Numero Protocollo: 0052190/2024

Data Protocollo: 03/12/2024

Ora Protocollo: 08:25:49

Oggetto: Determina 481 del 03-12-2024: Liquidazione e pagamento fattura n.318-2024/FE del 09/11/2024 a favore della Ditta Samif Srl, per un importo complessivo di € 277,20 (IVA esclusa) ,€ 60,98 (Importo IVA ), € 338,18 (IVA inclusa), per la fornitura del servizio di lavanderia degli effetti letterecci delle Foresterie gestite dall’ERSU di Palermo riferita al periodo Ottobre 2024 - CIG: B20BAD1CA7

Struttura: E.R.S.U. Palermo -> Direzione

Categoria documento Determina

Repertorio Albo Pretorio 2024/538