| 2025/189
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Determina
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Determina 167 del 12-05-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 4222425800000570 del 10/04/2025 Periodo Febbraio/Marzo 2025 emessa da TIM S.p.A. ... |
dal 12/05/2025 al 27/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6592
Data documento: 12/05/25
Allegati: 3
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| 2025/188
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Avviso indagine di mercato
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Incarico ai sensi dell'art.3 comma 4 LR 8_2017 Miglioramento dei controlli interni 2025_2026 |
dal 12/05/2025 al 27/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6588
Data documento: 12/05/25
Allegati: 3
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| 2025/187
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Determina
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Determina 166 del 09-05-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 8N00131591 del 10/04/2025 per l’acquisizione di n. 5 licenze “GOOGLE WORKSPACE EN... |
dal 09/05/2025 al 24/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6518
Data documento: 09/05/25
Allegati: 3
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| 2025/186
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Determina
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Determina 165 del 09-05-2025: Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo Febbraio/Marzo 2025, convenzione CONSIP Facility Management 4 Co... |
dal 09/05/2025 al 24/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6516
Data documento: 09/05/25
Allegati: 3
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| 2025/185
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Determina
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Determina 164 del 09-05-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 1/343 del 21/03/2025 relativa alla fornitura e posa in opera di un sistema di con... |
dal 09/05/2025 al 24/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6513
Data documento: 09/05/25
Allegati: 3
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| 2025/184
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Determina
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Determina 163 del 09-05-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. INR0490557 del 28-04-25 a favore della ditta “ALD Automotive Italia S.r.l.”, sede... |
dal 09/05/2025 al 24/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6510
Data documento: 09/05/25
Allegati: 3
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| 2025/183
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Determina
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Determina 162 del 09-05-2025: Liquidazione della fattura n F.N00193 del 08-04-25 emessa da EDENRED UTA MOBILITY SRL per i rifornimenti del 25/03/20... |
dal 09/05/2025 al 24/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6508
Data documento: 09/05/25
Allegati: 3
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| 2025/182
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Determina
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Determina 161 del 09-05-2025: Liquidazione fatture n. 32520225 e n. 32520226 del 30.04.25 a favore della ditta DUSSMANN SERVICE SRL, con sede in VI... |
dal 09/05/2025 al 24/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6498
Data documento: 09/05/25
Allegati: 3
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| 2025/181
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Determina
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Determina 160 del 09-05-2025: Liquidazione fattura n. 5/25 del 01/05/2025 emessa Società Cooperativa Sociale KaraSicilia, per l’affidamento del ser... |
dal 09/05/2025 al 24/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6497
Data documento: 09/05/25
Allegati: 3
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| 2025/180
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Determina
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Determina 159 del 08-05-2025: Liquidazione fattura n. 7 del 22/04/2025 di € 5.582,72 a favore del Dott. Francesco Paolo Castagna per attività di fo... |
dal 08/05/2025 al 23/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6444
Data documento: 08/05/25
Allegati: 3
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| 2025/179
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Determina
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Determina 158 del 06-05-2025: Liquidazione delle fatture della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione,... |
dal 06/05/2025 al 21/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6342
Data documento: 06/05/25
Allegati: 3
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| 2025/178
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Determina
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Determina 157 del 06-05-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 14/25 del 14/04/2025 emessa dalla Ditta Giarratana Raimondo per l’affidamento... |
dal 06/05/2025 al 21/05/2025
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Numero protocollo: 2025/6336
Data documento: 06/05/25
Allegati: 3
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