Numero Protocollo: 0050200/2024

Data Protocollo: 18/11/2024

Ora Protocollo: 08:37:33

Oggetto: Determina 457 del 18-11-2024: Liquidazione e pagamento fattura n. 289-2024-FE del 28/10/2024 a favore della Ditta Samif Srl, per un importo complessivo di € 636,60 (IVA esclusa) ,€ 140,05 (Importo IVA ), € 776,65 (IVA inclusa), per la fornitura del servizio di lavanderia degli effetti letterecci delle Foresterie gestite dall’ERSU di Palermo riferita al periodo Settembre 2024 - CIG: B20BAD1CA7

Struttura: E.R.S.U. Palermo -> Direzione

Categoria documento Determina

Repertorio Albo Pretorio 2024/510