E.R.S.U. Palermo -

Repertorio	Tipologia	Oggetto	Pubblicato dal	Extra Info
2026/57	Determina	Determina 53 del 06-02-2026: Liquidazione fattura n.2/26 del 03/02/2026 emessa Società Cooperativa Sociale KaraSicilia, per l’affidamento del servizio per la gestione dello sportello informativo dell’ERSU di Palermo presso la sede del polo Universitario di Trapani per garantire agli studenti che hanno diritto agli interventi previsti dalla l.r. 20/2002 e ss.mm.ii.,mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare”ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, - Canone mensile Gennaio 2026– CIG: B90EBE2C58	dal 06/02/2026 al 21/02/2026	Numero protocollo: 2026/1454 Data documento: 06/02/26 Allegati: 3
2026/56	Determina	Determina 52 del 06-02-2026: Liquidazione della fattura n. 2 del 03/02/2026 del Dott. Giuseppe Lonero – Codice fiscale: LNRGPP82C21I754M, per l’incarico ai sensi dell'art. 3, comma 4, LR 8.2017. Miglioramento dei controlli interni 2025/2026, relativo al mese di gennaio 2026, per i seguenti importi: • Imponibile previdenziale € 1.333,00; • Importo ritenuta acconto (20%), sull’imponibile previdenziale € 266,60; • Importo contributo cassa (4%), sull’imponibile previdenziale € 53,32; • Importo IVA (22%), sulla somma dell’imponibile previdenziale + l’importo contributo cassa € 304,99; • Importo totale del documento € 1.424,71 (€ 1.333,00 - € 266,60 + € 53,32 + € 304,99). CIG: B835B1C995	dal 06/02/2026 al 21/02/2026	Numero protocollo: 2026/1429 Data documento: 06/02/26 Allegati: 3
2026/55	Determina	Determina 51 del 06-02-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 1/PA del 21/01/2026 emessa dalla Ditta Cogeca Impianti srl per l’affidamento del Presidio costante di n. 2 operai per 36 ore settimanali per un totale di giornate lavorative 230, per la gestione di lavori di manutenzione riparativa ordinaria generalizzata edile e riparazioni varie per tutte le Residenze mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii- Periodo Dicembre 2025 CIG: B70EFE17FA	dal 06/02/2026 al 21/02/2026	Numero protocollo: 2026/1417 Data documento: 06/02/26 Allegati: 3
2026/54	Determina di affidamento	Determina 50 del 05-02-2026: Determinazione a contrarre e di contestuale affidamento alla Ditta GIMAX S.A.S. DI ROMANO MASSIMO Sede legale: Via Ciaculli n. 246, Palermo (PA), 90121 - P. IVA: 05393520829 -Pec Registro Imprese: gianpiero@pec.gimaximpianti.com, ai sensi dell’art. 32, comma 2, e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonchè ai sensi delle Linee guida ANAC, n. 4/2016, mediante la piattaforma eProcurement di, E.R.S.U. Palermo “Traspare” dell’Ordine Diretto di Acquisto del contratto di appalto avente per oggetto: fornitura e posa in sostituzione tubazione di mandata ACS dalla caldaia ai collettori presso la Residenza SS.Nunziata gestita dall’Ersu di Palermo, per un importo complessivo di € 22.000,00 (IVA esclusa), € 4.840,00 (Importo IVA 22%),€ 26.840,00 (IVA inclusa)	dal 05/02/2026 al 20/02/2026	Numero protocollo: 2026/1377 Data documento: 05/02/26 Allegati: 4
2026/53	Determina	Determina 49 del 05-02-2026: Impegno e Liquidazione delle fatture n. 77-02, 78-02 e 79-02 del 27/01/26 a favore della ditta L&G SOLUTION S.r.l. con sede legale Via Fratelli Biondi 3/5– 71122 FOGGIA - Codice Fiscale 03393760719, per un importo complessivo di € 5.805,85 (IVA esclusa) - € 1.277,29 (IVA al 22%) - € 7.083,14 (IVA inclusa) per il canone periodo gennaio - maggio 2026 di Traspare , di Easy Time e di Altri Moduli (Amministrazione Trasparente - Decreti e Delibere - Protocollo - .xml ANAC adempimento Legge 190/2012 - Archiviazione Sostitutiva a Norma e Sigillo Elettronico) (CIG 9849072F51).	dal 05/02/2026 al 20/02/2026	Numero protocollo: 2026/1376 Data documento: 05/02/26 Allegati: 4
2026/52	Determina	Determina 48 del 05-02-2026: Liquidazione della fattura n. 76-02 del 27.01.2026 a favore della ditta L&G SOLUTION S.r.l. con sede legale Via Fratelli Biondi 3/5– 71122 FOGGIA - Codice Fiscale 03393760719, Via Fratelli Biondi 3/5– 71122 FOGGIA - Codice Fiscale 03393760719, per un importo complessivo di € 540,00 (IVA esclusa) - € 118,80 (IVA al 22%) - € 658,80 (IVA inclusa) quale spesa relativa al canone applicativo Whistleblowing periodo gennaio-maggio 2026, mediante la piattaforma eProcurement dell’Ente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.- CIG Z653DCCB4F.	dal 05/02/2026 al 20/02/2026	Numero protocollo: 2026/1357 Data documento: 05/02/26 Allegati: 3
2026/51	Determina	Determina 47 del 05-02-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 1 del 22.01.2026 emessa dalla ditta LO VERDE INTRATTENIMENTI S.R.L., con sede legale in VIA GIUSEPPE CIMBALI 42,- 90142 – PALERMO – Partita IVA 02795930821 per un importo pari a € 4.030.00 (IVA esclusa) – € 886,60 (Importo IVA del 22%) - € 4.916.60 (IVA inclusa), per la fornitura di n.3 calcio balilla + 1 serie stecche e n. 1 tavolo ping pong - CIG B9AD8DF02A.	dal 05/02/2026 al 20/02/2026	Numero protocollo: 2026/1356 Data documento: 05/02/26 Allegati: 3
2026/50	Determina	Determina 46 del 02-02-2026: Approvazione e pubblicazione elenco unità di personale trasferito all’ERSU di Palermo ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/1999 e ss.mm.ii. destinatario della maggiorazione del premio individuale art. 92 del vigente CCRL per l’anno 2023	dal 02/02/2026 al 17/02/2026	Numero protocollo: 2026/1213 Data documento: 02/02/26 Allegati: 3
2026/49	Determina	Determina 45 del 02-02-2026: REVOCA della borsa di studio finanziata con fondi del PR Sicilia FSE + 2021-2027 ed erogata in favore dello studente identificato con IDweb n. 202414999	dal 02/02/2026 al 17/02/2026	Numero protocollo: 2026/1179 Data documento: 02/02/26 Allegati: 4
2026/48	Determina	Determina 44 del 30-01-2026: Liquidazione saldo del contributo assegnato a Panastudio productions s.a.s. di Francesco Panasci con Determina del Direttore n. 518 del 30/12/2024, nell’ambito dell’Avviso pubblico per iniziative artistico-culturali A.A. 2024/2025, approvato con Determina del Direttore n. 311 del 25/07/2024.	dal 30/01/2026 al 14/02/2026	Numero protocollo: 2026/1108 Data documento: 30/01/26 Allegati: 3
2026/47	Determina	Determina 43 del 30-01-2026: Liquidazione e pagamento fatture per la fornitura del servizio idrico erogata da AMAP S.p.A., relative al periodo Novembre/Dicembre 2025 per le RR.UU.gestite dall’ERSU di Palermo	dal 30/01/2026 al 14/02/2026	Numero protocollo: 2026/1086 Data documento: 30/01/26 Allegati: 3
2026/46	Determina	Determina 42 del 29-01-2026: Determinazione a contrarre mediante ordine diretto d'acquisto (ODA) su piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, per il rinnovo della licenza della piattaforma “Web Strategic-PA Obiettivi e Performance”. Periodo abbonamento 01/01/2026 - 31/12/2026.	dal 29/01/2026 al 13/02/2026	Numero protocollo: 2026/1040 Data documento: 29/01/26 Allegati: 4
2026/45	Determina	Determina 41 del 28-01-2026: Liquidazione fatture n. 32564707 e n. 32564708 del 31/12/25 a favore della ditta DUSSMANN SERVICE SRL, con sede in VIA San Gregorio N.55 20124 MILANO - Partita IVA: 00124140211, per un importo complessivo di € 7.604,88 (IVA esclusa) - € 977,64 (IVA al 22%) - € 8.582,52 (IVA inclusa), relative all' affidamento diretto del servizio di pulizia e sanificazione delle Residenze Universitarie gestite dall'ERSU di Palermo SS Salvatore e San Nicolò (rispettivamente canone ed extra canone) periodo Dicembre 2025 - CIG B5730FDE5E.	dal 28/01/2026 al 12/02/2026	Numero protocollo: 2026/980 Data documento: 28/01/26 Allegati: 3
2026/44	Determina	Determina 40 del 28-01-2026: Liquidazione fattura n. PAE0048265 del 31-12-25 a favore della ditta FASTWEB SPA, con sede legale in Via Caracciolo, 51 – 20155 Milano (MI), P.IVA 12878470157, per un importo complessivo di € 252,13 (IVA esclusa) - € 55,47 (IVA 22%) - € 307,60 (IVA inclusa), per l’adesione alla convenzione CONSIP “Telefonia fissa 5"- Periodo Novembre-Dicembre 2025 - CIG Master: 605462636F - CIG Derivato ZEE2A3D2FE.	dal 28/01/2026 al 12/02/2026	Numero protocollo: 2026/979 Data documento: 28/01/26 Allegati: 3
2026/43	Determina	Determina 39 del 27-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 5400367561 del 09/01/2026 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Dicembre 2025 per la R.U. San Domenico Caltanissetta gestita dall’ERSUdi Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 – Lotto 16 Sicilia - CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato B349EE497A	dal 27/01/2026 al 11/02/2026	Numero protocollo: 2026/910 Data documento: 27/01/26 Allegati: 3
2026/42	Determina	Determina 38 del 27-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 826500001658 del 07/01/2026 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Dicembre 2025 per le RR.UU. gestite dall’ERSU di Palermo “Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 22 Sicilia – Lotto 16 CIG Master: B2B781A4D3 - CIG Derivato: B7022045BD	dal 27/01/2026 al 11/02/2026	Numero protocollo: 2026/909 Data documento: 27/01/26 Allegati: 3
2026/41	Determina	Determina 37 del 27-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 9 del 16.12.2025 emessa dalla ditta ERRE DI RINALDI MARCELLO”, con sede legale in VIA NAPOLI 21 - 23 - 70013 – CASTELLANA GROTTE (BA) – Partita IVA 06539350725 per un importo pari a € 1.600,00 (IVA esclusa) – € 352,00 (Importo IVA del 22%) - € 1.952,00 (IVA inclusa), per la fornitura di “n. 1.000 federe cuscino in cotone” - CIG B968A012C6.	dal 27/01/2026 al 11/02/2026	Numero protocollo: 2026/908 Data documento: 27/01/26 Allegati: 3
2026/40	Determina	Determina 36 del 26-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 4/26 del 02/01/2026 emessa dalla Ditta Giarratana Raimondo per l’affidamento del servizio di “Fornitura, con la formula“SaaS” (software as a service), di un software applicativo per la gestione integrata dei processi e procedimenti inerenti al diritto allo studio di ERSU Palermo, compresi i servizi di start-up, sviluppo informatico, aggiornamento e manutenzione- Periodo Novembre-Dicembre 2025 (6° bimestre 2025) - CIG 8595286E61	dal 26/01/2026 al 10/02/2026	Numero protocollo: 2026/880 Data documento: 26/01/26 Allegati: 3
2026/39	Determina	Determina 35 del 26-01-2026: Liquidazione della fattura n. V5/0013549 del 31/12/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativa al periodo di dicembre 2025 (Pasti Parzialmente Esenti), per i seguenti: • Importo con IVA esclusa € 108.788,30 • Importo IVA € 4.351,53 • Importo con IVA inclusa € 113.139,83 CIG: 7132539561	dal 26/01/2026 al 10/02/2026	Numero protocollo: 2026/866 Data documento: 26/01/26 Allegati: 3
2026/38	Determina	Determina 34 del 26-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. FPA5/25 del 28/12/2025 relativa all’erogazione di un servizio rivolto agli studenti delle Istituzioni Universitarie afferenti all’ERSU di Palermo finalizzato a migliorare la qualità della vita e il benessere psico-fisico, (periodo rata del 18/09) in favore dell' ASSOCIAZIONE FORMA MENTIS ONLUS CIG: B4B390AAF2	dal 26/01/2026 al 10/02/2026	Numero protocollo: 2026/836 Data documento: 26/01/26 Allegati: 3
2026/37	Determina	Determina 33 del 23-01-2026: Impegno di spesa, per la somma di € 600.000,00, IVA inclusa, per il servizio di ristorazione relativo alla erogazione di pasti per l’anno 2026 e fino all’aggiudicazione della nuova gara in svolgimento, sul capitolo 148.0 del bilancio dell'Ente per l'esercizio finanziario 2026, in favore della Società Cooperativa CNS, via della Cooperazione 3, 40129 Bologna, P. IVA: 03609840370 – CIG: 7132539561.	dal 23/01/2026 al 07/02/2026	Numero protocollo: 2026/788 Data documento: 23/01/26 Allegati: 4
2026/36	Determina	Determina 32 del 23-01-2026: Liquidazione e pagamento delle fatture n. F. 2510002110 e 2510002213 del 30-11-25 a favore della ditta “Polo Strategico Nazionale S.p.A.”, sede legale in Roma, Via Giacomo Puccini, 6 Cap 00198 P. IVA 16825251008, per un importo complessivo di € 19.586.66 (IVA esclusa) - € 4.309,07 (IVA 22%) - € 23.895,73 (IVA inclusa), per adesione alla convenzione del 24.08.2022. Periodo Ottobre – Novembre 2025 + Servizi professionali aprile/ottobre 2025- CIG Derivato: B45E0897B6	dal 23/01/2026 al 07/02/2026	Numero protocollo: 2026/771 Data documento: 23/01/26 Allegati: 3
2026/35	Determina	Determina 31 del 23-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 24 del 15.01.2026 emessa dalla ditta BUSARREDI S.N.C. DI NUNZIO E PIETRO BUSALACCHI con Sede Legale in Cortile Guerrera 12 - 90121 Palermo P.IVA: 05532130829, relativa alla fornitura di arredi per un numero totale di 30 stanze studenti della Residenza Universitaria Santi Romano (n.30 Armadi, n.30 comodini, n.30 scrivanie, n.60 mensole)+ n.4 microonde, per un importo di € 37.500,00 (IVA esclusa), € 8.250,00 (IVA al 22%), € 45.750,00 (IVA inclusa) – CIG: B969A2FCD9.	dal 23/01/2026 al 07/02/2026	Numero protocollo: 2026/769 Data documento: 23/01/26 Allegati: 3
2026/34	Determina	Determina 30 del 23-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 17 del 15.01.2026 emessa dalla ditta TUTTOMUSICA SRL, con sede legale in VIALE DELLE ALPI, 95 - 90144 – PALERMO – Partita IVA 04537860829 per un importo pari a € 3.722,89 (IVA esclusa) – € 819,04 (Importo IVA del 22%) - € 4.541,93 (IVA inclusa), per la fornitura di vari strumenti musicali - CIG B9C2FE95DD.	dal 23/01/2026 al 07/02/2026	Numero protocollo: 2026/767 Data documento: 23/01/26 Allegati: 3
2026/33	Determina	Determina 29 del 23-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 0075257216 del 22/12/2025 a favore della ditta “WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.”, Sede Legale: Via dei Missaglia 97 edificio b3, 20142 MILANO - P. IVA: 10209790152, per un importo complessivo di € 1.800,00 (IVA esclusa) - € 72,00 (IVA 4%) - € 1.872,00 (IVA inclusa), per il rinnovo del sistema informativo on-line con contenuti giuridici per Pubbliche Amministrazioni, denominato “ONE LEGALE Start” in seguito ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii. – Periodo triennio 2025/2027 – Canone 2026 - CIG Derivato: B466CAAB0B.	dal 23/01/2026 al 07/02/2026	Numero protocollo: 2026/763 Data documento: 23/01/26 Allegati: 3
2026/32	Determina	Determina 28 del 23-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n.INR1445630 del 26-11-25 a favore della ditta “ALD Automotive Italia S.r.l.”, sede legale in Roma, Viale Luca Gaurico, 187, Cap 00143 P. IVA 01924961004, per un importo complessivo di € 189,75 (IVA esclusa) - € 41,75 (IVA 22%) - € 231,50 (IVA inclusa), per adesione all’ Accordo Quadro “Veicoli in Noleggio 2 – Lotto 1 – Vetture operative”, CANONE DI NOLEGGIO Auto di servizio FIAT PANDA 1.0 targata GT180VJ - Periodo Novembre 2025 - CIG Derivato: A04F9C1360.	dal 23/01/2026 al 07/02/2026	Numero protocollo: 2026/762 Data documento: 23/01/26 Allegati: 3
2026/31	Determina	Determina 27 del 23-01-2026: Avviso interno per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di personale a qualunque titolo in servizio presso l’Ente da designare quale Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione,(ASPP) ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	dal 23/01/2026 al 07/02/2026	Numero protocollo: 2026/760 Data documento: 23/01/26 Allegati: 3
2026/30	Determina	Determina 26 del 22-01-2026: Liquidazione della fattura n F.N00783 del 17-12-25 emessa da EDENRED UTA MOBILITY SRL per il rifornimento del 03/12/2025 dell’automezzo di Servizio dell’Ente in noleggio targata GT180VJ tramite Carta Carburante – C.I.G. Z4A34D7FA3.	dal 22/01/2026 al 06/02/2026	Numero protocollo: 2026/731 Data documento: 22/01/26 Allegati: 3
2026/29	Determina	Determina 25 del 22-01-2026: Atto ricognitivo relativo a graduatoria assestata degli studenti vincitori di borsa di studio PNRR 2024, corrispondente alla “lista studenti beneficiari” inserita nella sezione avanzamento procedurale della piattaforma CINECA	dal 22/01/2026 al 06/02/2026	Numero protocollo: 2026/714 Data documento: 22/01/26 Allegati: 4
2026/28	Determina	Determina 24 del 22-01-2026: Liquidazione di rimborso cauzioni, per un importo di € 300,00 di cui alla Determina n. 4/2024, cap. 1315.0, impegno 584/2024, per € 300,00, relativi all’a.a. 2024/2025	dal 22/01/2026 al 06/02/2026	Numero protocollo: 2026/713 Data documento: 22/01/26 Allegati: 3
2026/27	Determina	Determina 23 del 22-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 43-01 del 22.12.2025 emessa dalla ditta MTA GROUP SRL Partita IVA:11846730015 STRADA FORNACINO 91 10040 LEINI'(TO), per un importo pari a € 10.672,00 (IVA esclusa) - € 2.347,84 (IVA al 22%) - € 13.019,84 (IVA inclusa), per la fornitura di “n. 116 materassi singoli ortopedici ignifughi Pedia 300 80x190” - CIG B9687148AC.	dal 22/01/2026 al 06/02/2026	Numero protocollo: 2026/709 Data documento: 22/01/26 Allegati: 3
2026/26	Determina	Determina 22 del 22-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. FPR 1140/25 del 31/12/2025 emessa dalla Ditta New Technology Consulting srl per l’acquisizione del sevizio di MyAssistant AI, segreteria virtuale, mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii -Canone mensile_Dicembre 2025- CIG: B877B20D34	dal 22/01/2026 al 06/02/2026	Numero protocollo: 2026/703 Data documento: 22/01/26 Allegati: 3
2026/25	Determina	Determina 21 del 22-01-2026: Liquidazione della fattura n. V5/0013548 del 31/12/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativa al periodo di dicembre 2025 (Pasti Totalmente Esenti) • Importo con IVA esclusa € 211.422,66 • Importo IVA € 8.456,91 • Importo con IVA inclusa € 219.879,57 CIG: 7132539561	dal 22/01/2026 al 06/02/2026	Numero protocollo: 2026/701 Data documento: 22/01/26 Allegati: 3
2026/24	Determina	Determina 20 del 22-01-2026: Liquidazione e pagamento fatture n. 706 del 30-11-25 e n. 767 del 31-12-25 a favore della ditta AD Lavanderie S.r.l. Sede Legale: Via Capitano Emanuele Basile, 94 e/f – 90135 Palermo - P. IVA: 06604260825 per un importo complessivo di € 727,40 (IVA esclusa) - € 160,02 (IVA 22%) - € 887,42 (IVA inclusa), per la fornitura del servizio di lavanderia degli effetti letterecci delle RR.UU. gestite dall’ERSU di Palermo, riferita ai periodi di Novembre e Dicembre 2025, - CIG Derivato: B7D71DA1F3.	dal 22/01/2026 al 06/02/2026	Numero protocollo: 2026/692 Data documento: 22/01/26 Allegati: 3
2026/23	Determina	Determina 19 del 22-01-2026: Liquidazione fatture n. n. 32559697 e n. 32559698 del 30/11/25 a favore della ditta DUSSMANN SERVICE SRL, con sede in VIA San Gregorio N.55 20124 MILANO - Partita IVA: 00124140211, per un importo complessivo di € 7.604,88 (IVA esclusa) - € 977,64 (IVA al 22%) - € 8.582,52 (IVA inclusa), relative all' affidamento diretto del servizio di pulizia e sanificazione delle Residenze Universitarie gestite dall'ERSU di Palermo SS Salvatore e San Nicolò (rispettivamente canone ed extra canone) periodo Novembre 2025 - CIG B5730FDE5E.	dal 22/01/2026 al 06/02/2026	Numero protocollo: 2026/689 Data documento: 22/01/26 Allegati: 3
2026/22	Determina	Determina 18 del 22-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 25304515 del 30.11.2025 emessa dalla ditta CONVERGE S.p.A., con sede legale in ROMA, Via Mentore Maggini,1 Cap. 00143 - P. IVA 0447290100, per un importo complessivo di € 313,20 (IVA esclusa) - € 68,90 (IVA al 22%) - € 382,10 (IVA inclusa), per la fornitura del servizio di Posta elettronica “PRINCO ZEXTRAS”, per n. 90 utenti - periodo 16.08.25 – 15.11.25 - CIG derivato ZB33B1A9B4.	dal 22/01/2026 al 06/02/2026	Numero protocollo: 2026/688 Data documento: 22/01/26 Allegati: 3

2026/57

Determina

Determina 53 del 06-02-2026: Liquidazione fattura n.2/26 del 03/02/2026 emessa Società Cooperativa Sociale KaraSicilia, per l’affidamento del servizio per la gestione dello sportello informativo dell’ERSU di Palermo presso la sede del polo Universitario di Trapani per garantire agli studenti che hanno diritto agli interventi previsti dalla l.r. 20/2002 e ss.mm.ii.,mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare”ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, - Canone mensile Gennaio 2026– CIG: B90EBE2C58

dal 06/02/2026 al 21/02/2026

Numero protocollo: 2026/1454
Data documento: 06/02/26
Allegati: 3

2026/56

Determina

Determina 52 del 06-02-2026: Liquidazione della fattura n. 2 del 03/02/2026 del Dott. Giuseppe Lonero – Codice fiscale: LNRGPP82C21I754M, per l’incarico ai sensi dell'art. 3, comma 4, LR 8.2017. Miglioramento dei controlli interni 2025/2026, relativo al mese di gennaio 2026, per i seguenti importi: • Imponibile previdenziale € 1.333,00; • Importo ritenuta acconto (20%), sull’imponibile previdenziale € 266,60; • Importo contributo cassa (4%), sull’imponibile previdenziale € 53,32; • Importo IVA (22%), sulla somma dell’imponibile previdenziale + l’importo contributo cassa € 304,99; • Importo totale del documento € 1.424,71 (€ 1.333,00 - € 266,60 + € 53,32 + € 304,99). CIG: B835B1C995

dal 06/02/2026 al 21/02/2026

Numero protocollo: 2026/1429
Data documento: 06/02/26
Allegati: 3

2026/55

Determina

Determina 51 del 06-02-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 1/PA del 21/01/2026 emessa dalla Ditta Cogeca Impianti srl per l’affidamento del Presidio costante di n. 2 operai per 36 ore settimanali per un totale di giornate lavorative 230, per la gestione di lavori di manutenzione riparativa ordinaria generalizzata edile e riparazioni varie per tutte le Residenze mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii- Periodo Dicembre 2025 CIG: B70EFE17FA

dal 06/02/2026 al 21/02/2026

Numero protocollo: 2026/1417
Data documento: 06/02/26
Allegati: 3

2026/54

Determina di affidamento

Determina 50 del 05-02-2026: Determinazione a contrarre e di contestuale affidamento alla Ditta GIMAX S.A.S. DI ROMANO MASSIMO Sede legale: Via Ciaculli n. 246, Palermo (PA), 90121 - P. IVA: 05393520829 -Pec Registro Imprese: gianpiero@pec.gimaximpianti.com, ai sensi dell’art. 32, comma 2, e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonchè ai sensi delle Linee guida ANAC, n. 4/2016, mediante la piattaforma eProcurement di, E.R.S.U. Palermo “Traspare” dell’Ordine Diretto di Acquisto del contratto di appalto avente per oggetto: fornitura e posa in sostituzione tubazione di mandata ACS dalla caldaia ai collettori presso la Residenza SS.Nunziata gestita dall’Ersu di Palermo, per un importo complessivo di € 22.000,00 (IVA esclusa), € 4.840,00 (Importo IVA 22%),€ 26.840,00 (IVA inclusa)

dal 05/02/2026 al 20/02/2026

Numero protocollo: 2026/1377
Data documento: 05/02/26
Allegati: 4

2026/53

Determina

Determina 49 del 05-02-2026: Impegno e Liquidazione delle fatture n. 77-02, 78-02 e 79-02 del 27/01/26 a favore della ditta L&G SOLUTION S.r.l. con sede legale Via Fratelli Biondi 3/5– 71122 FOGGIA - Codice Fiscale 03393760719, per un importo complessivo di € 5.805,85 (IVA esclusa) - € 1.277,29 (IVA al 22%) - € 7.083,14 (IVA inclusa) per il canone periodo gennaio - maggio 2026 di Traspare , di Easy Time e di Altri Moduli (Amministrazione Trasparente - Decreti e Delibere - Protocollo - .xml ANAC adempimento Legge 190/2012 - Archiviazione Sostitutiva a Norma e Sigillo Elettronico) (CIG 9849072F51).

dal 05/02/2026 al 20/02/2026

Numero protocollo: 2026/1376
Data documento: 05/02/26
Allegati: 4

2026/52

Determina

Determina 48 del 05-02-2026: Liquidazione della fattura n. 76-02 del 27.01.2026 a favore della ditta L&G SOLUTION S.r.l. con sede legale Via Fratelli Biondi 3/5– 71122 FOGGIA - Codice Fiscale 03393760719, Via Fratelli Biondi 3/5– 71122 FOGGIA - Codice Fiscale 03393760719, per un importo complessivo di € 540,00 (IVA esclusa) - € 118,80 (IVA al 22%) - € 658,80 (IVA inclusa) quale spesa relativa al canone applicativo Whistleblowing periodo gennaio-maggio 2026, mediante la piattaforma eProcurement dell’Ente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.- CIG Z653DCCB4F.

dal 05/02/2026 al 20/02/2026

Numero protocollo: 2026/1357
Data documento: 05/02/26
Allegati: 3

2026/51

Determina

Determina 47 del 05-02-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 1 del 22.01.2026 emessa dalla ditta LO VERDE INTRATTENIMENTI S.R.L., con sede legale in VIA GIUSEPPE CIMBALI 42,- 90142 – PALERMO – Partita IVA 02795930821 per un importo pari a € 4.030.00 (IVA esclusa) – € 886,60 (Importo IVA del 22%) - € 4.916.60 (IVA inclusa), per la fornitura di n.3 calcio balilla + 1 serie stecche e n. 1 tavolo ping pong - CIG B9AD8DF02A.

dal 05/02/2026 al 20/02/2026

Numero protocollo: 2026/1356
Data documento: 05/02/26
Allegati: 3

2026/50

Determina

Determina 46 del 02-02-2026: Approvazione e pubblicazione elenco unità di personale trasferito all’ERSU di Palermo ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/1999 e ss.mm.ii. destinatario della maggiorazione del premio individuale art. 92 del vigente CCRL per l’anno 2023

dal 02/02/2026 al 17/02/2026

Numero protocollo: 2026/1213
Data documento: 02/02/26
Allegati: 3

2026/49

Determina

Determina 45 del 02-02-2026: REVOCA della borsa di studio finanziata con fondi del PR Sicilia FSE + 2021-2027 ed erogata in favore dello studente identificato con IDweb n. 202414999

dal 02/02/2026 al 17/02/2026

Numero protocollo: 2026/1179
Data documento: 02/02/26
Allegati: 4

2026/48

Determina

Determina 44 del 30-01-2026: Liquidazione saldo del contributo assegnato a Panastudio productions s.a.s. di Francesco Panasci con Determina del Direttore n. 518 del 30/12/2024, nell’ambito dell’Avviso pubblico per iniziative artistico-culturali A.A. 2024/2025, approvato con Determina del Direttore n. 311 del 25/07/2024.

dal 30/01/2026 al 14/02/2026

Numero protocollo: 2026/1108
Data documento: 30/01/26
Allegati: 3

2026/47

Determina

Determina 43 del 30-01-2026: Liquidazione e pagamento fatture per la fornitura del servizio idrico erogata da AMAP S.p.A., relative al periodo Novembre/Dicembre 2025 per le RR.UU.gestite dall’ERSU di Palermo

dal 30/01/2026 al 14/02/2026

Numero protocollo: 2026/1086
Data documento: 30/01/26
Allegati: 3

2026/46

Determina

Determina 42 del 29-01-2026: Determinazione a contrarre mediante ordine diretto d'acquisto (ODA) su piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, per il rinnovo della licenza della piattaforma “Web Strategic-PA Obiettivi e Performance”. Periodo abbonamento 01/01/2026 - 31/12/2026.

dal 29/01/2026 al 13/02/2026

Numero protocollo: 2026/1040
Data documento: 29/01/26
Allegati: 4

2026/45

Determina

Determina 41 del 28-01-2026: Liquidazione fatture n. 32564707 e n. 32564708 del 31/12/25 a favore della ditta DUSSMANN SERVICE SRL, con sede in VIA San Gregorio N.55 20124 MILANO - Partita IVA: 00124140211, per un importo complessivo di € 7.604,88 (IVA esclusa) - € 977,64 (IVA al 22%) - € 8.582,52 (IVA inclusa), relative all' affidamento diretto del servizio di pulizia e sanificazione delle Residenze Universitarie gestite dall'ERSU di Palermo SS Salvatore e San Nicolò (rispettivamente canone ed extra canone) periodo Dicembre 2025 - CIG B5730FDE5E.

dal 28/01/2026 al 12/02/2026

Numero protocollo: 2026/980
Data documento: 28/01/26
Allegati: 3

2026/44

Determina

Determina 40 del 28-01-2026: Liquidazione fattura n. PAE0048265 del 31-12-25 a favore della ditta FASTWEB SPA, con sede legale in Via Caracciolo, 51 – 20155 Milano (MI), P.IVA 12878470157, per un importo complessivo di € 252,13 (IVA esclusa) - € 55,47 (IVA 22%) - € 307,60 (IVA inclusa), per l’adesione alla convenzione CONSIP “Telefonia fissa 5"- Periodo Novembre-Dicembre 2025 - CIG Master: 605462636F - CIG Derivato ZEE2A3D2FE.

dal 28/01/2026 al 12/02/2026

Numero protocollo: 2026/979
Data documento: 28/01/26
Allegati: 3

2026/43

Determina

Determina 39 del 27-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 5400367561 del 09/01/2026 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Dicembre 2025 per la R.U. San Domenico Caltanissetta gestita dall’ERSUdi Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 – Lotto 16 Sicilia - CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato B349EE497A

dal 27/01/2026 al 11/02/2026

Numero protocollo: 2026/910
Data documento: 27/01/26
Allegati: 3

2026/42

Determina

Determina 38 del 27-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 826500001658 del 07/01/2026 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Dicembre 2025 per le RR.UU. gestite dall’ERSU di Palermo “Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 22 Sicilia – Lotto 16 CIG Master: B2B781A4D3 - CIG Derivato: B7022045BD

dal 27/01/2026 al 11/02/2026

Numero protocollo: 2026/909
Data documento: 27/01/26
Allegati: 3

2026/41

Determina

Determina 37 del 27-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 9 del 16.12.2025 emessa dalla ditta ERRE DI RINALDI MARCELLO”, con sede legale in VIA NAPOLI 21 - 23 - 70013 – CASTELLANA GROTTE (BA) – Partita IVA 06539350725 per un importo pari a € 1.600,00 (IVA esclusa) – € 352,00 (Importo IVA del 22%) - € 1.952,00 (IVA inclusa), per la fornitura di “n. 1.000 federe cuscino in cotone” - CIG B968A012C6.

dal 27/01/2026 al 11/02/2026

Numero protocollo: 2026/908
Data documento: 27/01/26
Allegati: 3

2026/40

Determina

Determina 36 del 26-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 4/26 del 02/01/2026 emessa dalla Ditta Giarratana Raimondo per l’affidamento del servizio di “Fornitura, con la formula“SaaS” (software as a service), di un software applicativo per la gestione integrata dei processi e procedimenti inerenti al diritto allo studio di ERSU Palermo, compresi i servizi di start-up, sviluppo informatico, aggiornamento e manutenzione- Periodo Novembre-Dicembre 2025 (6° bimestre 2025) - CIG 8595286E61

dal 26/01/2026 al 10/02/2026

Numero protocollo: 2026/880
Data documento: 26/01/26
Allegati: 3

2026/39

Determina

Determina 35 del 26-01-2026: Liquidazione della fattura n. V5/0013549 del 31/12/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativa al periodo di dicembre 2025 (Pasti Parzialmente Esenti), per i seguenti: • Importo con IVA esclusa € 108.788,30 • Importo IVA € 4.351,53 • Importo con IVA inclusa € 113.139,83 CIG: 7132539561

dal 26/01/2026 al 10/02/2026

Numero protocollo: 2026/866
Data documento: 26/01/26
Allegati: 3

2026/38

Determina

Determina 34 del 26-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. FPA5/25 del 28/12/2025 relativa all’erogazione di un servizio rivolto agli studenti delle Istituzioni Universitarie afferenti all’ERSU di Palermo finalizzato a migliorare la qualità della vita e il benessere psico-fisico, (periodo rata del 18/09) in favore dell' ASSOCIAZIONE FORMA MENTIS ONLUS CIG: B4B390AAF2

dal 26/01/2026 al 10/02/2026

Numero protocollo: 2026/836
Data documento: 26/01/26
Allegati: 3

2026/37

Determina

Determina 33 del 23-01-2026: Impegno di spesa, per la somma di € 600.000,00, IVA inclusa, per il servizio di ristorazione relativo alla erogazione di pasti per l’anno 2026 e fino all’aggiudicazione della nuova gara in svolgimento, sul capitolo 148.0 del bilancio dell'Ente per l'esercizio finanziario 2026, in favore della Società Cooperativa CNS, via della Cooperazione 3, 40129 Bologna, P. IVA: 03609840370 – CIG: 7132539561.

dal 23/01/2026 al 07/02/2026

Numero protocollo: 2026/788
Data documento: 23/01/26
Allegati: 4

2026/36

Determina

Determina 32 del 23-01-2026: Liquidazione e pagamento delle fatture n. F. 2510002110 e 2510002213 del 30-11-25 a favore della ditta “Polo Strategico Nazionale S.p.A.”, sede legale in Roma, Via Giacomo Puccini, 6 Cap 00198 P. IVA 16825251008, per un importo complessivo di € 19.586.66 (IVA esclusa) - € 4.309,07 (IVA 22%) - € 23.895,73 (IVA inclusa), per adesione alla convenzione del 24.08.2022. Periodo Ottobre – Novembre 2025 + Servizi professionali aprile/ottobre 2025- CIG Derivato: B45E0897B6

dal 23/01/2026 al 07/02/2026

Numero protocollo: 2026/771
Data documento: 23/01/26
Allegati: 3

2026/35

Determina

Determina 31 del 23-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 24 del 15.01.2026 emessa dalla ditta BUSARREDI S.N.C. DI NUNZIO E PIETRO BUSALACCHI con Sede Legale in Cortile Guerrera 12 - 90121 Palermo P.IVA: 05532130829, relativa alla fornitura di arredi per un numero totale di 30 stanze studenti della Residenza Universitaria Santi Romano (n.30 Armadi, n.30 comodini, n.30 scrivanie, n.60 mensole)+ n.4 microonde, per un importo di € 37.500,00 (IVA esclusa), € 8.250,00 (IVA al 22%), € 45.750,00 (IVA inclusa) – CIG: B969A2FCD9.

dal 23/01/2026 al 07/02/2026

Numero protocollo: 2026/769
Data documento: 23/01/26
Allegati: 3

2026/34

Determina

Determina 30 del 23-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 17 del 15.01.2026 emessa dalla ditta TUTTOMUSICA SRL, con sede legale in VIALE DELLE ALPI, 95 - 90144 – PALERMO – Partita IVA 04537860829 per un importo pari a € 3.722,89 (IVA esclusa) – € 819,04 (Importo IVA del 22%) - € 4.541,93 (IVA inclusa), per la fornitura di vari strumenti musicali - CIG B9C2FE95DD.

dal 23/01/2026 al 07/02/2026

Numero protocollo: 2026/767
Data documento: 23/01/26
Allegati: 3

2026/33

Determina

Determina 29 del 23-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n. 0075257216 del 22/12/2025 a favore della ditta “WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.”, Sede Legale: Via dei Missaglia 97 edificio b3, 20142 MILANO - P. IVA: 10209790152, per un importo complessivo di € 1.800,00 (IVA esclusa) - € 72,00 (IVA 4%) - € 1.872,00 (IVA inclusa), per il rinnovo del sistema informativo on-line con contenuti giuridici per Pubbliche Amministrazioni, denominato “ONE LEGALE Start” in seguito ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii. – Periodo triennio 2025/2027 – Canone 2026 - CIG Derivato: B466CAAB0B.

dal 23/01/2026 al 07/02/2026

Numero protocollo: 2026/763
Data documento: 23/01/26
Allegati: 3

2026/32

Determina

Determina 28 del 23-01-2026: Liquidazione e pagamento fattura n.INR1445630 del 26-11-25 a favore della ditta “ALD Automotive Italia S.r.l.”, sede legale in Roma, Viale Luca Gaurico, 187, Cap 00143 P. IVA 01924961004, per un importo complessivo di € 189,75 (IVA esclusa) - € 41,75 (IVA 22%) - € 231,50 (IVA inclusa), per adesione all’ Accordo Quadro “Veicoli in Noleggio 2 – Lotto 1 – Vetture operative”, CANONE DI NOLEGGIO Auto di servizio FIAT PANDA 1.0 targata GT180VJ - Periodo Novembre 2025 - CIG Derivato: A04F9C1360.

dal 23/01/2026 al 07/02/2026

Numero protocollo: 2026/762
Data documento: 23/01/26
Allegati: 3

2026/31

Determina

Determina 27 del 23-01-2026: Avviso interno per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di personale a qualunque titolo in servizio presso l’Ente da designare quale Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione,(ASPP) ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

dal 23/01/2026 al 07/02/2026

Numero protocollo: 2026/760
Data documento: 23/01/26
Allegati: 3

2026/30

Determina

Determina 26 del 22-01-2026: Liquidazione della fattura n F.N00783 del 17-12-25 emessa da EDENRED UTA MOBILITY SRL per il rifornimento del 03/12/2025 dell’automezzo di Servizio dell’Ente in noleggio targata GT180VJ tramite Carta Carburante – C.I.G. Z4A34D7FA3.