Numero Protocollo: 0042658/2024

Data Protocollo: 07/10/2024

Ora Protocollo: 09:16:01

Oggetto: Determina 391 del 07-10-2024: Liquidazione e pagamento fattura n. 249-2024/FE del 19/09/2024 a favore della Ditta Samif Srl, per un importo complessivo di € 647,30 (IVA esclusa) ,€ 142,41 (Importo IVA ), € 789,71 (IVA inclusa), per la fornitura del servizio di lavanderia degli effetti letterecci delle Foresterie gestite dall’ERSU di Palermo riferita al periodo Agosto 2024 - CIG: B20BAD1CA7

Struttura: E.R.S.U. Palermo -> Direzione

Categoria documento Determina

Repertorio Albo Pretorio 2024/440