Numero Protocollo: 0000709/2026

Data Protocollo: 22/01/2026

Ora Protocollo: 11:32:55

Oggetto: Determina 23 del 22-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 43-01 del 22.12.2025 emessa dalla ditta MTA GROUP SRL Partita IVA:11846730015 STRADA FORNACINO 91 10040 LEINI'(TO), per un importo pari a € 10.672,00 (IVA esclusa) - € 2.347,84 (IVA al 22%) - € 13.019,84 (IVA inclusa), per la fornitura di “n. 116 materassi singoli ortopedici ignifughi Pedia 300 80x190” - CIG B9687148AC.

Struttura: E.R.S.U. Palermo

Categoria documento Determina

Repertorio Albo Pretorio 2026/27