Numero Protocollo: 0002052/2025

Data Protocollo: 04/02/2025

Ora Protocollo: 07:25:17

Oggetto: Determina 49 del 04-02-2025: Liquidazione e pagamento fatture n.359-2024/FE del 02/12/2024 e n. 28-2025 del 20/01/2025 a favore della Ditta Samif Srl, per un importo complessivo di € 790,90 (IVA esclusa) ,€ 174,00 (Importo IVA ), € 964,90 (IVA inclusa), per la fornitura del servizio di lavanderia degli effetti letterecci delle Foresterie gestite dall’ERSU di Palermo riferita al periodo Novembre/Dicembre 2024 - CIG: B20BAD1CA7

Struttura: E.R.S.U. Palermo -> Direzione

Categoria documento Determina

Repertorio Albo Pretorio 2025/54