Numero Protocollo: 0053384/2024

Data Protocollo: 13/12/2024

Ora Protocollo: 07:36:00

Oggetto: Determina 503 del 13-12-2024: Liquidazione e pagamento fattura n. 48-01 del 30.11.2024 emessa dalla ditta MTA GROUP SRL Partita IVA:11846730015 STRADA FORNACINO 91 10040 LEINI'(TO), per un importo pari a € 11.500,00 (IVA esclusa) - € 2.530,00 (IVA al 22%) - € 14.030,00 (IVA inclusa), per la fornitura di “n. 125 materassi singoli ortopedici ignifughi Materasso ignifugo Pedia 300 80x190 Classe 1 IM” - CIG B448687ED3.

Struttura: E.R.S.U. Palermo

Categoria documento Determina

Repertorio Albo Pretorio 2024/569