| Repertorio |
Tipologia |
Oggetto |
Pubblicato dal |
Extra Info |
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2025/527
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Determina
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Determina 477 del 12-12-2025: Liquidazione della seconda semestralità 2025 dell’indennità di cassiere
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dal
12/12/2025
al
27/12/2025
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Numero protocollo:
2025/65198
Data documento:
12/12/25
Allegati:
3
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2025/526
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Determina
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Determina 476 del 12-12-2025: Approvazione e pubblicazione delle graduatorie assestate delle borse di studio per l’a.a. 2024/2025 dell’ERSU di Palermo, ex art. 17, punto c., del Bando di concorso.
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dal
12/12/2025
al
27/12/2025
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Numero protocollo:
2025/65196
Data documento:
12/12/25
Allegati:
9
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2025/525
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Determina
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Determina 475 del 12-12-2025: Liquidazione fattura n. 916352602 del 10/11/2025 emessa dalla Ditta Kone con sede legale Via Figino n. 41, 20016 Milano, P. IVA: 12899760156, per l'affidamento della manutenzione straordinaria degli impianti elevatori presso la Residenza Universitaria Santi Romano gestita dall' ERSU di Palermo,mediante Trattativa diretta sul portale Me.P.A., ai sensi dell’art 14 c. 1 lett. b) del D.Lgs.36/2023 CIG: B7879305A1_riferita all' intervento dell' impianto n. 10165909
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dal
12/12/2025
al
27/12/2025
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Numero protocollo:
2025/65195
Data documento:
12/12/25
Allegati:
3
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2025/524
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Determina
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Determina 474 del 11-12-2025: Liquidazione di: 1. della prima rata per gli studenti e studentesse iscritti al primo anno dei corsi di laurea o diplomi di primo livello e di laurea magistrale a ciclo unico, che hanno già ricevuto l’acconto del 20% entro il 10 novembre 2025, di un ulteriore del 30% del totale; 2. della prima rata per ulteriori studenti e studentesse iscritti al primo anno dei corsi di laurea o diplomi di primo livello e di laurea magistrale a ciclo unico; 3. della prima rata per gli studenti e studentesse iscritti al secondo anno e successivi dei corsi di laurea o diplomi di primo livello e di laurea magistrale a ciclo unico; a valere sulla Determina del Direttore f.f. n. 427 del 06/11/2025 cap. 415.0, impegno 479, per l’importo di € 8.216.215,44
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dal
11/12/2025
al
27/12/2025
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Numero protocollo:
2025/64937
Data documento:
11/12/25
Allegati:
6
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2025/523
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Determina
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Determina 473 del 11-12-2025: Liquidazione fattura n. 3020038653 del 09/12/2025 emessa dall'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – P.I. 00884060526 – con sede legale Piazza Salimbeni, 3 – CAP: 53100 Siena, relativa alla fornitura del servizio di tesoreria per il IV trimestre 2025, con i seguenti importi: • Importo con IVA esclusa € 3.720,00 • Importo IVA € 818,40 • Importo con IVA inclusa € 4.538,40. CIG: B6BDE903AA
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dal
11/12/2025
al
27/12/2025
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Numero protocollo:
2025/64709
Data documento:
11/12/25
Allegati:
3
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2025/522
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Determina
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Determina 472 del 11-12-2025: Designazione e pubblicazione dei primi assegnatari di secondi anni e successivi e di ulteriori assegnatari di primo anno di Borse di Studio dell’ERSU di Palermo.
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dal
11/12/2025
al
27/12/2025
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Numero protocollo:
2025/64708
Data documento:
11/12/25
Allegati:
9
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2025/521
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Determina
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Determina 471 del 10-12-2025: Impegno della somma di € 1.242.000,00, relativa alla Tassa regionale anno 2025, a copertura dei benefici economici e dei servizi riservati agli assegnatari per l’a.a. 2025/2026, a seguito della variazione di bilancio 2025/2026/2027.
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dal
10/12/2025
al
27/12/2025
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Numero protocollo:
2025/64615
Data documento:
10/12/25
Allegati:
4
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2025/520
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Determina
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Determina 470 del 05-12-2025: Approvazione e pubblicazione del quinto scorrimento delle graduatorie del servizio abitativo (posti letto) per l’a.a. 2025/2026 dell’ERSU di Palermo.
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dal
05/12/2025
al
20/12/2025
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Numero protocollo:
2025/64107
Data documento:
05/12/25
Allegati:
5
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2025/519
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Determina
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Determina 469 del 05-12-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.20000058542 del 01/11/2025 emessa dalla Ditta MIELE Italia S-r.l.per l’acquisizioni in noleggio, per una durata di n.36 mensilità, di n. 5 “Colonne Bucato” ossia di macchine (Lavatrici, Asciugatrici) e attrezzature (Gettoniere, giunzioni e adattatori), incluso full manutenzione e assistenza periodo 01/08/2025 al 31/10/2025 CIG: A03E93E121
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dal
05/12/2025
al
20/12/2025
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Numero protocollo:
2025/64104
Data documento:
05/12/25
Allegati:
3
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2025/518
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Determina
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Determina 468 del 05-12-2025: Liquidazione della fattura n.25153490 del 24/11/25 a favore della ditta Rentokil Initial Italia S.p.A., con sede inVia Laurentina Km 26.500 N. 157 Int A/C Pomezia (RM) – Cod. Fiscale/ P.IVA: 03986581001, per un importo complessivo di € 3.000,00 (IVA esclusa) - € 660,00 (IVA al 22%) - 3660.00 (IVA inclusa), relativa all'acquisizione del servizio di fornitura di Assorbenti Esterni Cotton e accessori per per il periodo 25/09/2025 - 24/11/2025 (CIG B63499A658).
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dal
05/12/2025
al
20/12/2025
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Numero protocollo:
2025/64056
Data documento:
05/12/25
Allegati:
3
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2025/517
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Determina
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Determina 467 del 05-12-2025: Liquidazione fattura N °16041/3Q del 6/11/2025 a favore della ditta TEAMSYSTEM S.P.A. Partita IVA:01035310414 con sede in Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU), per un importo complessivo di 2.330,00 (IVA esclusa) - € 512,6 (IVA al 22%) - €2.842,60 (IVA inclusa), per l’acquisizione di una MailUp Console per la durata di n.24 mesi.- CIG B8BD242CC5
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dal
05/12/2025
al
20/12/2025
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Numero protocollo:
2025/64054
Data documento:
05/12/25
Allegati:
3
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2025/516
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Determina
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Determina 466 del 05-12-2025: Determinazione a contrarre per adesione alla convenzione CONSIP “Energia Elettrica 22 Sicilia – Lotto 16 – relativa ai contatori situati presso la Residenza Universitaria San Nicolò all’Albergheria gestita dall’ERSU di Palermo – Prezzo variabile per n° 12 mesi
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dal
05/12/2025
al
20/12/2025
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Numero protocollo:
2025/64049
Data documento:
05/12/25
Allegati:
3
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2025/515
|
Determina
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Determina 465 del 05-12-2025: Liquidazione fattura n.13/25 del 01/12/2025 emessa Società Cooperativa Sociale KaraSicilia, per l’affidamento del servizio per la gestione dello sportello informativo dell’ERSU di Palermo presso la sede del polo Universitario di Trapani per garantire agli studenti che hanno diritto agli interventi previsti dalla l.r. 20/2002 e ss.mm.ii.,mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare”ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, - Canone mensile Novembre 2025– CIG: B90EBE2C58
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dal
05/12/2025
al
20/12/2025
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Numero protocollo:
2025/64043
Data documento:
05/12/25
Allegati:
3
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2025/514
DEC
2025/7
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Decreto del Presidente
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Decreto Presidente n.07 del 03.12.2025_Delega per firma flussi pagamento
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dal
04/12/2025
al
19/12/2025
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Numero protocollo:
2025/63922
Data documento:
04/12/25
Allegati:
0
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2025/513
|
Determina
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Determina 464 del 04-12-2025: Liquidazione di: • Saldo agli assegnatari di borsa di studio I anno con raggiungimento di crediti formativi, come previsto dal Bando summenzionato all’art. 24, comprensivo di contributo alloggio. a valere su Determina del Direttore n. 502 del 12/12/2024 cap. 427.0, impegno 541/2024, per l’importo di € 56.113,63
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dal
04/12/2025
al
19/12/2025
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Numero protocollo:
2025/63905
Data documento:
04/12/25
Allegati:
5
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2025/512
DEL
2025/38
|
Delibera del C.d.A.
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Delibera CdA n.33 del 01.12.2025_Modifica Bando Concorso 2025_26 Laureandi
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dal
03/12/2025
al
18/12/2025
|
Numero protocollo:
2025/63801
Data documento:
03/12/25
Allegati:
0
|
|
2025/511
DEL
2025/37
|
Delibera del C.d.A.
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Delibera CdA n.32 del 01.12.2025_CUC Lago Occhito
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dal
03/12/2025
al
18/12/2025
|
Numero protocollo:
2025/63800
Data documento:
03/12/25
Allegati:
0
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2025/510
DEL
2025/36
|
Delibera del C.d.A.
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Delibera CdA n.31 del 01.12.2025_Schema Accordo subconcessione P.zzo Marchesi
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dal
03/12/2025
al
18/12/2025
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Numero protocollo:
2025/63799
Data documento:
03/12/25
Allegati:
0
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2025/509
DEL
2025/35
|
Delibera del C.d.A.
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Delibera CdA n.30 del 01.12.2025_Variazioni bilancio 2025-2027_ERSU PA
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dal
03/12/2025
al
18/12/2025
|
Numero protocollo:
2025/63797
Data documento:
03/12/25
Allegati:
0
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2025/508
DEL
2025/34
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Delibera del C.d.A.
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Delibera CdA n.29 del 01.12.2025_Ratifica Decreto 6 della Presidente
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dal
03/12/2025
al
18/12/2025
|
Numero protocollo:
2025/63796
Data documento:
03/12/25
Allegati:
0
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2025/507
DEL
2025/33
|
Delibera del C.d.A.
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Delibera CdA n.28 del 01.12.2025_Ratifica Decreto 05 della Presidente
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dal
03/12/2025
al
18/12/2025
|
Numero protocollo:
2025/63795
Data documento:
03/12/25
Allegati:
0
|
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2025/506
|
Determina di affidamento
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Determina 463 del 03-12-2025: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, alla Ditta BUSARREDI S.N.C. DI NUNZIO E PIETRO BUSALACCHI sede legale: Cortile Guerrera, 12 - 90121 Palermo (PA) - Italia Partita IVA 05532130829, per la fornitura di arredi per un numero totale di 30 stanze studenti presso la Residenza Universitaria Santi Romano e la fornitura per un numero totale 4 forni a microonde di lt. 29, attraverso la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare”, previa indagine di mercato e conseguente presentazione di preventivo su richiesta dell’Ente, per l'importo totale di € 37.500,00 (IVA esclusa) , € 8.250,00 (Importo IVA 22%), € 47500,00 ( IVA inclusa)
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dal
03/12/2025
al
18/12/2025
|
Numero protocollo:
2025/63765
Data documento:
03/12/25
Allegati:
4
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|
2025/505
|
Determina
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Determina 462 del 03-12-2025: Liquidazione fattura n. PAE0039672 del 31-10-25 a favore della ditta FASTWEB SPA, con sede legale in Via Caracciolo, 51 – 20155 Milano (MI), P.IVA 12878470157, per un importo complessivo di € 249,04 (IVA esclusa) - € 54,79 (IVA 22%) - € 303,83 (IVA inclusa), per l’adesione alla convenzione CONSIP “Telefonia fissa 5"- Periodo Settembre-Ottobre 2025 - CIG Master: 605462636F - CIG Derivato ZEE2A3D2FE.
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dal
03/12/2025
al
18/12/2025
|
Numero protocollo:
2025/63736
Data documento:
03/12/25
Allegati:
3
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2025/504
|
Determina
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Determina 461 del 03-12-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.INR1445630 del 26-11-25 a favore della ditta “ALD Automotive Italia S.r.l.”, sede legale in Roma, Viale Luca Gaurico, 187, Cap 00143 P. IVA 01924961004, per un importo complessivo di € 189,75 (IVA esclusa) - € 41,75 (IVA 22%) - € 231,50 (IVA inclusa), per adesione all’ Accordo Quadro “Veicoli in Noleggio 2 – Lotto 1 – Vetture operative”, CANONE DI NOLEGGIO Auto di servizio FIAT PANDA 1.0 targata GT180VJ - Periodo Novembre 2025 - CIG Derivato: A04F9C1360.
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dal
03/12/2025
al
18/12/2025
|
Numero protocollo:
2025/63734
Data documento:
03/12/25
Allegati:
3
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|
2025/503
|
Determina
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Determina 460 del 03-12-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. F. 2510001743 del 31-10-25 a favore della ditta “Polo Strategico Nazionale S.p.A.”, sede legale in Roma, Via Giacomo Puccini, 6 Cap 00198 P. IVA 16825251008, per un importo complessivo di € 4.379.72 (IVA esclusa) - € 963,54 (IVA 22%) - € 5.343,26 (IVA inclusa), per adesione alla convenzione del 24.08.2022. Periodo Giugno – Settembre 2025 - CIG Derivato: B45E0897B6
|
dal
03/12/2025
al
18/12/2025
|
Numero protocollo:
2025/63732
Data documento:
03/12/25
Allegati:
3
|
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|
2025/502
|
Determina
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Determina 459 del 03-12-2025: Liquidazione fatture n. 32553884 e n. 32553885 del 31/10/25 a favore della ditta DUSSMANN SERVICE SRL, con sede in VIA San Gregorio N.55 20124 MILANO - Partita IVA: 00124140211, per un importo complessivo di € 7.604,88 (IVA esclusa) - € 977,64 (IVA al 22%) - € 8.582,52 (IVA inclusa), relative all' affidamento diretto del servizio di pulizia e sanificazione delle Residenze Universitarie gestite dall'ERSU di Palermo SS Salvatore e San Nicolò (rispettivamente canone ed extra canone) periodo Ottobre 2025 - CIG B5730FDE5E.
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dal
03/12/2025
al
18/12/2025
|
Numero protocollo:
2025/63725
Data documento:
03/12/25
Allegati:
3
|
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|
2025/501
|
Determina
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Determina 458 del 03-12-2025: Liquidazione della fattura n. 58 del 01/12/2025 del Dott. Giuseppe Lonero – Codice fiscale: LNRGPP82C21I754M, per l’incarico ai sensi dell'art. 3, comma 4, LR 8.2017. Miglioramento dei controlli interni 2025/2026, relativo al mese di novembre 2025, per i seguenti importi: • Imponibile previdenziale € 1.333,00; • Importo ritenuta acconto (20%), sull’imponibile previdenziale € 266,60; • Importo contributo cassa (4%), sull’imponibile previdenziale € 53,32; • Importo IVA (22%), sulla somma dell’imponibile previdenziale + l’importo contributo cassa € 304,99; • Importo totale del documento € 1.424,71 (€ 1.333,00 - € 266,60 + € 53,32 + € 304,99). CIG: B835B1C995
|
dal
03/12/2025
al
18/12/2025
|
Numero protocollo:
2025/63709
Data documento:
03/12/25
Allegati:
3
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|
2025/500
|
Determina
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Determina 457 del 03-12-2025: Liquidazione della fattura n. V5/0012315 del 30/11/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativa al periodo di novembre 2025 (Pasti Parzialmente Esenti), per i seguenti: • Importo con IVA esclusa € 155.094,39 • Importo IVA € 6.203,78 • Importo con IVA inclusa € 161.298,17 CIG: 7132539561
|
dal
03/12/2025
al
18/12/2025
|
Numero protocollo:
2025/63708
Data documento:
03/12/25
Allegati:
3
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2025/499
|
Determina
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Determina 456 del 03-12-2025: Liquidazione della fattura n. V5/0012297 del 30/11/2025 della Società Cooperativa CNS – P.I. 03609840370 – con sede legale via della Cooperazione, 3 – CAP 40129 Bologna, per il servizio di ristorazione, relativa al periodo di novembre 2025 (Pasti Totalmente Esenti) • Importo con IVA esclusa € 264.550,88 • Importo IVA € 10.582,04 • Importo con IVA inclusa € 275.132,92 CIG: 7132539561
|
dal
03/12/2025
al
18/12/2025
|
Numero protocollo:
2025/63705
Data documento:
03/12/25
Allegati:
3
|
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2025/498
|
Determina
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Determina 455 del 03-12-2025: Liquidazione e pagamento fattura relativa al recupero adeguamento ISTAT relativamente al periodo Aprile 2024 - Luglio 2025, convenzione CONSIP Facility Management 4 Convenzione per i servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca – Lotto 14 – Calabria e Sicilia” CIG Master: 5651356E7 – CIG Derivato: 867406400F
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dal
03/12/2025
al
18/12/2025
|
Numero protocollo:
2025/63703
Data documento:
03/12/25
Allegati:
3
|
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|
2025/497
|
Determina
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Determina 454 del 03-12-2025: Determinazione a contrarre per l’acquisizione di n.1.000 federe cuscino in cotone, alla Ditta ERRE DI RINALDI MARCELLO Via Napoli, 21/23 – 70013. Castellana Grotte (BA) – P.IVA 06539350725 mediante O.D.A. sul portale Me.P.A., ai sensi dell’art 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. , per un importo complessivo di € 1.600,00 (IVA esclusa) – € 352,00 (Importo IVA del 22%) - € 1.952,00 (IVA inclusa)
|
dal
03/12/2025
al
18/12/2025
|
Numero protocollo:
2025/63676
Data documento:
03/12/25
Allegati:
4
|
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|
2025/496
|
Determina
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Determina 453 del 03-12-2025: Determinazione a contrarre per l’acquisizione di n.116 materassi poliuretano ignifughi a molle , alla Ditta MTA GROUP SRL Partita IVA:11846730015 STRADA FORNACINO 91 10040 LEINI'(TO) mediante O.D.A. sul portale Me.P.A., ai sensi dell’art 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. , per un importo complessivo di € 10.672,000 (IVA esclusa) – € 2.347,84 (Importo IVA del 22%) - € 13.019,84 (IVA inclusa)
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dal
03/12/2025
al
18/12/2025
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Numero protocollo:
2025/63672
Data documento:
03/12/25
Allegati:
4
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2025/495
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Determina
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Determina 452 del 02-12-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.5292586305 del 13/11/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Ottobre 2025 per la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP “Energia Elettrica 21 Sicilia" – Lotto 16 –CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato: B4931CCCF0
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dal
02/12/2025
al
17/12/2025
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Numero protocollo:
2025/63491
Data documento:
02/12/25
Allegati:
3
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2025/494
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Determina
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Determina 451 del 02-12-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 5284152131 del 06/11/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Ottobre 2025 per la R.U. San Domenico Caltanissetta gestita dall’ERSUdi Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 – Lotto 16 Sicilia - CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato B349EE497A
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dal
02/12/2025
al
17/12/2025
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Numero protocollo:
2025/63486
Data documento:
02/12/25
Allegati:
3
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