Numero Protocollo: 0036227/2025

Data Protocollo: 19/08/2025

Ora Protocollo: 08:13:39

Oggetto: Determina 324 del 19-08-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. F. 2510001022 del 23-07-25 a favore della ditta “Polo Strategico Nazionale S.p.A.”, sede legale in Roma, Via Giacomo Puccini, 6 Cap 00198 P. IVA 16825251008, per un importo complessivo di € 1.227,08 (IVA esclusa) - € 269,96 (IVA 22%) - € 1.497,04 (IVA inclusa), per adesione alla convenzione del 24.08.2022. Periodo Aprile – Maggio 2025 - CIG Derivato: B45E0897B6

Struttura: E.R.S.U. Palermo -> Direzione -> Ufficio Ragioneria e Programmazione della Spesa

Categoria documento Determina

Repertorio Albo Pretorio 2025/362