Numero Protocollo: 0012539/2025

Data Protocollo: 30/06/2025

Ora Protocollo: 08:52:52

Oggetto: Determina 245 del 30-06-2025: Liquidazione e pagamento fatture n.38/2025/FE del 08/02/2025 n. 70-2025 del 07/03/2025 , 131/205 del 12/05/2025 e 178/2025 del 10/06/2025 a favore della Ditta Samif Srl, per un importo complessivo di € 463,00 (IVA esclusa) ,€ 101,86 (Importo IVA ), € 564.86 (IVA inclusa), per la fornitura del servizio di lavanderia degli effetti letterecci delle Foresterie gestite dall’ERSU di Palermo riferita al periodo Gennaio/Maggio 2025 - CIG: B20BAD1CA7

Struttura: E.R.S.U. Palermo

Categoria documento Determina

Repertorio Albo Pretorio 2025/271