Numero Protocollo: 0050194/2024

Data Protocollo: 18/11/2024

Ora Protocollo: 08:23:19

Oggetto: Determina 455 del 18-11-2024: Liquidazione della fattura n° N00435 del 21/10/2024 emessa da EDENRED UTA MOBILITY SRL per il rifornimento del 07/10/2024 dell’automezzo di Servizio dell’Ente in noleggio targata GT180VJ tramite Carta Carburante – C.I.G. Z4A34D7FA3.

Struttura: E.R.S.U. Palermo

Categoria documento Determina

Repertorio Albo Pretorio 2024/508