| Repertorio |
Tipologia |
Oggetto |
Pubblicato dal |
Extra Info |
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| 2025/146
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Determina
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Determina 127 del 03-04-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. INR0352701 del 27-03-25 a favore della ditta “ALD Automotive Italia S.r.l.”, sede legale in Roma, Viale Luca Gaurico, 187, Cap 00143 P. IVA 01924961004, per un importo complessivo di € 189,75 (IVA esclusa) - € 41,75 (IVA 22%) - € 231,50 (IVA inclusa), per adesione all’ Accordo Quadro “Veicoli in Noleggio 2 – Lotto 1 – Vetture operative”, CANONE DI NOLEGGIO Auto di servizio FIAT PANDA 1.0 targata GT180VJ - Periodo Marzo 2025 - CIG Derivato: A04F9C1360. |
dal 03/04/2025 al 18/04/2025
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Numero protocollo: 2025/5213
Data documento: 03/04/25
Allegati: 3
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| 2025/145
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Determina
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Determina 126 del 03-04-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. FPA_189_25 del 31-03-25 a favore della ditta RD SISTEMI S.r.l. Via Catanzaro, 41- 00041 Albano Laziale – RM, Partita IVA : 16057801009 per un importo complessivo di € 1.500,00 (IVA esclusa) - € 330,00 (IVA 22%) - € 1.830,00 (IVA inclusa), per l’acquisizione di n.10 panchine da esterno in ferro verniciato antiruggine con sedile in legno - CIG Derivato: B606A5C8A2. |
dal 03/04/2025 al 18/04/2025
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Numero protocollo: 2025/5212
Data documento: 03/04/25
Allegati: 3
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2025/144
DEL
2025/16
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Delibera del C.d.A.
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Delibera CdA n. 12 del 17.03.2025_Convenzione ERSUPA_DAMS UNIPA |
dal 02/04/2025 al 17/04/2025
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Numero protocollo: 2025/5192
Data documento: 02/04/25
Allegati: 0
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2025/143
DEL
2025/15
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Delibera del C.d.A.
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Delibera CdA n.13 del 17.03.2025_Progetto “UNIVERSITY CORRIDORS FOR REFUGEES" |
dal 02/04/2025 al 17/04/2025
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Numero protocollo: 2025/5191
Data documento: 02/04/25
Allegati: 0
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2025/142
DEL
2025/14
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Delibera del C.d.A.
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Delibera CdA n.11 del 17.03.2025_D.M. 481_2024 Ass. Casa Famiglia Rosetta_Caltanissetta |
dal 02/04/2025 al 17/04/2025
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Numero protocollo: 2025/5190
Data documento: 02/04/25
Allegati: 0
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2025/141
DEL
2025/13
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Delibera del C.d.A.
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Delibera CdA n.10 del 17.03.2025_Selezione OIV monocratico associata ERSU ME e PA |
dal 02/04/2025 al 17/04/2025
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Numero protocollo: 2025/5189
Data documento: 02/04/25
Allegati: 0
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2025/140
DEL
2025/12
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Delibera del C.d.A.
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Delibera CdA n.09 del 17.03.2025_Prot. intesa ERSUPA_Lega Navale It._sez. PA_Arenella |
dal 02/04/2025 al 17/04/2025
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Numero protocollo: 2025/5188
Data documento: 02/04/25
Allegati: 0
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| 2025/139
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Determina
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Determina 125 del 02-04-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.5224996124 del 13/03/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Febbraio 2025 per la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP “Energia Elettrica 21 Sicilia" – Lotto 16 –CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato: B4931CCCF0 |
dal 02/04/2025 al 17/04/2025
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Numero protocollo: 2025/5129
Data documento: 02/04/25
Allegati: 3
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| 2025/138
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Determina
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Determina 124 del 02-04-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.5217026948 del 07/03/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Febbraio 2025 per la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 20bis Sicilia – Lotto 1 - CIG Master: 963271825D CIG Derivato: A057AAF8C8 |
dal 02/04/2025 al 17/04/2025
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Numero protocollo: 2025/5128
Data documento: 02/04/25
Allegati: 3
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| 2025/137
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Determina
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Determina 123 del 02-04-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. FPA2/25 del 05/03/2025 relativa all’erogazione di un servizio rivolto agli studenti delle Istituzioni Universitarie afferenti all’ERSU di Palermo finalizzato a migliorare la qualità della vita e il benessere psico-fisico , (periodo Gennaio –Febbraio 2025) in favore dell' ASSOCIAZIONE FORMA MENTIS ONLUS CIG: B4B390AAF2 -1°rata |
dal 02/04/2025 al 17/04/2025
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Numero protocollo: 2025/5127
Data documento: 02/04/25
Allegati: 3
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| 2025/136
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Determina
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Determina 122 del 02-04-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.5217026947 del 07/03/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Febbraio 2025 per la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 20bis Sicilia – Lotto 1 - CIG Master: 963271825D CIG Derivato: A04FB52E47 |
dal 02/04/2025 al 17/04/2025
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Numero protocollo: 2025/5126
Data documento: 02/04/25
Allegati: 3
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| 2025/135
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Determina
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Determina 121 del 02-04-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 5 del 13/03/2025 relativa all''affidamento dell’incarico professionale per l’adeguamento del “Progetto esecutivo per ristrutturazione e adeguamento della Residenza Universitaria "Santi Romano" sita all'interno del Campus dell'Università degli studi di Palermo, Viale delle scienze, Edificio 1, destinato alla fruizione da parte della popolazione studentesca richiedente servizio abitativo all'E.R.S.U. Palermo”, alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., applicando le modifiche normative in materia di contratti pubblici e infrastrutture, rispetto al D.Lgs. 50/2016 - CIG: B47CC39892 |
dal 02/04/2025 al 17/04/2025
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Numero protocollo: 2025/5125
Data documento: 02/04/25
Allegati: 3
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| 2025/134
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Determina
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Determina 120 del 01-04-2025: Liquidazione e pagamento fattura n.5217026949 del 07/03/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Febbraio 2025 per la R.U. San Domenico Caltanissetta gestita dall’ERSUdi Palermo Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 21 – Lotto 16 Sicilia - CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato B349EE497A |
dal 01/04/2025 al 16/04/2025
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Numero protocollo: 2025/5030
Data documento: 01/04/25
Allegati: 3
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| 2025/133
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Determina
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Determina 119 del 31-03-2025: Impegno di spesa riguardante la fornitura del servizio idrico erogata da AMAP S.p.A., riferita al periodo Gennaio/Dicembre 2025 presso le RR.UU. gestite dall’Ente |
dal 31/03/2025 al 15/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4980
Data documento: 31/03/25
Allegati: 4
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| 2025/132
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Determina
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Determina 118 del 31-03-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 5224996123 del 13/03/2025 relativa alla fornitura del servizio Energia Elettrica, riferita al periodo Febbraio 2025 per le RR.UU., gestite dall’ERSU di Palermo “Adesione alla convenzione CONSIP EnergiaElettrica 21 Sicilia – Lotto 16 CIG Master: 98526686D7 - CIG Derivato: B1A136CD21 |
dal 31/03/2025 al 15/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4965
Data documento: 31/03/25
Allegati: 3
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| 2025/131
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Determina
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Determina 117 del 31-03-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 7/25 del 08/03/2025 emessa dalla Ditta Giarratana Raimondo per l’affidamento del servizio di “Fornitura, con la formula “SaaS” (software as a service), di un software applicativo per la gestione integrata dei processi e procedimenti inerenti al diritto allo studio di ERSU Palermo, compresi i servizi di start-up, sviluppo informatico, aggiornamento e manutenzione- Periodo Gennaio-Febbraio 2025 (1° bimestre 2025) - CIG 8595286E61 |
dal 31/03/2025 al 15/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4962
Data documento: 31/03/25
Allegati: 3
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| 2025/130
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Determina
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Determina 116 del 28-03-2025: Obiettivi di accessibilità dell’ERSU di Palermo per l’anno 2025, ai sensi dell'art. 9, comma 7 del D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012 |
dal 28/03/2025 al 12/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4882
Data documento: 28/03/25
Allegati: 3
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| 2025/129
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Determina
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Determina 115 del 28-03-2025: Liquidazione fattura n. 4 del 26/02/2025 a favore del Dott. Francesco Paolo Castagna per attività di formazione del personale dell'ERSU di Palermo – art. 3, comma 4, della L.R. 9/5/2017, n. 8 “Onorario per la formazione ed implementazione del sistema contabile ex D.Lgs. 118/2011 e supporto redazione documenti contabili per i mesi di gennaio e febbraio 2025 giusta Determina di affidamento n. 92 del 29.02.2024 per un periodo contrattuale di 12 mesi ( dall'01.03.2024 al 28.02.2025 ) – Importo € 5.582,72 – CIG:B094D62F86 |
dal 28/03/2025 al 12/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4876
Data documento: 28/03/25
Allegati: 3
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| 2025/128
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Determina
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Determina 114 del 28-03-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 22025BG000449376 del 28/02/2025 relativa alla fornitura di Gas presso la R.U. San Nicolò gestita dall’ERSU di Palermo - Adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 15 bis” – Lotto 9 - Calabria, Sicilia CIG Master 967727217D CIG Derivato: Z3F3C221D4 - Periodo dal 13.8.24 al 31.8.24 dal 01.9.24 al 30.9.24 |
dal 28/03/2025 al 12/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4875
Data documento: 28/03/25
Allegati: 3
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| 2025/127
|
Determina
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Determina 113 del 28-03-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 2025BG000449360 del 28/02/2025 relativa alla fornitura di Gas presso la R.U. San Nicolò gestita dall’ ERSU di Palermo riferita al periodo Gennaio 2025 - Adesione alla convenzione Consip “Gas Naturale 15 bis” Lotto 9 - Calabria, Sicilia CIG Master 967727217D - CIG Derivato: B2BE4808D8 |
dal 28/03/2025 al 12/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4874
Data documento: 28/03/25
Allegati: 3
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| 2025/126
|
Determina
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Determina 112 del 27-03-2025: Liquidazione delle fatture nn. FATTPA 184-25 e MP208-25 del 17/03/2025 - Periodo 02/11/2024-01/02/2025 per un importo rispettivamente di € 6.490,35(Iva esclusa) €1.427,88 (Iva al 22%) e € 7.918,23 Iva inclusa) e di € 183,87 (Iva esente), a favore della ditta Archè S.c.ar.l. – P.IVA e Cod. Fiscale: 10437871006 – Viale dei Salesiani, 43 – 00175 Roma, per l’adesione alla Convenzione CONSIP “Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 per la prestazione di servizi finalizzati all’adeguamento degli ambienti di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni alle disposizioni normative previste del Testo Unico sulla salute e sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)” - Lotto 9 - C.I.G. 8698038805. |
dal 27/03/2025 al 11/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4811
Data documento: 27/03/25
Allegati: 3
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| 2025/125
|
Determina
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Determina 111 del 27-03-2025: Liquidazione fattura n. PAE0006713 del 28/02/25 a favore della ditta FASTWEB SPA, con sede legale in Via Caracciolo, 51 – 20155 Milano (MI), P.IVA 12878470157, per un importo complessivo di € 210,57 (IVA esclusa) - € 46,33 (IVA 22%) - € 256,90 (IVA inclusa), per l’adesione alla convenzione CONSIP “Telefonia fissa 5"- Periodo Gennaio/Febbraio 2025 - CIG Master: 605462636F - CIG Derivato ZEE2A3D2FE. |
dal 27/03/2025 al 11/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4810
Data documento: 27/03/25
Allegati: 3
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| 2025/124
|
Determina
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Determina 110 del 27-03-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 2507900022747 del 07/03/2025 a favore della ditta “CANON ITALIA S.P.A.”, sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Strada Padana Superiore 2/B, Cap 20063 P. IVA 11723840150, per un importo complessivo di € 112,90 (IVA esclusa) - € 24,84 (IVA 22%) - € 137,74, per adesione alla convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 – Lotto 5”, periodo Dicembre’24/Febbraio’25, - CIG Derivato: ZA23A620DA. |
dal 27/03/2025 al 11/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4809
Data documento: 27/03/25
Allegati: 3
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| 2025/123
|
Determina
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Determina 109 del 27-03-2025: Liquidazione e pagamento delle fatture n. 25104282 e n. 25104283 del 28.02.2025 emesse dalla ditta ITD Solutions SpA con sede legale in Via della Maglianella 65/E 00166 Roma - P.IVA 10184840154, per un importo entrambe di € 258,54 (IVA esclusa) - € 56,88 (IVA al 22%) - € 315,42 (IVA inclusa), per il noleggio fotocopiatrici XEROX VERSALINK B7130v_s Produttività C, periodi rispettivamente 03.08.2024-02.11.2024 e 03.11.2024 – 02.02.2025 - CIG ZA23A620DA. |
dal 27/03/2025 al 11/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4808
Data documento: 27/03/25
Allegati: 3
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| 2025/122
|
Determina
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Determina 108 del 27-03-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. 25300568 del 28.02.2025 emessa dalla ditta CONVERGE S.p.A., con sede legale in ROMA, Via Mentore Maggini,1 Cap. 00143 - P. IVA 0447290100, per un importo complessivo di € 313,20 (IVA esclusa) - € 68,90 (IVA al 22%) - € 382,10 (IVA inclusa), per la fornitura del servizio di Posta elettronica “PRINCO ZEXTRAS”, per n. 90 utenti - periodo 16.11.24 – 15.02.25 - CIG derivato ZB33B1A9B4. |
dal 27/03/2025 al 11/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4807
Data documento: 27/03/25
Allegati: 3
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| 2025/121
|
Determina
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Determina 107 del 27-03-2025: Liquidazione e pagamento fattura n. INR0216878 DEL 25-02-25 a favore della ditta “ALD Automotive Italia S.r.l.”, sede legale in Roma, Viale Luca Gaurico, 187, Cap 00143 P. IVA 01924961004, per un importo complessivo di € 189,75 (IVA esclusa) - € 41,75 (IVA 22%) - € 231,50 (IVA inclusa), per adesione all’ Accordo Quadro “Veicoli in Noleggio 2 – Lotto 1 – Vetture operative”, CANONE DI NOLEGGIO Auto di servizio FIAT PANDA 1.0 targata GT180VJ - Periodo Febbraio 2025 - CIG Derivato: A04F9C1360. |
dal 27/03/2025 al 11/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4806
Data documento: 27/03/25
Allegati: 3
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| 2025/120
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Determina
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Determina 106 del 25-03-2025: Determinazione a contrarre mediante ordine diretto d'acquisto (ODA) su piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, per l’acquisizione di un sistema di erogazione assorbenti, bidoncini per l’usato e sanificatori presso i bagni comuni della R.U. Santi Romano. Periodo contratto: n. 12 mensilità. |
dal 25/03/2025 al 09/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4672
Data documento: 25/03/25
Allegati: 4
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| 2025/119
|
Determina
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Determina 105 del 25-03-2025: Liquidazione e pagamento fattura n 48 del 27/02/2025 per lavori di messa in sicurezza del cornicione e controllo prospetti Residenza Universitaria San Saverio lato Via Albergheria incrocio Via G. Di Cristina, manto tegole in copertura della Residenza Universitaria Biscottari e manutanzioni varie delle Residenze Universitarie Gestite dall’Ersu di Palermo, mediante la piattaforma eProcurement dell’Ente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. – alla Ditta LB FACILITY SRL sede legale: Piazza San Sepolcro, 2 – 20133 Milano CIG: B0B1012AD1 |
dal 25/03/2025 al 09/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4645
Data documento: 25/03/25
Allegati: 3
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| 2025/118
|
Determina
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Determina 104 del 25-03-2025: Liquidazione e pagamento fatture n 29 del 27/01/2025 e n. 30 del 30/01/2025 per lavori di messa in sicurezza del cornicione e controllo prospetti Residenza Universitaria San Saverio lato Via Albergheria incrocio Via G. Di Cristina, manto tegole in copertura della Residenza Universitaria Biscottari e manutanzioni varie delle Residenze Universitarie Gestite dall’Ersu di Palermo, mediante la piattaforma eProcurement dell’Ente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. – alla Ditta LB FACILITY SRL sede legale: Piazza San Sepolcro, 2 – 20133 Milano CIG: B0B1012AD1 |
dal 25/03/2025 al 09/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4644
Data documento: 25/03/25
Allegati: 3
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| 2025/117
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Determina
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Determina 103 del 24-03-2025: Impegno di spesa per adesione alla convenzione CONSIP “Convenzione per l’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di amministrazioni/enti non sanitari del territorio della regione Sicilia” CIG Master 73290733E5B – Periodo Gennaio 2025 - Integrazione per pagamento fattura n° 32506708 del 14-02-2025 |
dal 24/03/2025 al 08/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4608
Data documento: 24/03/25
Allegati: 4
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| 2025/116
|
Determina
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Determina 102 del 21-03-2025: Liquidazione fattura n. P/0006449 del 14/03/2025 emessa dalla Ditta K.S.M. SpA, P.IVA 02795930821 con sede in Palermo via Fra Giovanni Pantaleo n. 11, relativa alla fornitura del servizio Portierato/Reception svolto presso le residenze universitarie gestite dall’ERSU di Palermo nel mese di febbraio 2025 CIG: 7353151C27 – CPV 98341120 - Codice NUTS: ITG12 – E.F. 2025 |
dal 21/03/2025 al 05/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4509
Data documento: 21/03/25
Allegati: 3
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| 2025/115
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Determina
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Determina 101 del 19-03-2025: Liquidazione fatture n. 32506708 e n. 32506709 del 14.02.25 a favore della ditta DUSSMANN SERVICE SRL, con sede in VIA San Gregorio N.55 20124 MILANO - Partita IVA: 00124140211, per un importo complessivo di € 7.604,88 (IVA esclusa) - € 977,64 (IVA al 22%) - € 8.582,52 (IVA inclusa), relative all' acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione (Convenzione Consip Citta Metropolitana di Catania) delle Residenze Universitarie gestite dall'ERSU di Palermo (rispettivamente canone ed extra canone) periodo Gennaio 2025 - CIG 9633806435. |
dal 19/03/2025 al 03/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4347
Data documento: 19/03/25
Allegati: 3
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| 2025/114
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Determina
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Determina 100 del 19-03-2025: Liquidazione fattura n. 3/25 del 02/03/2025 emessa Società Cooperativa Sociale KaraSicilia, per l’affidamento del servizio per la gestione dello sportello informativo dell’ERSU di Palermo presso la sede del polo Universitario di Trapani per garantire agli studenti chehanno diritto agli interventi previsti dalla l.r. 20/2002 e ss.mm.ii.,mediante la piattaforma eProcurement di E.R.S.U. Palermo “Traspare” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii- Canone mensile Febbraio 2025– CIG: B44E7432 |
dal 19/03/2025 al 03/04/2025
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Numero protocollo: 2025/4342
Data documento: 19/03/25
Allegati: 3
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