Numero Protocollo: 0054315/2024

Data Protocollo: 19/12/2024

Ora Protocollo: 07:18:05

Oggetto: Determina 511 del 19-12-2024: Liquidazione della Fattura n° 2833/C del 30.11.2024 relativa all'affidamento per la fornitura di materiale edile per le RR.UU. gestite dall’ERSU di Palermo, mediante la piattaforma eProcurement dell’Ente, alla Ditta Tecno Edilizia S.R.L. via Vergine Maria 6, Palermo (PA), 90142 P. IVA: 06391350821 PEC: tecnoedilizia@casellapec.com per un importo complessivo di € 1100,84 (IVA esclusa), € 239,54 (Importo IVA al 22%), € 0,60 (Iva al 5% oneri di sicurezza), € 1.340,88 (IVA inclusa) – CIG: B24610F2B1

Struttura: E.R.S.U. Palermo

Categoria documento Determina

Repertorio Albo Pretorio 2024/580