| 2025/385
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Determina
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Determina 345 del 18-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 8N00270576 del 11/08/2025 per l’acquisizione di n. 5 licenze “GOOGLE WORKSPACE EN... |
dal 18/09/2025 al 03/10/2025
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Numero protocollo: 2025/42262
Data documento: 18/09/25
Allegati: 3
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| 2025/384
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Determina
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Determina 344 del 18-09-2025: Concessione del servizio di somministrazione di alimenti, bevande calde e fredde ed articoli vari, tramite n. 24 dist... |
dal 18/09/2025 al 03/10/2025
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Numero protocollo: 2025/42260
Data documento: 18/09/25
Allegati: 3
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| 2025/383
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Determina
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Determina 343 del 17-09-2025: Liquidazione e pagamento fatture per la fornitura del servizio idrico erogata da AMAP S.p.A., relative al Maggio/Giug... |
dal 17/09/2025 al 02/10/2025
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Numero protocollo: 2025/42206
Data documento: 17/09/25
Allegati: 3
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| 2025/382
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Determina
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Determina 342 del 17-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.5266720853 del 13/08/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, ... |
dal 17/09/2025 al 02/10/2025
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Numero protocollo: 2025/42204
Data documento: 17/09/25
Allegati: 3
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| 2025/381
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Delibera del C.d.A.
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Delibera CdA n.27 del 15.09.2025_Convenzione ERSU_DAMS |
dal 17/09/2025 al 02/10/2025
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Numero protocollo: 2025/42195
Data documento: 17/09/25
Allegati: 0
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| 2025/380
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Delibera del C.d.A.
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Delibera CdA n.26 del 15.09.2025_Bando studenti con disabilità grav.ma_D.M. MUR 455 17.07.25 |
dal 17/09/2025 al 02/10/2025
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Numero protocollo: 2025/42194
Data documento: 17/09/25
Allegati: 0
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| 2025/379
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Determina
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Determina 341 del 17-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.397/PA del 31/07/2025 per il servizio “verifiche periodiche Sicurezza degli Impian... |
dal 17/09/2025 al 02/10/2025
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Numero protocollo: 2025/42163
Data documento: 17/09/25
Allegati: 3
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| 2025/378
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Determina
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Determina 340 del 17-09-2025: Liquidazione fattura n.10/25 del 01/09/2025 emessa Società Cooperativa Sociale KaraSicilia, per l’affidamento del ser... |
dal 17/09/2025 al 02/10/2025
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Numero protocollo: 2025/42162
Data documento: 17/09/25
Allegati: 3
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| 2025/377
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Determina
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Determina 339 del 16-09-2025: Liquidazione fattura n. AR02470755 del 03/08/2025 relativa al periodo Maggio/Giugno 2025 Adesione all’accordo quadro ... |
dal 16/09/2025 al 01/10/2025
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Numero protocollo: 2025/42077
Data documento: 16/09/25
Allegati: 3
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| 2025/376
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Determina
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Determina 338 del 16-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.5259104381 del 07/08/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, ... |
dal 16/09/2025 al 01/10/2025
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Numero protocollo: 2025/42066
Data documento: 16/09/25
Allegati: 3
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| 2025/375
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Determina
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Determina 337 del 16-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 24/25 del 05/08/2025 emessa dalla Ditta Giarratana Raimondo per l’affidamento... |
dal 16/09/2025 al 01/10/2025
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Numero protocollo: 2025/42065
Data documento: 16/09/25
Allegati: 3
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| 2025/374
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Determina
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Determina 336 del 16-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.2025BG001680096 del 29/07/2025 relativa alla fornitura di Gas presso la R.U. San N... |
dal 16/09/2025 al 01/10/2025
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Numero protocollo: 2025/42064
Data documento: 16/09/25
Allegati: 3
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