| Repertorio |
Tipologia |
Oggetto |
Pubblicato dal |
Extra Info |
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| 2025/383
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Determina
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Determina 343 del 17-09-2025: Liquidazione e pagamento fatture per la fornitura del servizio idrico erogata da AMAP S.p.A., relative al Maggio/Giugno 2025 per le RR.UU.gestite dall’ERSU di Palermo |
dal 17/09/2025 al 02/10/2025
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Numero protocollo: 2025/42206
Data documento: 17/09/25
Allegati: 3
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| 2025/382
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Determina
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Determina 342 del 17-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.5266720853 del 13/08/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Luglio 2025 per le RR.UU., gestite dall’ERSU di Palermo “Adesione alla convenzione CONSIP EnergiaElettrica 21 Sicilia – Lotto 16 CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato:B1A136CD21 |
dal 17/09/2025 al 02/10/2025
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Numero protocollo: 2025/42204
Data documento: 17/09/25
Allegati: 3
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2025/381
DEL
2025/32
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Delibera del C.d.A.
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Delibera CdA n.27 del 15.09.2025_Convenzione ERSU_DAMS |
dal 17/09/2025 al 02/10/2025
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Numero protocollo: 2025/42195
Data documento: 17/09/25
Allegati: 0
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2025/380
DEL
2025/31
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Delibera del C.d.A.
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Delibera CdA n.26 del 15.09.2025_Bando studenti con disabilità grav.ma_D.M. MUR 455 17.07.25 |
dal 17/09/2025 al 02/10/2025
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Numero protocollo: 2025/42194
Data documento: 17/09/25
Allegati: 0
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| 2025/379
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Determina
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Determina 341 del 17-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.397/PA del 31/07/2025 per il servizio “verifiche periodiche Sicurezza degli Impianti elevatori” (D.P.R. 162/99” che recepisce la Direttiva europea 95/16/CE) presso le Residenze Universitarie dell’ERSU di PALERMO, mediante Trattativa Diretta su ME.PA. ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 - CIG: B70D05C53B |
dal 17/09/2025 al 02/10/2025
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Numero protocollo: 2025/42163
Data documento: 17/09/25
Allegati: 3
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| 2025/378
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Determina
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Determina 340 del 17-09-2025: Liquidazione fattura n.10/25 del 01/09/2025 emessa Società Cooperativa Sociale KaraSicilia, per l’affidamento del servizio per la gestione dello sportello informativo dell’ERSU di Palermo presso la sede del polo Universitario di Trapani per garantire agli studenti che hanno diritto agli interventi previsti dalla l.r. 20/2002 e ss.mm.ii.,mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii- Canone mensile Agosto 2025– CIG: B44E7432BD |
dal 17/09/2025 al 02/10/2025
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Numero protocollo: 2025/42162
Data documento: 17/09/25
Allegati: 3
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| 2025/377
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Determina
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Determina 339 del 16-09-2025: Liquidazione fattura n. AR02470755 del 03/08/2025 relativa al periodo Maggio/Giugno 2025 Adesione all’accordo quadro di “Connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) – ID 1367” stipulato traConsip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. per i servizi di connettività dell’ERSU diPalermo. Continuità del servizio per ulteriori n. 12 mesi con scadenza al 31/12/2025 - – CIG DERIVATO: A057CC5176 |
dal 16/09/2025 al 01/10/2025
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Numero protocollo: 2025/42077
Data documento: 16/09/25
Allegati: 3
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| 2025/376
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Determina
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Determina 338 del 16-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.5259104381 del 07/08/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Luglio 2025 per la R.U. San Domenico Caltanissetta gestita dall’ERSUdi Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 – Lotto 16 Sicilia - CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato B349EE497A |
dal 16/09/2025 al 01/10/2025
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Numero protocollo: 2025/42066
Data documento: 16/09/25
Allegati: 3
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| 2025/375
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Determina
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Determina 337 del 16-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 24/25 del 05/08/2025 emessa dalla Ditta Giarratana Raimondo per l’affidamento del servizio di “Fornitura, con la formula“SaaS” (software as a service), di un software applicativo per la gestione integrata dei processi e procedimenti inerenti al diritto allo studio di ERSU Palermo, compresi i servizi di start-up, sviluppo informatico, aggiornamento e manutenzione- Periodo Luglio-Agosto 2025 (4° bimestre 2025) - CIG 8595286E61 |
dal 16/09/2025 al 01/10/2025
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Numero protocollo: 2025/42065
Data documento: 16/09/25
Allegati: 3
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| 2025/374
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Determina
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Determina 336 del 16-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.2025BG001680096 del 29/07/2025 relativa alla fornitura di Gas presso la R.U. San Nicolò gestita dall’ ERSU di Palermo riferita al periodo Giugno 2025 - Adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 15 bis”Lotto 9 - Calabria, Sicilia CIG Master 967727217D - CIG Derivato: B2BE4808D8 |
dal 16/09/2025 al 01/10/2025
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Numero protocollo: 2025/42064
Data documento: 16/09/25
Allegati: 3
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| 2025/373
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Determina
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Determina 335 del 16-09-2025: Liquidazione e pagamento fatture n. 2/PA del 01/08/2025 e n. 3/PA del 01/09/2025 emesse dalla Ditta Cogeca Impianti srl per l’affidamento del Presidio costante di n. 2 operai per 36 ore settimanali per un totale di giornate lavorative 230, per la gestione di lavori di manutenzione riparativa ordinaria generalizzata edile e riparazioni varie per tutte le Residenze mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii- Periodo Luglio/Agosto 2025 CIG: B70EFE17FA |
dal 16/09/2025 al 01/10/2025
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Numero protocollo: 2025/42063
Data documento: 16/09/25
Allegati: 3
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| 2025/372
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Determina
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Determina 334 del 16-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.5249906594del 14/07/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Giugno 2025 per la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 20bis Sicilia – Lotto 1 - CIG Master: 963271825D CIG Derivato: A057AAF8C8 |
dal 16/09/2025 al 01/10/2025
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Numero protocollo: 2025/42061
Data documento: 16/09/25
Allegati: 3
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| 2025/371
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Determina
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Determina 333 del 15-09-2025: Liquidazione della fattura n. V5/0008746 del 31/08/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativa al periodo di agosto 2025 (Pasti Parzialmente Esenti), per i seguenti: • Importo con IVA esclusa € 5.121,61 • Importo IVA € 204,86 • Importo con IVA inclusa € 5.326,47 CIG: 7132539561 |
dal 15/09/2025 al 30/09/2025
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Numero protocollo: 2025/42009
Data documento: 15/09/25
Allegati: 3
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| 2025/370
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Determina
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Determina 332 del 15-09-2025: Liquidazione della fattura n. V5/0008745 del 31/08/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativa al periodo di agosto 2025 (Pasti Totalmente Esenti) • Importo con IVA esclusa € 13.840,86 • Importo IVA € 553,63 • Importo con IVA inclusa € 14.394,49 CIG: 7132539561 CUP: I51I21000090006 |
dal 15/09/2025 al 30/09/2025
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Numero protocollo: 2025/42007
Data documento: 15/09/25
Allegati: 3
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| 2025/369
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Determina
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Determina 331 del 11-09-2025: Liquidazione fatture n. 32537765 e n. 32537766 del 31.07.25 a favore della ditta DUSSMANN SERVICE SRL, con sede in VIA San Gregorio N.55 20124 MILANO - Partita IVA: 00124140211, per un importo complessivo di € 7.604,88 (IVA esclusa) - € 977,64 (IVA al 22%) - € 8.582,52 (IVA inclusa), relative all' affidamento diretto del servizio di pulizia e sanificazione delle Residenze Universitarie gestite dall'ERSU di Palermo SS Salvatore e San Nicolò (rispettivamente canone ed extra canone) periodo Luglio 2025 - CIG B5730FDE5E. |
dal 11/09/2025 al 26/09/2025
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Numero protocollo: 2025/41787
Data documento: 11/09/25
Allegati: 3
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| 2025/368
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Determina
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Determina 330 del 10-09-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 2025007652 del 11/07/2025, relativa ai servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad usoufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca – Lotto 14 – Calabria e Sicilia” - CIG Master: 5651356E7D – CIG DERIVATO: 89640117E2 – Periodo Aprile/Maggio 2025 |
dal 10/09/2025 al 25/09/2025
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Numero protocollo: 2025/41666
Data documento: 10/09/25
Allegati: 3
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| 2025/367
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Determina
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Determina 329 del 08-09-2025: Rettifica Revisione Prezzi 2024 prevista dall’art. 11 del contratto Rep. 24511 del 23.01.2020 “Servizio di portierato/Reception presso le Residenze Universitarie dell’ERSU di Palermo”, già approvata con Determina del Direttore n. 309 del 18/07/2024 - CIG: 7353151C27 – CPV 98341120 - Codice NUTS: ITG12 – E.F. 2024 |
dal 08/09/2025 al 23/09/2025
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Numero protocollo: 2025/40272
Data documento: 08/09/25
Allegati: 3
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