| 2025/42
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Determina
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Determina 37 del 28-01-2025: Liquidazione della fattura n. 3 del 21/01/2025, pari a € 10.409,59, del Dott. Pietro Nicoletti – C.F.: NCLPTR62H16G273... |
dal 28/01/2025 al 12/02/2025
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Numero protocollo: 2025/1561
Data documento: 28/01/25
Allegati: 3
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| 2025/41
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Determina
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Determina 36 del 28-01-2025: Liquidazione fattura n. 011/2025 del 21/01/25 a favore della ditta MD RADIO COMUNICAZIONI di MASSIMO DI MURRO, con sed... |
dal 28/01/2025 al 12/02/2025
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Numero protocollo: 2025/1548
Data documento: 28/01/25
Allegati: 3
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| 2025/40
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Determina
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Determina 35 del 28-01-2025: Liquidazione fatture n. 32500793 e n .32500794 del 18.01.25 a favore della ditta DUSSMANN SERVICE SRL, con sede in VIA... |
dal 28/01/2025 al 12/02/2025
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Numero protocollo: 2025/1547
Data documento: 28/01/25
Allegati: 3
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| 2025/39
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Determina
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Determina 34 del 27-01-2025: Modifica e variante del contratto d’appalto per il servizio di Portierato/Reception presso le residenze universitarie ... |
dal 27/01/2025 al 11/02/2025
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Numero protocollo: 2025/1530
Data documento: 27/01/25
Allegati: 3
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| 2025/38
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Determina
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Determina 33 del 27-01-2025: Liquidazione Fattura n° 163/PA del 31/12/2024 alla AGENZIA di STAMPA ITALPRESS SRL con sede in Via Dante, 69, Palermo ... |
dal 27/01/2025 al 11/02/2025
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Numero protocollo: 2025/1462
Data documento: 27/01/25
Allegati: 3
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| 2025/37
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Determina
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Determina 32 del 27-01-2025: Liquidazione della fattura n. V5/0000275 del 13/01/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede le... |
dal 27/01/2025 al 11/02/2025
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Numero protocollo: 2025/1456
Data documento: 27/01/25
Allegati: 3
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| 2025/36
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Determina
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Determina 31 del 27-01-2025: Liquidazione della fattura n. V5/0000274 del 13/01/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede le... |
dal 27/01/2025 al 11/02/2025
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Numero protocollo: 2025/1454
Data documento: 27/01/25
Allegati: 3
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| 2025/35
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Determina
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Determina 30 del 24-01-2025: Liquidazione delle fatture n F.N00518 del 06-12-24 e n. F.N00550 del 17-12-2024 emesse da EDENRED UTA MOBILITY SRL per... |
dal 24/01/2025 al 08/02/2025
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Numero protocollo: 2025/1319
Data documento: 24/01/25
Allegati: 3
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| 2025/34
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Determina
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Determina 29 del 23-01-2025: Impegno di spesa, per l’ulteriore somma di € 202.040,90, IVA inclusa, per il servizio di ristorazione relativo alla er... |
dal 23/01/2025 al 07/02/2025
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Numero protocollo: 2025/1272
Data documento: 23/01/25
Allegati: 4
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| 2025/33
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Determina
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Determina 28 del 23-01-2025: Impegno di spesa a favore della Società Cooperativa CNS per il servizio di ristorazione relativo alla erogazione di pa... |
dal 23/01/2025 al 07/02/2025
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Numero protocollo: 2025/1265
Data documento: 23/01/25
Allegati: 4
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| 2025/32
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Determina
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Determina 27 del 23-01-2025: Impegno di spesa e Liquidazione delle fatture n. AQ08870291 del 05/10/2024 e n. AQ09777538 del 04-12-2024 stornate ris... |
dal 23/01/2025 al 07/02/2025
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Numero protocollo: 2025/1261
Data documento: 23/01/25
Allegati: 4
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| 2025/31
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Determina
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Determina 26 del 22-01-2025: Determina di Impegno e Liquidazione della Fattura n. 7X05715499 del 11-12-2024 emessa da TIM SpA relative all’adesione... |
dal 22/01/2025 al 06/02/2025
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Numero protocollo: 2025/1216
Data documento: 22/01/25
Allegati: 4
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