Numero Protocollo: 0032582/2024

Data Protocollo: 31/07/2024

Ora Protocollo: 07:51:57

Oggetto: Determina 319 del 31-07-2024: Liquidazione e pagamento fattura n. 208-2024/FE del 12/07/2024 a favore della Ditta Samif Srl Via Monti Iblei 37, Palermo 90100 P.IVA: 06701370824,per un importo complessivo di € 372,20 (IVA esclusa) ,€ 81,88 (Importo IVA ), € 454,08 (IVA inclusa), per la fornitura del servizio di lavanderia degli effetti letterecci delle Foresterie gestite dall’ERSU di Palermo iferita al periodo Giugno 2024 - CIG: B20BAD1CA7

Struttura: E.R.S.U. Palermo -> Direzione

Categoria documento Determina

Repertorio Albo Pretorio 2024/365