Numero Protocollo: 0017010/2025

Data Protocollo: 09/07/2025

Ora Protocollo: 08:39:49

Oggetto: Determina 265 del 09-07-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 1-74 del 30/04/2025 a favore della ditta “FOSAN SERVIZI SRL”, sede legale in Roma, Piazza Sallustio 3, Cap 00187 P. IVA IT01981111006, per un importo complessivo di € 4.432,70 (IVA esclusa) - € 975,19 (IVA 22%) - € 5.407,89 (IVA inclusa), per il servizio di verifica e monitoraggio degli standard di sicurezza - primo intervento della seconda annualità - CIG: Z233B22F74.

Struttura: E.R.S.U. Palermo -> Direzione

Categoria documento Determina

Repertorio Albo Pretorio 2025/291