formativi, come previsto dal Bando summenzionato all’art. 24; • Prima rata agli assegnatari e saldo borse di studio di II anno e successivi; a valere su: 1. Determina del Direttore n. 502 del 12/12/2024 cap. 415.0, impegno 539/2024, per l’importo di € 361.746,71; 2. Determina del Direttore n. 152 del 30/04/2025 cap. 423.0, impegno 201/2025 CUP: G71I25000080009, per l’importo di € 518.047,24; per complessivi € 879.793,95 |
dal 23/05/2025 al 07/06/2025
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Numero protocollo: 2025/7094
Data documento: 23/05/25
Allegati: 11
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| 2025/209
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Determina
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Determina 187 del 22-05-2025: Rettifica della Determina n. 139 del 17/04/2025 "DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DELL'APPIO - AVVISO PUBBLICO “Misura 1.4.3 APP IO - ALTRI ENTI (Regioni /Province autonome, Aziende sanitarie locali e ospedaliere, Università, Enti di ricerca e AFAM) SETTEMBRE 2022” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. - CUP: I71F23000150006" |
dal 22/05/2025 al 06/06/2025
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Numero protocollo: 2025/7062
Data documento: 22/05/25
Allegati: 3
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| 2025/208
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Determina
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Determina 186 del 22-05-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.5233562743 del 08/05/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Aprile 2025 per la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 20bis Sicilia – Lotto 1 - CIG Master: 963271825D CIG Derivato: A04FB52E47 |
dal 22/05/2025 al 06/06/2025
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Numero protocollo: 2025/7059
Data documento: 22/05/25
Allegati: 3
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| 2025/207
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Determina
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Determina 185 del 22-05-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 5241695880 del 14/05/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Aprile 2025 per le RR.UU., gestite dall’ERSU di Palermo “Adesione alla convenzione CONSIP EnergiaElettrica 21 Sicilia – Lotto 16 CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato: B1A136CD21 |
dal 22/05/2025 al 06/06/2025
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Numero protocollo: 2025/7055
Data documento: 22/05/25
Allegati: 3
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| 2025/206
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Determina
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Determina 184 del 22-05-2025: Determina di Liquidazione fatture n. 7X00677245 del 11-02-2025 e n. 7X01626733 del 10-04-2025 a favore di TIM SpA relative all’adesione alla convenzione CONSIP “Telefonia mobile 8” CIG Master: 782331756B CIG Smart: Z423256BD1 - periodo 2°e 3° Bimestre 2025. |
dal 22/05/2025 al 06/06/2025
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Numero protocollo: 2025/7048
Data documento: 22/05/25
Allegati: 3
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| 2025/205
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Determina
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Determina 183 del 21-05-2025: Impegno e liquidazione, in favore della Società Italiana di Biologia Sperimentale – 1925, del contributo di € 2.500,00 per l’istituzione di premi per gli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Palermo coinvolti attraverso l’organizzazione di un Concorso dal titolo “Arte e Biologia Sperimentale” |
dal 21/05/2025 al 05/06/2025
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Numero protocollo: 2025/6989
Data documento: 21/05/25
Allegati: 4
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| 2025/204
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Determina
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Determina 182 del 21-05-2025: Atto ricognitivo per rendicontazione PNRR MUR - M4C1 - Investimento 1.7 "Borse di studio per l'accesso all'università" su borse di studio concesse nell'anno accademico 2023/2024 |
dal 21/05/2025 al 05/06/2025
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Numero protocollo: 2025/6984
Data documento: 21/05/25
Allegati: 3
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| 2025/203
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Determina
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Determina 181 del 19-05-2025: Impegno e liquidazione, in favore del Dott. Raimondo Liotta, Segretario Generale del Comune di Palermo, del “gettone di presenza”, per avere partecipato alle sessioni di colloqui motivazionali dei candidati OIV in qualità di soggetto qualificato ad ausilio della Commissione esaminatrice. |
dal 19/05/2025 al 03/06/2025
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Numero protocollo: 2025/6903
Data documento: 19/05/25
Allegati: 4
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| 2025/202
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Determina
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Determina 180 del 19-05-2025: Impegno e liquidazione, in favore del Dott. Antonino Sciacchitano, Presidente dell’OIV della Regione Siciliana, del “gettone di presenza”, per avere partecipato alle sessioni di colloqui motivazionali dei candidati OIV in qualità di soggetto qualificato ad ausilio della Commissione esaminatrice. |
dal 19/05/2025 al 03/06/2025
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Numero protocollo: 2025/6879
Data documento: 19/05/25
Allegati: 4
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| 2025/201
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Determina
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Determina 179 del 19-05-2025: Liquidazione di: • Prima rata agli assegnatari di borsa di studio di I anno; • Saldo agli assegnatari di borsa di studio I anno, con raggiungimento di crediti formativi, come previsto dal Bando summenzionato all’art. 24; • Prima rata agli assegnatari e saldo borse di studio di II anno e successivi; • Rimborso della tassa regionale agli assegnatari di borsa di studio I anno, con raggiungimento di crediti formativi, come previsto dal Bando summenzionato all’art. 24; • Rimborso della tassa regionale agli assegnatari e saldo borse di studio di II anno e successivi; a valere su: 1. Determina del Direttore n. 502 del 12/12/2024 cap. 415.0, impegno 539/2024, per l’importo di € 9.477.558,47; 2. Determina del Direttore n. 502 del 12/12/2024 cap. 432.0, impegno 542/2024 CUP: I51I21000090006, per l’importo di € 4.346.378,66; 3. Determina del Direttore n. 502 del 12/12/2024 cap. 420.0, impegno 540/2024, per l’importo di € 8.960,00; 4. Determina del Direttore n. 152 del 30/04/2025 cap. 423.0, impegno 201/2025 CUP: G71I25000080009, per l’importo di € 6.648.510,20; per complessivi € 20.481.407,33 |
dal 19/05/2025 al 03/06/2025
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Numero protocollo: 2025/6878
Data documento: 19/05/25
Allegati: 26
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| 2025/200
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Determina
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Determina 178 del 19-05-2025: Nomina della Commissione per la valutazione delle domande pervenute nell’ambito della procedura di acquisizione di manifestazione di interesse per la copertura della postazione dirigenziale della UOB 1 “Borse di Studio” |
dal 19/05/2025 al 03/06/2025
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Numero protocollo: 2025/6875
Data documento: 19/05/25
Allegati: 3
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| 2025/199
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Determina
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Determina 177 del 19-05-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.5233562745 del 08/05/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Aprile 2025 per la R.U. San Domenico Caltanissetta gestita dall’ERSUdi Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 – Lotto 16 Sicilia - CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato B349EE497A |
dal 19/05/2025 al 03/06/2025
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Numero protocollo: 2025/6874
Data documento: 19/05/25
Allegati: 3
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