| Repertorio |
Tipologia |
Oggetto |
Pubblicato dal |
Extra Info |
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| 2025/420
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Determina
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Determina 380 del 07-10-2025: Liquidazione della fattura n 250400/E del 27-08-25 emessa da G. Giappichelli Editore srl per la fornitura del volume “ Commentario al codice dei contratti pubblici” – C.I.G. B7D6722985. |
dal 07/10/2025 al 22/10/2025
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Numero protocollo: 2025/52293
Data documento: 07/10/25
Allegati: 3
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| 2025/419
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Determina
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Determina 379 del 07-10-2025: Liquidazione fatture n.32541880 e n.32541881 del 31/08/25 a favore della ditta DUSSMANN SERVICE SRL, con sede in VIA San Gregorio N.55 20124 MILANO - Partita IVA: 00124140211, per un importo complessivo di € 7.604,88 (IVA esclusa) - € 977,64 (IVA al 22%) - € 8.582,52 (IVA inclusa), relative all' affidamento diretto del servizio di pulizia e sanificazione delle Residenze Universitarie gestite dall'ERSU di Palermo SS Salvatore e San Nicolò (rispettivamente canone ed extra canone) periodo Agosto 2025 - CIG B5730FDE5E. |
dal 07/10/2025 al 22/10/2025
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Numero protocollo: 2025/52154
Data documento: 07/10/25
Allegati: 3
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| 2025/418
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Determina
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Determina 378 del 07-10-2025: Liquidazione e pagamento fatture n. 498 del 30-08-25 e n. 566 del 30-09-2025 a favore della ditta AD Lavanderie S.r.l. Sede Legale: Via Capitano Emanuele Basile, 94 e/f – 90135 Palermo - P. IVA: 06604260825 per un importo complessivo di € 2.329,70 (IVA esclusa) - € 512,53 (IVA 22%) - € 2.842,23 (IVA inclusa), per la fornitura del servizio di lavanderia degli effetti letterecci delle RR.UU. gestite dall’ERSU di Palermo, riferita ai periodo di Agosto e Settembre 2025, - CIG Derivato: B7D71DA1F3. |
dal 07/10/2025 al 22/10/2025
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Numero protocollo: 2025/52153
Data documento: 07/10/25
Allegati: 3
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| 2025/417
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Determina
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Determina 377 del 06-10-2025: Liquidazione della fattura n. V5/0009952 del 30/09/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativa al periodo di settembre 2025 (Pasti Parzialmente Esenti), per i seguenti: • Importo con IVA esclusa € 123.868,69 • Importo IVA € 4.954,75 • Importo con IVA inclusa € 128.823,44 CIG: 7132539561 CUP: I51I21000090006 |
dal 06/10/2025 al 21/10/2025
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Numero protocollo: 2025/51908
Data documento: 06/10/25
Allegati: 3
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| 2025/416
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Determina
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Determina 376 del 06-10-2025: Liquidazione della fattura n. V5/0009951 del 30/09/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativa al periodo di settembre 2025 (Pasti Totalmente Esenti) • Importo con IVA esclusa € 60.082,12 • Importo IVA € 2.403,28 • Importo con IVA inclusa € 62.485,40 CIG: 7132539561 CUP: I51I21000090006 |
dal 06/10/2025 al 21/10/2025
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Numero protocollo: 2025/51902
Data documento: 06/10/25
Allegati: 3
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| 2025/415
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Determina
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Determina 375 del 06-10-2025: Liquidazione del saldo del contributo assegnato all’Associazione Culturale “KLEIS” con Determina del Direttore n. 518 del 30/12/2024, nell’ambito dell’Avviso pubblico per iniziative artistico-culturali A.A. 2024/2025, approvato con Determina del Direttore n. 311 del 25/07/2024. |
dal 06/10/2025 al 21/10/2025
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Numero protocollo: 2025/51270
Data documento: 06/10/25
Allegati: 3
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| 2025/414
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Determina
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Determina 374 del 06-10-2025: Liquidazione fattura n.11/25 del 01/10/2025 emessa Società Cooperativa Sociale KaraSicilia, per l’affidamento del servizio per la gestione dello sportello informativo dell’ERSU di Palermo presso la sede del polo Universitario di Trapani per garantire agli studenti che hanno diritto agli interventi previsti dalla l.r. 20/2002 e ss.mm.ii.,mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii- Canone mensile Settembre 2025– CIG: B44E7432BD |
dal 06/10/2025 al 21/10/2025
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Numero protocollo: 2025/51268
Data documento: 06/10/25
Allegati: 3
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| 2025/413
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Determina
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Determina 373 del 06-10-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 2025BG002128258 del 26/09/2025 relativa alla fornitura di Gas presso la R.U. San Nicolò gestita dall’ ERSU di Palermo riferita al periodo DAL 29.07.25 AL 31.08.25 - Adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 15 bis”Lotto 9 - Calabria, Sicilia CIG Master 967727217D - CIG Derivato: B2BE4808D8 |
dal 06/10/2025 al 21/10/2025
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Numero protocollo: 2025/51266
Data documento: 06/10/25
Allegati: 3
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| 2025/412
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Determina
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Determina 372 del 03-10-2025: Approvazione e pubblicazione dello scorrimento delle graduatorie del servizio abitativo (posti letto) per l’a.a. 2025/2026 dell’ERSU di Palermo. |
dal 03/10/2025 al 18/10/2025
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Numero protocollo: 2025/50813
Data documento: 03/10/25
Allegati: 5
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| 2025/411
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Determina
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Determina 371 del 03-10-2025: Liquidazione e pagamento fatture n. F. INR1029916 del 27-08-25 e n. INR1164869 del 26-09-2025 a favore della ditta “ALD Automotive Italia S.r.l.”, sede legale in Roma, Viale Luca Gaurico, 187, Cap 00143 P. IVA 01924961004, per un importo complessivo di € 379,50 (IVA esclusa) - € 83,50 (IVA 22%) - € 463,00 (IVA inclusa), per adesione all’ Accordo Quadro “Veicoli in Noleggio 2 – Lotto 1 – Vetture operative”, CANONE DI NOLEGGIO Auto di servizio FIAT PANDA 1.0 targata GT180VJ - Periodo Agosto e Settembre 2025 - CIG Derivato: A04F9C1360. |
dal 03/10/2025 al 18/10/2025
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Numero protocollo: 2025/50677
Data documento: 03/10/25
Allegati: 3
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| 2025/410
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Determina
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Determina 370 del 01-10-2025: Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo Giugno/Luglio 2025, convenzione CONSIP Facility Management 4 Convenzione per i servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca – Lotto 14 – Calabria e Sicilia” CIG Master: 5651356E7 – CIG Derivato: 867406400F |
dal 01/10/2025 al 16/10/2025
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Numero protocollo: 2025/50139
Data documento: 01/10/25
Allegati: 3
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| 2025/409
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Determina
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Determina 369 del 01-10-2025: Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla Società TECKAL SPA, relative al servizio di Manutenzione degli impianti elettrici periodo Aprile/Giugno 2025 –Convenzione Consip Servizio Integrato Energia 3 (sie3) Lotto 11 – Regione Sicilia. CIG: 6740532EF5 |
dal 01/10/2025 al 16/10/2025
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Numero protocollo: 2025/50137
Data documento: 01/10/25
Allegati: 3
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| 2025/408
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Determina
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Determina 368 del 30-09-2025: Approvazione e pubblicazione delle graduatorie degli idonei delle borse di studio per l’a.a. 2025/2026 dell’ERSU di Palermo. |
dal 30/09/2025 al 15/10/2025
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Numero protocollo: 2025/49973
Data documento: 30/09/25
Allegati: 9
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| 2025/407
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Determina di affidamento
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Determina 367 del 30-09-2025: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 alla NEW TECHNOLOGY CONSULTING SRL con sede in VIA G.MO LEOPARDI NR. 66, Palermo(PA), 90144 PEC: direzione@pec.ntcitalia.it e C.F./P.Iva 05319840822, attraverso la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” per l’acquisizione del sevizio di MyAssistant AI, segreteria virtuale, per l'importo complessivo di € 9.976,00 (IVA esclusa) per la durata di n.12 mesi. |
dal 30/09/2025 al 15/10/2025
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Numero protocollo: 2025/49871
Data documento: 30/09/25
Allegati: 4
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| 2025/406
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Determina di affidamento
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Determina 366 del 30-09-2025: Determina a contrarre e di contestuale affidamento al professionista Dott. Lonero Giuseppe – C.F.: LNRGPP82C21I754M – P.IVA: 01694480896 con sede in via Francofonte n.4, Siracusa(SR), 96100- PEC: giuseppelonero@pec.it, Email: giuseppelonero@lc-consulting.it, per un incarico di natura professionale ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 9/5/2017, n.8: “Miglioramento dei controlli interni”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” tramite una RdO (Richiesta di Offerta) alle ditte ammesse che hanno aderito alla manifestazione d’interesse pubblicata in data 12/5/2025 prot. n. 6588/2025, per un periodo 12 mesi eventualmente rinnovabili. |
dal 30/09/2025 al 15/10/2025
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Numero protocollo: 2025/49849
Data documento: 30/09/25
Allegati: 4
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| 2025/405
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Determina
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Determina 365 del 30-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.FPA 1-25 del 19/09/2025 per il "Servizio di traduzione asseverata del bando di concorso benefici ERSU di Palermo a.a. 2025/2026 in lingua inglese" mediante la piattaforma eProcurement di, E.R.S.U. Palermo “Traspare”ai sensi dell’art. 32, comm2, e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonchè ai sensi delle Linee guida ANAC, n. 4/2016 - CIG: B739816B12 |
dal 30/09/2025 al 15/10/2025
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Numero protocollo: 2025/49813
Data documento: 30/09/25
Allegati: 3
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| 2025/404
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Determina
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Determina 364 del 26-09-2025: Nomina direttore esecuzione del contratto (DEC) per i servizi di Facility management presso gli immobili di competenza dell’Ente di cui alla convenzione CONSIP “Facility Management 4 Convenzione per i servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca – Lotto 14 – Calabria e Sicilia” CIG Master: 5651356E7D”. |
dal 26/09/2025 al 11/10/2025
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Numero protocollo: 2025/49012
Data documento: 26/09/25
Allegati: 3
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| 2025/403
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Determina
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Determina 363 del 26-09-2025: Determina Impegno e Liquidazione della Fattura n. 250100157/V1-2025 del 09/07/2025 per lavori di messa in sicurezza del cornicione e controllo prospetti Residenza Universitaria San Saverio lato Via Albergheria incrocio Via G. Di Cristina, manto tegole in copertura della Residenza Universitaria Biscottari e manutanzioni varie delle Residenze Universitarie Gestite dall’Ersu di Palermo, mediante la piattaforma eProcurement dell’Ente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. – alla Ditta LB FACILITY SRL sede legale: Piazza San Sepolcro, 2 – 20133 Milano CIG: B0B1012AD1 |
dal 26/09/2025 al 11/10/2025
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Numero protocollo: 2025/49011
Data documento: 26/09/25
Allegati: 4
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| 2025/402
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Determina
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Determina 362 del 26-09-2025: Liquidazione fattura n. P24937 del 10/09/2025 emessa dalla Ditta K.S.M. SpA, P.IVA 02795930821 con sede in Palermo via Fra Giovanni Pantaleo n. 11, relativa alla fornitura del servizio Portierato/Reception svolto presso le residenze universitarie gestite dall’ERSU di Palermo nel mese di agosto 2025 CIG: 7353151C27 – CPV 98341120 - Codice NUTS: ITG12 – E.F. 2025 |
dal 26/09/2025 al 11/10/2025
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Numero protocollo: 2025/48973
Data documento: 26/09/25
Allegati: 3
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| 2025/401
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Determina
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Determina 361 del 25-09-2025: Liquidazione e pagamento fatture per la fornitura del servizio idrico erogata da AMAP S.p.A., relative al Luglio/Agosto 2025 per le RR.UU.gestite dall’ERSU di Palermo |
dal 25/09/2025 al 10/10/2025
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Numero protocollo: 2025/48652
Data documento: 25/09/25
Allegati: 3
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| 2025/400
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Determina
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Determina 360 del 24-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 2025009446 del 08/09/2025, relativa ai servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca – Lotto 14 – Calabria e Sicilia” - CIG Master: 5651356E7D – CIG DERIVATO: 89640117E2 – Periodo Giugno/Luglio 2025 |
dal 24/09/2025 al 09/10/2025
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Numero protocollo: 2025/48310
Data documento: 24/09/25
Allegati: 3
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| 2025/399
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Determina
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Determina 359 del 24-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.5267119601 del 06/09/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Agosto 2025 per la R.U. San Domenico Caltanissetta gestita dall’ERSUdi Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 – Lotto 16 Sicilia - CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato B349EE497A |
dal 24/09/2025 al 09/10/2025
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Numero protocollo: 2025/48309
Data documento: 24/09/25
Allegati: 3
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| 2025/398
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Determina
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Determina 358 del 24-09-2025: Liquidazione e pagamento fatture n. 4222425800000764 del 11/06/2025 e n. 4222425800001053 del 11/08/2025 Periodo Aprile/Luglio 2025 emesse da TIM S.p.A. relative alla fornitura del servizio “SPC CLOUD" TIM - Pacchetto che prevede risorse elaborative e di storage in cloud di tipo “IaaS” (Infastructure As A Service) e, più precisamente, VDC (Virtual Data Center)– CIG :B3FD6D3817 |
dal 24/09/2025 al 09/10/2025
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Numero protocollo: 2025/48305
Data documento: 24/09/25
Allegati: 3
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| 2025/397
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Determina
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Determina 357 del 23-09-2025: Liquidazione fattura n. 3020028926 del 05/09/2025 emessa dall'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – P.I. 00884060526 – con sede legale Piazza Salimbeni, 3 – CAP: 53100 Siena, relativa alla fornitura del servizio di tesoreria per il III trimestre 2025, con i seguenti importi: • Importo con IVA esclusa € 3.720,00 • Importo IVA € 818,40 • Importo con IVA inclusa € 4.538,40. CIG: B6BDE903AA |
dal 23/09/2025 al 08/10/2025
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Numero protocollo: 2025/47792
Data documento: 23/09/25
Allegati: 3
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| 2025/396
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Determina
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Determina 356 del 23-09-2025: Liquidazione e pagamento fatture n. 5266720854 del 13/08/2025 e n.5275874608 del 13/09/2025 relative alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Luglio/Agosto 2025 per la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP “Energia Elettrica 21 Sicilia" – Lotto 16 –CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato: B4931CCCF0 |
dal 23/09/2025 al 08/10/2025
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Numero protocollo: 2025/47788
Data documento: 23/09/25
Allegati: 3
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| 2025/395
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Determina
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Determina 355 del 23-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 1/1083 del 01/09/2025 emessa dalla Ditta DADO TECNA GROUP SRL Via G.E. Di Maria n. 49 - 90141 Palermo, P.IVA 06283290820 relativa alla manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti antincendio presso le RR.UU. S. Romano, San Saverio e e SS. Nunziata gestite dall’ERSU di Palermo, mediante Trattativa diretta sul portale Me.P.A., ai sensi dell’art 14 c. 1 lett. b) del D.Lgs.36/2023 - Sostituzione impianti San saverio CIG: B4B0EFC691 |
dal 23/09/2025 al 08/10/2025
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Numero protocollo: 2025/47781
Data documento: 23/09/25
Allegati: 3
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