Numero Protocollo: 0052833/2024

Data Protocollo: 09/12/2024

Ora Protocollo: 08:09:22

Oggetto: Determina 489 del 09-12-2024: Liquidazione e pagamento fattura n.359-2024/FE del 02/12/2024 a favore della Ditta Samif Srl, per un importo complessivo di € 487,40 (IVA esclusa) ,€ 107,23 (Importo IVA ), € 594,63 (IVA inclusa), per la fornitura del servizio di lavanderia degli effetti letterecci delle Foresterie gestite dall’ERSU di Palermo riferita al periodo Novembre 2024 - CIG: B20BAD1CA7

Struttura: E.R.S.U. Palermo -> Direzione

Categoria documento Determina

Repertorio Albo Pretorio 2024/556