Numero Protocollo: 0004143/2024

Data Protocollo: 11/03/2024

Ora Protocollo: 07:26:00

Oggetto: Determina 107 del 11-03-2024: Liquidazione e pagamento fattura n. 400/2024 del 21/02/2024 emessa dalla Ditta AIRONE SERVIZI S.R.L. Via Agnetta n. 128 - 90126 - Palermo P.IVA 06367920821, relativa al servizio di pulizia delle condotte fognarie presso la R.U. Biscottari gestita dall' ERSU di Palermo mediante la piattaforma eProcurement dell’Ente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo di € 350,00 (IVA esclusa), € 77,00 (Importo IVA), € 427,00 (IVA inclusa) CIG:B0732BDE9F

Struttura: E.R.S.U. Palermo -> Direzione

Categoria documento Determina

Repertorio Albo Pretorio 2024/116