| Repertorio |
Tipologia |
Oggetto |
Pubblicato dal |
Extra Info |
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| 2024/519
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Determina
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Determina 466 del 21-11-2024: Integrazione della Determina del Direttore n. 463 del 20/11/2024 di liquidazione fattura n. P32551 del 15/11/2024 emessa dalla Ditta K.S.M. SpA, P.IVA 02795930821 con sede in Palermo via Fra Giovanni Pantaleo n. 11, relativa alla fornitura del servizio Portierato/Reception svolto presso le residenze universitarie gestite dall’ERSU di Palermo nel mese di ottobre 2024 CIG: 7353151C27 – CPV 98341120 - Codice NUTS: ITG12 – E.F. 2024 |
dal 21/11/2024 al 06/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50767
Data documento: 21/11/24
Allegati: 3
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| 2024/518
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Determina
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Determina 465 del 20-11-2024: Integrazione impegno di spesa assunto con Determina del Direttore n. 81 del 23/2/2024 per l’esecuzione del servizio acquisito tramite gara europea a procedura aperta, per la gestione del servizio di Portierato/Reception presso le Residenze Universitarie dell’ERSU di Palermo per la durata di anni tre più eventuale rinnovo biennale, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. CIG: 7353151C27 - CPV 98341120 - Codice NUTS: ITG12 – E.F. 2024 |
dal 20/11/2024 al 05/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50697
Data documento: 20/11/24
Allegati: 4
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| 2024/517
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Determina
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Determina 464 del 20-11-2024: Liquidazione della fattura n. V5/0009762 del 11/11/2024 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativo al periodo di ottobre 2024 (Pasti Parzialmente Esenti), per i seguenti: Importo con IVA esclusa € 183.914,73 Importo IVA € 7.356,59 Importo con IVA inclusa € 191.271,32 CIG: 7132539561. |
dal 20/11/2024 al 05/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50623
Data documento: 20/11/24
Allegati: 3
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| 2024/516
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Determina
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Determina 463 del 20-11-2024: Liquidazione fattura n. P32551 del 15/11/2024 emessa dalla Ditta K.S.M. SpA, P.IVA 02795930821 con sede in Palermo via Fra Giovanni Pantaleo n. 11, relativa alla fornitura del servizio Portierato/Reception svolto presso le residenze universitarie gestite dall’ERSU di Palermo nel mese di ottobre 2024 CIG: 7353151C27 – CPV 98341120 - Codice NUTS: ITG12 – E.F. 2024 |
dal 20/11/2024 al 05/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50620
Data documento: 20/11/24
Allegati: 3
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| 2024/515
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Determina
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Determina 462 del 20-11-2024: Liquidazione della fattura n. V5/0009763 del 11/11/2024 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativo al periodo di ottobre 2024 (Pasti Totalmente Esenti) Importo con IVA esclusa € 226.785,21 Importo IVA € 9.071,41 Importo con IVA inclusa € 235.856,62 CIG: 7132539561. |
dal 20/11/2024 al 05/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50618
Data documento: 20/11/24
Allegati: 3
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| 2024/514
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Determina
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Determina 461 del 19-11-2024: Liquidazione fattura N ° 10472/3Q del 29/10/2024 a favore della ditta TEAMSYSTEM S.P.A. Partita IVA:01035310414 con sede in Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU), per un importo complessivo di 1.256,00 (IVA esclusa) - € 276,32 (IVA al 22%) - €1.532,32 (IVA inclusa), per l’acquisizione di una MailUp Console per la durata di n.12 mesi.- CIG B40970A6FE |
dal 19/11/2024 al 04/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50442
Data documento: 19/11/24
Allegati: 3
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| 2024/513
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Determina
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Determina 460 del 19-11-2024: Determinazione a contrarre per il rinnovo del sistema informativo on-line con contenuti giuridici per Pubbliche Amministrazioni, denominato “ONE LEGALE Start”, mediante O.D.A. sul portale Me.P.A., ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 per il triennio 2025/2027 |
dal 19/11/2024 al 04/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50390
Data documento: 19/11/24
Allegati: 4
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| 2024/512
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Determina
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Determina 459 del 18-11-2024: Liquidazione fattura n. 3020039487 del 08/11/2024, secondo le modalità descritte nella stessa, all'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale Piazza Salimbeni 3 – CAP: 53100 Siena – P.I. 00884060526, per il “canone per servizio complessivo” per il IV trimestre dell’anno 2024, con i seguenti importi: Importo con IVA esclusa € 3.625,00 Importo IVA € 797,50 Importo con IVA inclusa € 4.422,50; CIG: ZEB20798DD |
dal 18/11/2024 al 03/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50202
Data documento: 18/11/24
Allegati: 3
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| 2024/511
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Determina
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Determina 458 del 18-11-2024: Liquidazione, a valere sulla Determina del Direttore n. 002 del 20/01/2021, cap. 420.0, impegno 565/2021, per un importo complessivo di € 2.401,75, relativo a: 1. saldo di borsa di studio per assegnatari dell’a.a. 2021/2022, per un importo complessivo di € 1.981,75; 2. rimborsi di tassa regionale, relativi all’a.a. 2021/2022, per un importo di € 420,00. |
dal 18/11/2024 al 03/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50201
Data documento: 18/11/24
Allegati: 6
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| 2024/510
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Determina
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Determina 457 del 18-11-2024: Liquidazione e pagamento fattura n. 289-2024-FE del 28/10/2024 a favore della Ditta Samif Srl, per un importo complessivo di € 636,60 (IVA esclusa) ,€ 140,05 (Importo IVA ), € 776,65 (IVA inclusa), per la fornitura del servizio di lavanderia degli effetti letterecci delle Foresterie gestite dall’ERSU di Palermo riferita al periodo Settembre 2024 - CIG: B20BAD1CA7 |
dal 18/11/2024 al 03/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50200
Data documento: 18/11/24
Allegati: 3
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| 2024/509
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Determina
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Determina 456 del 18-11-2024: Liquidazione e pagamento fattura n. INR590936 del 30/07/2024 stornata con Nota di Credito n. NC031834 del 30/07/24 a favore della ditta “ALD Automotive Italia S.r.l.”, sede legale in Roma, Viale Luca Gaurico, 187, Cap 00143 P. IVA 01924961004, per un importo complessivo di € 183,39 (IVA esclusa) - € 40,35 (IVA 22%) - € 223,74 (IVA inclusa), per adesione all’ Accordo Quadro “Veicoli in Noleggio 2 – Lotto 1 – Vetture operative”, CANONE DI NOLEGGIO Auto di servizio FIAT PANDA 1.0 targata GT180VJ - Periodo Luglio 2024 - CIG Derivato: A04F9C1360. |
dal 18/11/2024 al 03/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50197
Data documento: 18/11/24
Allegati: 3
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| 2024/508
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Determina
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Determina 455 del 18-11-2024: Liquidazione della fattura n° N00435 del 21/10/2024 emessa da EDENRED UTA MOBILITY SRL per il rifornimento del 07/10/2024 dell’automezzo di Servizio dell’Ente in noleggio targata GT180VJ tramite Carta Carburante – C.I.G. Z4A34D7FA3. |
dal 18/11/2024 al 03/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50194
Data documento: 18/11/24
Allegati: 3
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| 2024/507
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Determina
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Determina 454 del 18-11-2024: Liquidazione e pagamento fattura n. FATTPA 8-24 del 10-10-2024 emessa dalla ditta DIAL.COM SRLS, Partita IVA: 06381530820, Via Monaco I, 3 - 90011 Bagheria (PA), stornata dalla NC n. FATTPA 11-24 del 21-10-2024 per un importo complessivo di € 23.835,00 (IVA esclusa) - € 5.243,70 (IVA al 22%) - € 29.078,70 (IVA inclusa), per il saldo relativo alla Sistemazione Rete LAN dell’Ente, Realizzazione Rete GPON presso la R.U. San Nicolo’ - Acquisizione di Video Telefoni, Video Citofoni Ip, e Manutenzione 2024 - CIG B20B583BFF. |
dal 18/11/2024 al 03/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50193
Data documento: 18/11/24
Allegati: 3
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| 2024/506
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Determina
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Determina 453 del 18-11-2024: Liquidazione fatture n. 32447202 e n. 32447203 del 22/10/2024 a favore della ditta DUSSMANN SERVICE SRL, con sede in VIA San Gregorio N.55 20124 MILANO - Partita IVA: 00124140211, per un importo complessivo di € 7.604,88 (IVA esclusa) - € 977,64 (IVA al 22%) - € 8.582,52 (IVA inclusa), relative all' acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione (Convenzione Consip Citta Metropolitana di Catania) delle Residenze Universitarie gestite dall'ERSU di Palermo (rispettivamente canone ed extra canone) periodo Settembre 2024 - CIG 9633806435. |
dal 18/11/2024 al 03/12/2024
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Numero protocollo: 2024/50191
Data documento: 18/11/24
Allegati: 3
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2024/505
DEL
2024/40
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Delibera del C.d.A.
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Delibera CdA n.37 del 13.11.2024_PO FESR Sicilia 2021/2027. Obiettivo Specifico 04.2.2 Interventi per la residenzialità Universitaria - Approvazione progetti in linea amministrativa |
dal 15/11/2024 al 30/11/2024
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Numero protocollo: 2024/49964
Data documento: 15/11/24
Allegati: 0
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| 2024/504
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Determina
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Determina 452 del 15-11-2024: Approvazione e pubblicazione elenco unità di personale della Regione Siciliana in temporaneo distacco presso l’ERSU di Palermo destinatarie della maggiorazione del premio individuale art. 92 del vigente CCRL per l’anno 2023 |
dal 15/11/2024 al 30/11/2024
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Numero protocollo: 2024/49950
Data documento: 15/11/24
Allegati: 3
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| 2024/503
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Determina
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Determina 451 del 14-11-2024: Determinazione a contrarre mediante ordine diretto d'acquisto (ODA) su piattaforma MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs 36/2023 per l’acquisizione di n.125 materassi poliuretano ignifughi a molle. dalla ditta MTA GROUP SRL Partita IVA:11846730015 STRADA FORNACINO 91 10040 LEINI'(TO) per un importo complessivo di € 11.500,00 (Iva esclusa) – € 2.530,00 (Iva del 22%) - € 14.030,00 (Iva inclusa). |
dal 14/11/2024 al 29/11/2024
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Numero protocollo: 2024/49772
Data documento: 14/11/24
Allegati: 4
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| 2024/502
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UAGE - Trasparenza e anticorruzione
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AVVISO PUBBLICO per la procedura aperta alla consultazione per
l’aggiornamento della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano
Integrato di Attività e Organizzazione dell’Ente, triennio 2025-2027 |
dal 14/11/2024 al 29/11/2024
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Numero protocollo: 2024/49736
Data documento: 14/11/24
Allegati: 0
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| 2024/501
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Determina
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Determina 450 del 14-11-2024: Integrazione Determina Impegno di spesa n. 65 del 16/02/2024 riguardante la fornitura del servizio idrico erogata da AMAP S.p.A., per il pagamento delle fatture periodo Settembre/Dicembre 2024 presso le RR.UU. gestite dall’Ente |
dal 14/11/2024 al 29/11/2024
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Numero protocollo: 2024/49729
Data documento: 14/11/24
Allegati: 4
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| 2024/500
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Determina
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Determina 449 del 14-11-2024: Liquidazione e pagamento fattura n. INR845136 del 30/10/2024 a favore della ditta “ALD Automotive Italia S.r.l.”, sede legale in Roma, Viale Luca Gaurico, 187, Cap 00143 P. IVA 01924961004, per un importo rispettivamente di € 189,75 (IVA esclusa) - € 41,75 (IVA 22%) - € 231,50 (IVA inclusa), per adesione all’ Accordo Quadro “Veicoli in Noleggio 2 – Lotto 1 – Vetture operative”, CANONE DI NOLEGGIO Auto di servizio FIAT PANDA 1.0 targata GT180VJ - Periodo Ottobre 2024 - CIG Derivato: A04F9C1360. |
dal 14/11/2024 al 29/11/2024
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Numero protocollo: 2024/49651
Data documento: 14/11/24
Allegati: 3
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| 2024/499
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Determina
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Determina 448 del 13-11-2024: Impegno e Liquidazione SALDO TARI 2024 Comune di Palermo |
dal 13/11/2024 al 28/11/2024
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Numero protocollo: 2024/49553
Data documento: 13/11/24
Allegati: 4
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| 2024/498
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Determina
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Determina 447 del 13-11-2024: Liquidazione e pagamento fattura n.4222424800001800 del 10/10/2024 Periodo Agosto- Settembre/2024 emessa da TIM S.p.A. relativa alla fornitura del servizio “SPC CLOUD" TIM - Pacchetto che prevede risorse elaborative e di storage in cloud di tipo “IaaS” (Infastructure As A Service) e, più precisamente, VDC (Virtual Data Center)– CIG :B24686614B |
dal 13/11/2024 al 28/11/2024
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Numero protocollo: 2024/49543
Data documento: 13/11/24
Allegati: 3
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| 2024/497
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Determina
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Determina 446 del 13-11-2024: Liquidazione e pagamento fattura n. 2024012555 del 31/10/2024 emessa dalla Società SIRAM S.p.A, per l’affidamento del servizio di fornitura e posa in opera di gruppo refrigeratore raffreddato ad aria a servizio dell'impianto di climatizzazione in sostituzione di quello esistente e non funzionante, della Residenza Universitaria Casa del Goliardo gestita dall' ERSU di Palermo CIG: B21C745580 |
dal 13/11/2024 al 28/11/2024
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Numero protocollo: 2024/49539
Data documento: 13/11/24
Allegati: 3
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| 2024/496
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Determina
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Determina 445 del 13-11-2024: Liquidazione e pagamento fattura n.20000063214 del 01/11/2024 per l’acquisizione in noleggio, per una durata di n.36 mensilità, di n. 5 “Colonne Bucato” ossia di macchine (Lavatrici, Asciugatrici) e attrezzature (Gettoniere, giunzioni e adattatori), incluso full manutenzione e assistenza periodo 01/08/2024 al 31/10/2024 CIG: A03E93E121 |
dal 13/11/2024 al 28/11/2024
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Numero protocollo: 2024/49537
Data documento: 13/11/24
Allegati: 3
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| 2024/495
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Determina
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Determina 444 del 13-11-2024: Approvazione e pubblicazione del quarto e ultimo scorrimento delle graduatorie del servizio abitativo (posti letto) per l’a.a. 2024/2025 dell’ERSU di Palermo. |
dal 13/11/2024 al 28/11/2024
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Numero protocollo: 2024/49532
Data documento: 13/11/24
Allegati: 4
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| 2024/494
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Determina
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Determina 443 del 13-11-2024: Liquidazione e pagamento della fattura n. 24114773 del 31.10.2024 emessa dalla ditta ITD Solutions SpA con sede legale in Via della Maglianella 65/E 00166 Roma - P.IVA 10184840154, per un importo complessivo di € 258,54 (IVA esclusa) - € 56,88 (IVA al 22%) - € 345,42 (IVA inclusa), per il noleggio fotocopiatrici XEROX VERSALINK B7130v_s Produttività C, periodo 03.05.2024-02.08.2024- CIG ZA23A620DA. |
dal 13/11/2024 al 28/11/2024
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Numero protocollo: 2024/49474
Data documento: 13/11/24
Allegati: 3
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| 2024/493
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Determina
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Determina 442 del 13-11-2024: Liquidazione della Fattura n° 2591-C del 31.10.2024 relativa all'affidamento per la fornitura di materiale edile per le RR.UU. gestite dall’ERSU di Palermo, mediante la piattaforma eProcurement dell’Ente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta Tecno edilizia S.R.L. via Vergine Maria 6, Palermo (PA), 90142 P. IVA: 06391350821 PEC: tecnoedilizia@casellapec.com per un importo complessivo di € 306,58 (IVA esclusa), € 67,45 (Importo IVA), € 374,03 (IVA inclusa) – CIG: B24610F2B1 |
dal 13/11/2024 al 28/11/2024
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Numero protocollo: 2024/49386
Data documento: 13/11/24
Allegati: 3
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| 2024/492
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Determina
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Determina 441 del 12-11-2024: Liquidazione e pagamento fattura n.2024BG002420400 del 29/10/2024 relativa alla fornitura di Gas presso la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo riferita al periodo Settembre 2024 - Adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 15 bis” – Lotto 9 - Calabria, Sicilia CIG Master 967727217D CIG Derivato: Z3F3C221D4 |
dal 12/11/2024 al 27/11/2024
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Numero protocollo: 2024/49095
Data documento: 12/11/24
Allegati: 3
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| 2024/491
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Determina
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Determina 440 del 12-11-2024: Liquidazione e pagamento fatture per la fornitura del servizio idrico erogata da AMAP S.p.A., relative al periodo Aprile/Agosto 2024 per le RR.UU.gestite dall’ERSU di Palermo |
dal 12/11/2024 al 27/11/2024
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Numero protocollo: 2024/49092
Data documento: 12/11/24
Allegati: 3
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| 2024/490
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Determina
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Determina 439 del 12-11-2024: Liquidazione fattura n. 13/24 del 03/11/2024 emessa Società Cooperativa Sociale KaraSicilia, per l’affidamento del servizio per la gestione dello sportello informativo dell’ERSU di Palermo presso la sede del polo Universitario di Trapani per garantire agli studenti chehanno diritto agli interventi previsti dalla l.r. 20/2002 e ss.mm.ii.,mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii. - Canone mensile Ottobre 2024 – CIG Z0A36F7FA8 |
dal 12/11/2024 al 27/11/2024
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Numero protocollo: 2024/49091
Data documento: 12/11/24
Allegati: 3
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| 2024/489
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Determina
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Determina 438 del 11-11-2024: Liquidazione, a valere sulla Determina del Direttore n. 162 del 07/12/2022, cap. 415.0, impegno 537/2022, per un importo complessivo di € 7.686,04, relativo a: 1. saldo di borsa di studio per assegnatari dell’a.a. 2023/2024, per un importo complessivo di € 7.266,04 (€ 5.981,76 per i primi anni e € 1.284,28 per i secondi anni e successivi); 2. rimborsi di tassa regionale, relativi all’a.a. 2023/2024, per un importo di € 420,00. |
dal 11/11/2024 al 26/11/2024
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Numero protocollo: 2024/48866
Data documento: 11/11/24
Allegati: 6
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| 2024/488
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Determina
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Determina 437 del 11-11-2024: Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 17/24 del 06/11/2024 emessa dalla Ditta Giarratana Raimondo per l’affidamento del servizio di “Fornitura, con la formula “SaaS” (software as a service), di un software applicativo per la gestione integrata dei processi e procedimenti inerenti al diritto allo studio di ERSU Palermo, compresi i servizi di start-up, sviluppo informatico, aggiornamento e manutenzione - Periodo Luglio/Ottobre 2024 - CIG 8595286E61 |
dal 11/11/2024 al 26/11/2024
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Numero protocollo: 2024/48831
Data documento: 11/11/24
Allegati: 3
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| 2024/487
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Determina
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Determina 436 del 11-11-2024: Liquidazione di rimborsi cauzione, per un importo di € 450,00 di cui alla Determina del Direttore n. 12/2023 cap. 1315.0, impegno 561/2023, relativo a vari anni accademici. |
dal 11/11/2024 al 26/11/2024
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Numero protocollo: 2024/48828
Data documento: 11/11/24
Allegati: 6
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| 2024/486
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Determina di affidamento
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Determina 435 del 11-11-2024: Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, per la gestione dello sportello informativo dell’ERSU di Palermo presso la sede del polo Universitario di Trapani per garantire agli studenti che hanno diritto gli interventi previsti dalla l.r. 20/2002 e ss.mm.ii., mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Periodo Novembre 2024 – Ottobre 2025. |
dal 11/11/2024 al 26/11/2024
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Numero protocollo: 2024/48812
Data documento: 11/11/24
Allegati: 4
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| 2024/485
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Determina
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Determina 434 del 11-11-2024: Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo Agosto/Settembre 2024, convenzione CONSIP Facility Management 4 Convenzione per i servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca – Lotto 14 – Calabria eSicilia” CIG Master: 5651356E7 – CIG Derivato: 867406400F |
dal 11/11/2024 al 26/11/2024
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Numero protocollo: 2024/48809
Data documento: 11/11/24
Allegati: 3
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| 2024/484
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Determina
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Determina 433 del 08-11-2024: Liquidazione e pagamento fattura n. 13/24 del 16/10/2024 relativa allo Studio di fattibilità per lavori di manutenzione straordinaria edili per riqualificazione per mezzo di ristrutturazione prospetti, impermeabilizzazione coperture e ripristini strutturali” e “Studio di fattibilità per la realizzazione di impianto di climatizzazione per mezzo di realizzazione di impianti centralizzati a servizio del singolo piano” per la Residenza Universitaria S. Saverio gestita dall’ERSU di Palermo CIG : B35DE1B622 |
dal 08/11/2024 al 23/11/2024
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Numero protocollo: 2024/48523
Data documento: 08/11/24
Allegati: 3
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| 2024/483
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Determina
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Determina 432 del 08-11-2024: Liquidazione e pagamento fatture n. 265/PA - 266/PA - 267/PA del 21/10/2024 relative al periodo Aprile/Settembre 2024 emesse dal CONSORZIO STABILE SQM SOCIETA' CONSORTILE AR.L. (in RTI) atto aggiuntivo dei servizi Attività di Custodia dei beni, Reperibilità e Gestione Impianti Tecnologici C.1 per l’anno 2023/2024, Adesione convenzione CONSIP“Servizi di manutenzione immobili e impianti di amministrazioni/enti non sanitari del Territorio della Regione Sicilia Lotto unico” CIG Master: 732900998C - CIG derivato: 97068233BE |
dal 08/11/2024 al 23/11/2024
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Numero protocollo: 2024/48522
Data documento: 08/11/24
Allegati: 3
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| 2024/482
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Determina
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Determina 431 del 08-11-2024: Liquidazione e pagamento fattura n.2024011953 del 16/10/2024, relativa ai servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca – Lotto 14 – Calabria e Sicilia” - CIG Master: 5651356E7D – CIG DERIVATO:89640117E2 – Periodo Agosto /Settembre 2024 |
dal 08/11/2024 al 23/11/2024
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Numero protocollo: 2024/48520
Data documento: 08/11/24
Allegati: 3
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| 2024/481
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Determina
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Determina 430 del 08-11-2024: Liquidazione e pagamento fattura n.5083665120 del 15/10/2024 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Settembre 2024 per la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 20bis Sicilia – Lotto 1 - CIG Master: 963271825D CIG Derivato :A036D9CAB6 |
dal 08/11/2024 al 23/11/2024
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Numero protocollo: 2024/48518
Data documento: 08/11/24
Allegati: 3
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| 2024/480
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Determina
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Determina 429 del 08-11-2024: Liquidazione e pagamento fattura n. 5083665121 del 15/10/2024 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Settembre 2024 per le RR.UU., gestite dall’ERSU di Palermo “Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 Sicilia – Lotto 16 CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato: B1A136CD21 |
dal 08/11/2024 al 23/11/2024
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Numero protocollo: 2024/48516
Data documento: 08/11/24
Allegati: 3
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