| Repertorio |
Tipologia |
Oggetto |
Pubblicato dal |
Extra Info |
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| 2024/417
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Determina
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Determina 369 del 18-09-2024: Liquidazione di saldo di borsa di studio per assegnatari dell’a.a. 2023/2024, per un importo di € 4.685,29 alla Determina del Direttore n. 297 del 15/12/2023 cap. 420.0, impegno 502/2023. |
dal 18/09/2024 al 03/10/2024
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Numero protocollo: 2024/37880
Data documento: 18/09/24
Allegati: 4
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| 2024/416
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Determina
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Determina 368 del 18-09-2024: Liquidazione e pagamento fattura n.5066668903 del 12/08/2024 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Luglio 2024 per la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 20bis Sicilia – Lotto 1 - CIG Master: 963271825D CIG Derivato:A036D9CAB6 |
dal 18/09/2024 al 03/10/2024
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Numero protocollo: 2024/37834
Data documento: 18/09/24
Allegati: 3
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| 2024/415
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Determina
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Determina 367 del 18-09-2024: Liquidazione di saldo di borsa di studio per assegnatari dell’a.a. 2023/2024, per un importo di € 207.110,02 alla Determina del Direttore n. 297 del 15/12/2023 cap. 420.0, impegno 502/2023. |
dal 18/09/2024 al 03/10/2024
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Numero protocollo: 2024/37828
Data documento: 18/09/24
Allegati: 7
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| 2024/414
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Determina
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Determina 366 del 18-09-2024: Liquidazione e pagamento fatture relative al servizio di Manutenzione degli impianti elettrici periodo Aprile/Giugno 2024 –Convenzione Consip Servizio Integrato Energia 3 (sie3) Lotto 11 – Regione Sicilia. CIG: 6740532EF5 - Società Rekeep S.p.A. |
dal 18/09/2024 al 03/10/2024
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Numero protocollo: 2024/37825
Data documento: 18/09/24
Allegati: 3
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| 2024/413
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Determina
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Determina 365 del 17-09-2024: Liquidazione della fattura n. V5/0007730 del 11/09/2024 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativo al periodo di agosto 2024 (Pasti Totalmente Esenti) Importo con IVA esclusa € 12.293,40 Importo IVA € 491,74 Importo con IVA inclusa € 12.785,14 CIG: 7132539561. |
dal 17/09/2024 al 02/10/2024
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Numero protocollo: 2024/37752
Data documento: 17/09/24
Allegati: 3
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| 2024/412
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Determina
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Determina 364 del 17-09-2024: Liquidazione della fattura n. V5/0007731 del 11/09/2024 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativo al periodo di agosto 2024 (Pasti Parzialmente Esenti), per i seguenti: Importo con IVA esclusa € 3.710,40 Importo IVA € 148,42 Importo con IVA inclusa € 3.858,82 CIG: 7132539561. |
dal 17/09/2024 al 02/10/2024
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Numero protocollo: 2024/37747
Data documento: 17/09/24
Allegati: 3
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| 2024/411
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Determina
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Determina 363 del 16-09-2024: Liquidazione fatture n. 32437188 e n. 32437189 del 21/08/24 a favore della ditta DUSSMANN SERVICE SRL, con sede in VIA San Gregorio N.55 20124 MILANO - Partita IVA: 00124140211, per un importo complessivo di € 7.604,88 (IVA esclusa) - € 977,64 (IVA al 22%) - € 8.582,52 (IVA inclusa), relative all' acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione (Convenzione Consip Citta Metropolitana di Catania) delle Residenze Universitarie gestite dall'ERSU di Palermo (rispettivamente canone ed extra canone) periodo Luglio 2024 - CIG 9633806435. |
dal 16/09/2024 al 01/10/2024
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Numero protocollo: 2024/37657
Data documento: 16/09/24
Allegati: 3
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| 2024/410
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Determina
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Determina 362 del 16-09-2024: Liquidazione fattura n. 2 del 09/08/2024 a favore della “SS. SALVATORE SRL” Viale Regione Siciliana n. 1571 90135 Palermo - P. IVA: 06533370828, per un importo complessivo di € 264.000,00 (IVA esente art. 10 n. 18 del D.P.R. 633/72), per il canone semestrale di sublocazione relativo all'immobile sito in Palermo via Altarello, piano pt-1-2 foglio 58, particella 1295, cat. b/1, cl. 1 - periodo dal 27/02/2024 al 26/08/2024, ai sensi del D.M. n. 1046 del 28.08.2023 e del D.M. n. 1252 del 28.11.2023 – Periodo Marzo-Agosto 2024 - CUP I74F22000110006. CIG ZD23CB7A93 |
dal 16/09/2024 al 01/10/2024
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Numero protocollo: 2024/37641
Data documento: 16/09/24
Allegati: 3
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| 2024/409
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Determina
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Determina 361 del 16-09-2024: Liquidazione della Fattura n° 1956-C del 31.07.2024 relativa all'affidamento per la fornitura di materiale edile per le RR.UU. gestite dall’ERSU di Palermo, mediante la piattaforma eProcurement dell’Ente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta Tecno edilizia S.R.L. via Vergine Maria 6, Palermo (PA), 90142 P. IVA: 06391350821 PEC: tecnoedilizia@casellapec.com per un importo complessivo di € 3.788,71 (IVA esclusa), € 833,52 (Importo IVA), € 4.622,23 (IVA inclusa) – CIG: B24610F2B1 |
dal 16/09/2024 al 01/10/2024
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Numero protocollo: 2024/37627
Data documento: 16/09/24
Allegati: 3
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| 2024/408
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Determina
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Determina 360 del 16-09-2024: Liquidazione della fattura n° N00338 del 05/09/2024 emessa da EDENRED UTA MOBILITY SRL per il rifornimento del 02/08/2024 dell’automezzo di Servizio dell’Ente in noleggio targata GT180VJ tramite Carta Carburante – C.I.G. Z4A34D7FA3. |
dal 16/09/2024 al 01/10/2024
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Numero protocollo: 2024/37625
Data documento: 16/09/24
Allegati: 3
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| 2024/407
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Determina
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Determina 359 del 16-09-2024: Liquidazione e pagamento fattura n. INR675755 del 29/08/2024 a favore della ditta “ALD Automotive Italia S.r.l.”, sede legale in Roma, Viale Luca Gaurico, 187, Cap 00143 P. IVA 01924961004, per un importo di € 189,75 (IVA esclusa) - € 41,75 (IVA 22%) - € 231,50 (IVA inclusa), per adesione all’ Accordo Quadro “Veicoli in Noleggio 2 – Lotto 1 – Vetture operative”, CANONE DI NOLEGGIO Auto di servizio FIAT PANDA 1.0 targata GT180VJ - Periodo Agosto 2024 - CIG Derivato: A04F9C1360. |
dal 16/09/2024 al 01/10/2024
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Numero protocollo: 2024/37623
Data documento: 16/09/24
Allegati: 3
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| 2024/406
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Determina
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Determina 358 del 11-09-2024: Liquidazione e pagamento fattura n.5060165238 del 07/08/2024 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Luglio 2024 per la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 20bis Sicilia –Lotto 1 - CIG Master: 963271825D CIG Derivato: A057AAF8C8 |
dal 11/09/2024 al 26/09/2024
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Numero protocollo: 2024/36681
Data documento: 11/09/24
Allegati: 3
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| 2024/405
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Determina
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Determina 357 del 11-09-2024: Liquidazione fattura n. 3020030887 del 09/09/2024, secondo le modalità descritte nella stessa, all'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale Piazza Salimbeni 3 – CAP: 53100 Siena – P.I. 00884060526, per il “canone per servizio complessivo” per il III trimestre dell’anno 2024, con i seguenti importi: Importo con IVA esclusa € 3.625,00 Importo IVA € 797,50 Importo con IVA inclusa € 4.422,50; CIG: ZEB20798DD |
dal 11/09/2024 al 26/09/2024
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Numero protocollo: 2024/36646
Data documento: 11/09/24
Allegati: 3
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| 2024/404
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Determina
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Determina 356 del 10-09-2024: Liquidazione e pagamento fattura n.5060165237 del 09/08/2024 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Luglio 2024 per la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 20bis Sicilia – Lotto 1 - CIG Master: 963271825D CIG Derivato: A04FB52E47 |
dal 10/09/2024 al 25/09/2024
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Numero protocollo: 2024/36395
Data documento: 10/09/24
Allegati: 3
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| 2024/403
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Determina
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Determina 355 del 10-09-2024: Liquidazione e pagamento fattura n.2024BG001947232 del 28/08/2024 relativa alla fornitura di Gas presso la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo riferita al periodo Luglio 2024 - Adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 15 bis” – Lotto 9 - Calabria, Sicilia CIG Master 967727217D CIG Derivato: Z3F3C221D4 |
dal 10/09/2024 al 25/09/2024
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Numero protocollo: 2024/36390
Data documento: 10/09/24
Allegati: 3
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| 2024/402
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Determina
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Determina 354 del 10-09-2024: Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo Giugno/Luglio 2024, convenzione CONSIP Facility Management 4 Convenzione per i servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca – Lotto 14 – Calabria e Sicilia” CIG Master: 5651356E7 – CIG Derivato: 867406400F |
dal 10/09/2024 al 25/09/2024
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Numero protocollo: 2024/36383
Data documento: 10/09/24
Allegati: 3
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| 2024/401
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Determina
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Determina 353 del 10-09-2024: Liquidazione fattura n. 11/24 del 02/09/2024 emessa Società Cooperativa Sociale KaraSicilia, per l’affidamento del servizio per la gestione dello sportello informativo dell’ERSU di Palermo presso la sede del polo Universitario di Trapani per garantire agli studenti che hanno diritto agli interventi previsti dalla l.r. 20/2002 e ss.mm.ii., mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii. - Canone mensile Agosto 2024 – CIG Z0A36F7FA8 |
dal 10/09/2024 al 25/09/2024
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Numero protocollo: 2024/36334
Data documento: 10/09/24
Allegati: 3
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| 2024/400
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Determina
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Determina 352 del 10-09-2024: Liquidazione e pagamento fattura n.4222424800001345 del 10/08/2024 emessa da TIM S.p.A. relativa alla fornitura del servizio “SPC CLOUD" TIM - Pacchetto che prevede risorse elaborative e di storage in cloud di tipo “IaaS” (Infastructure As A Service) e, più precisamente, VDC (Virtual Data Center)– CIG : B0669EE83B |
dal 10/09/2024 al 25/09/2024
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Numero protocollo: 2024/36331
Data documento: 10/09/24
Allegati: 3
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| 2024/399
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Determina
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Determina 351 del 10-09-2024: Liquidazione e pagamento fattura n. 8N00275977 del 10/08/2024 per l’acquisizione di n. 5 licenze “GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE PLUS B5” (Bundle Posta + Documentale + Collaboration) mediante adesione all’Accordo Quadro CONSIP – Lotto 1 – “catalogo di prodotti saas nell’ambito della produttività individuale e collaboration (PRINCO) per le pubbliche amministrazioni per un periodo di 36 mesi emesse da TIM S.p.A. CIG Master: 89910186C4 - CIG Derivato: ZBD3B67CD9 |
dal 10/09/2024 al 25/09/2024
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Numero protocollo: 2024/36330
Data documento: 10/09/24
Allegati: 3
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| 2024/398
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Determina
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Determina 350 del 10-09-2024: Liquidazione e pagamento fattura n. 216-2024/FEdel 19/08/2024 a favore della Ditta Samif Srl Via Monti Iblei 37, Palermo 90100 P.IVA: 06701370824,per un importo complessivo di € 149,80 (IVA esclusa) ,€ 32,96 (Importo IVA ), € 182,76 (IVA inclusa), per la fornitura del servizio di lavanderia degli effetti letterecci delle Foresterie gestite dall’ERSU di Palermo riferita al periodo Luglio 2024 - CIG: B20BAD1CA7 |
dal 10/09/2024 al 25/09/2024
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Numero protocollo: 2024/36329
Data documento: 10/09/24
Allegati: 3
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| 2024/397
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Determina
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Determina 349 del 10-09-2024: Liquidazione e pagamento fattura n. 20000043796 del 01/08/2024 per l’acquisizione in noleggio, per una durata di n.36 mensilità, di n. 5 “Colonne Bucato” ossia di macchine (Lavatrici, Asciugatrici) e attrezzature (Gettoniere, giunzioni e adattatori), incluso full manutenzione e assistenza periodo 01/05/2024 al 31/07/2024 CIG: A03E93E121 |
dal 10/09/2024 al 25/09/2024
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Numero protocollo: 2024/36328
Data documento: 10/09/24
Allegati: 3
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| 2024/396
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Determina
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Determina 348 del 09-09-2024: Liquidazione di rimborsi cauzione, per un importo di € 650,00 di cui ai seguenti atti: 1. Determina del Direttore n. 1/2022 cap. 1315.0, impegno 592/2022 per l’importo di € 250,00; 2. Determina del Direttore n. 12/2023 cap. 1315.0, impegno 561/2023 per l’importo di € 400,00. |
dal 09/09/2024 al 24/09/2024
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Numero protocollo: 2024/36052
Data documento: 09/09/24
Allegati: 8
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| 2024/395
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Determina
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Determina 347 del 06-09-2024: PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATE AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V.) MONOCRATICO, IN FORMA ASSOCIATA, DEGLI ERSU DI MESSINA E DI PALERMO, PER IL TRIENNIO 2024-2026 |
dal 06/09/2024 al 21/09/2024
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Numero protocollo: 2024/35597
Data documento: 06/09/24
Allegati: 5
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| 2024/394
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Determina
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Determina 346 del 05-09-2024: Liquidazione e pagamento per la fornitura del servizio idrico erogata da AMAP S.p.A., relativa al periodo Maggio/Giugno 2024 per la R.U. Biscottari gestita dall’ERSU di Palermo |
dal 05/09/2024 al 20/09/2024
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Numero protocollo: 2024/35195
Data documento: 05/09/24
Allegati: 3
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| 2024/393
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Determina
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Determina 345 del 05-09-2024: Liquidazione e pagamento fattura n.2024BG001690006 del 31/07/2024 relativa alla fornitura di Gas presso la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo riferita al periodo Giugno 2024 - Adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 15 bis” – Lotto 9 - Calabria, Sicilia CIG Master 967727217D CIG Derivato: Z3F3C221D4 |
dal 05/09/2024 al 20/09/2024
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Numero protocollo: 2024/35194
Data documento: 05/09/24
Allegati: 3
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| 2024/392
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Determina
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Determina 344 del 04-09-2024: Liquidazione e pagamento fattura n. 5060165236 del 07/08/2024 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Luglio 2024 per la R.U. San Domenico Caltanissetta gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 20bis Sicilia – Lotto 1 - CIG Master: 963271825D - CIG Derivato: ZE03CC7A54 |
dal 04/09/2024 al 19/09/2024
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Numero protocollo: 2024/34780
Data documento: 04/09/24
Allegati: 3
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| 2024/391
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Determina
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Determina 343 del 04-09-2024: Liquidazione e pagamento fatture relative alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Luglio 2024 per le RR.UU., gestite dall’ERSU di Palermo “Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 20bis Sicilia – Lotto 1 - CIG Master: 963271825D - CIG Derivato: 9851452B5C |
dal 04/09/2024 al 19/09/2024
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Numero protocollo: 2024/34779
Data documento: 04/09/24
Allegati: 3
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